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4 | Reporte Objeto del Gasto por Proveedor | |||||||||||||||||||||||||
5 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC | |||||||||||||||||||||||||
6 | Del 01/may./2025 Al 31/may./2025 | |||||||||||||||||||||||||
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12 | Fecha | Cuenta de Proveedor | Razón Social | RFC | Número Póliza | Importe COG | Importe Proveedor | Observaciones | Fuente de Financiamiento | Programa | Proyecto | Unidad Administrativa | Momento Contable | Capitulo | Concepto | Partida Genérica | Partida Específica | Tipo Gasto | ||||||||
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14 | 1/5/2025 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P00361 | $0,00 | $84.358,88 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR WIXARIKA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
15 | 1/5/2025 | 2112-1-000030 | GRUPO PUBLICITARIO LAND IMPRESORES S.A DE C.V. | GPL170721TS3 | P00374 | $0,00 | $9.744,00 | PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PARA LOS SERVICIOS DE OFICINAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
16 | 1/5/2025 | 2112-1-000040 | BLAS CARRILLO MACIAS | CAMB830203 | P00368 | $0,00 | $4.000,00 | PAGO DE RENTA DE BODEGA EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES, UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE PRODUCTOS DE PROGRMAS ALIMENTARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
17 | 1/5/2025 | 2112-1-000098 | LAURO CARRILLO REZA | CARL850819 | P00401 | $0,00 | $4.000,00 | PAGO DE RENTA DE BODEGA EN SAN ANDRES, PARA EL RESGUARDO DE PRODUCTOS DE PROGRAMAS ALIMETARIOS, CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL DE 2025 DE ACUERDO A CONVENIO DJ/CONV/DG/411/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | ||||||||||||||||
18 | 1/5/2025 | 2112-1-000109 | MANUEL BERNARDINO GONZALEZ MARTINEZ | GOMM600520SP7 | P00371 | $0,00 | $6.009,76 | PAGO DE PAN BOLILLO PARA PREPARACION DE LONCHES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
19 | 8/5/2025 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P00413 | $0,00 | $80.430,83 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMEDORES ASISTENCIALES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
20 | 8/5/2025 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00419 | $0,00 | $21.178,34 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARTICULOS ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORESDE LA CABECERA MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
21 | 8/5/2025 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00422 | $0,00 | $16.705,40 | PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
22 | 8/5/2025 | 2112-1-000033 | LUCERO LISDEYRA LOPEZ ORTIZ | LOOL8212070I0 | P00410 | $0,00 | $2.956,86 | PAGO POR FABRICACION DE MANDILES PARA COCINAERAS DE COMEDORES DE LA CABECERA MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
23 | 8/5/2025 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | P00404 | $0,00 | $10.000,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
24 | 8/5/2025 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | P00416 | $0,00 | $10.000,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
25 | 8/5/2025 | 2112-1-000089 | DAROHA GROUP | DGR230907FJ9 | P00407 | $0,00 | $2.900,00 | PAGO DE RED DE INTERNET SATALITAL PARA LOS SERVICIOS DE OFICINAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
26 | 8/5/2025 | 2112-1-000105 | JOSE DE JESUS ACEVES MARTINEZ | AEMJ520427 | P00428 | $0,00 | $3.000,00 | PAGO DE RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
27 | 8/5/2025 | 2112-1-000106 | MARIA DEL REFUGIO ROBLES DE LA TORRE | ROTR480928 | P00425 | $0,00 | $2.700,00 | PAGO DE RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA EL RESGUARDO DE VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
28 | 8/5/2025 | 2112-1-000110 | JOEL IGNACIO FLORES PEREZ | FOPJ780731F81 | P00437 | $0,00 | $3.640,32 | PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA PARA LOS SERVICIOS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
29 | 15/5/2025 | 2112-1-000007 | ENRIQUE REYES JAIME | REJE630715MR7 | P00440 | $0,00 | $2.058,57 | PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS Y UTENCILIOS DE COCINA PARA COMEDORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
30 | 16/5/2025 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | ROPA970802P50 | P00443 | $0,00 | $2.764,55 | PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS DE MAIZ EN EL COMEDOR WIXARIKA EN EL MES DE ABRIL DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
31 | 19/5/2025 | 2112-1-000006 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | P00455 | $0,00 | $6.633,00 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
32 | 19/5/2025 | 2112-1-000035 | BBVA SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V. | SBB961118TIA | P00452 | $0,00 | $44.443,00 | PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE FLOTILLA DE VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
33 | 19/5/2025 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | ROPA970802P50 | P00446 | $0,00 | $2.138,73 | PAGO DE TORTILLAS Y MASA DE MAIZ POR CONSUMO EN EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
34 | 19/5/2025 | 2112-1-000103 | JUAN MANUEL ALVAREZ DUARTE | AADJ861118QG3 | P00449 | $0,00 | $3.406,00 | PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LAS CONSULTAS BRINDADAS POR LA DERMATOLOGAS | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
35 | 19/5/2025 | 2112-1-000111 | YUBISELA GUZMAN VILLAGRANA | GUVY961115ME8 | P00458 | $0,00 | $8.590,98 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE 3 TONELADAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
36 | 23/5/2025 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | P00461 | $0,00 | $10.000,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
37 | 23/5/2025 | 2112-1-000089 | DAROHA GROUP | DGR230907FJ9 | P00464 | $0,00 | $8.928,98 | PAGO DE CABLEADO Y ACCESORIOS PARA LA INTALALCION DE INTERNET EN OFICINAS DE DIF MUNICIPAL PARA MEJORA DEL SERVICIO | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
38 | 26/5/2025 | 2112-1-000112 | JULIO CESAR CERMEÑO GARCIA | CEGJ830724P46 | P00467 | $0,00 | $5.220,00 | PAGO POR SERVICIO DE DICTAMEN DE INSPECCION VISULA EN LA DIRACCION DE CAIC | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
39 | 28/5/2025 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P00478 | $0,00 | $86.146,03 | PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMINTO DE COMEDORES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
40 | 28/5/2025 | 2112-1-000014 | MIGUEL QUIROZ SANCHEZ | QUSM771115FR9 | P00472 | $0,00 | $6.862,80 | PAGO DE CORTES DE CARNE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR DE LA CABECERA MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
41 | 29/5/2025 | 2112-1-000021 | VICTOR MANUEL ROBLES DORADO | RODV700905E62 | P00475 | $0,00 | $9.977,16 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMNTO DE UNIDAD NISSAN DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
42 | 31/5/2025 | 2112-1-000113 | LIZBETH ALEJANDRA MEDRANO LOPEZ | MELL9902222I2 | P00491 | $0,00 | $7.500,00 | PAGO POR IMPARTIR EL TALLER-CURSO DE INGLES EN INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL PARA PUBLICO EN GENERAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
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