| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Cuenta Pública 2023 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (a) | |||||||||||||||||||||||||
4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | |||||||||||||||||||||||||
5 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||||||||
6 | Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b) | |||||||||||||||||||||||||
7 | (PESOS) | |||||||||||||||||||||||||
8 | Concepto (c) | Egresos | Subejercicio (e) | |||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
11 | I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 278,177,702.00 | 2,962,821.38 | 281,140,523.38 | 268,569,074.99 | 259,562,811.18 | 12,571,448.39 | |||||||||||||||||||
12 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 78,054,295.00 | -0.00 | 78,054,295.00 | 77,908,055.42 | 74,062,340.65 | 146,239.58 | |||||||||||||||||||
13 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 22,966,356.00 | 235,433.43 | 23,201,789.43 | 23,201,789.43 | 23,199,745.27 | 0.00 | |||||||||||||||||||
14 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 17,443,375.00 | 4,067,053.26 | 21,510,428.26 | 21,510,428.26 | 21,510,428.26 | -0.00 | |||||||||||||||||||
15 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 18,842,413.00 | -1,998,673.78 | 16,843,739.22 | 16,843,739.22 | 16,821,340.97 | 0.00 | |||||||||||||||||||
16 | a4) Seguridad Social | 8,076,981.00 | 98,462.69 | 8,175,443.69 | 8,029,204.11 | 4,328,133.11 | 146,239.58 | |||||||||||||||||||
17 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 4,678,801.00 | -248,201.49 | 4,430,599.51 | 4,430,599.51 | 4,388,362.55 | 0.00 | |||||||||||||||||||
18 | a6) Previsiones | 2,810,769.00 | -2,810,769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
19 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 3,235,600.00 | 656,694.89 | 3,892,294.89 | 3,892,294.89 | 3,814,330.49 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 81,831,450.00 | 17,243,111.74 | 99,074,561.74 | 95,696,829.89 | 93,972,453.62 | 3,377,731.85 | |||||||||||||||||||
21 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 7,625,508.00 | 1,355,675.96 | 8,981,183.96 | 8,981,175.96 | 8,946,713.57 | 8.00 | |||||||||||||||||||
22 | b2) Alimentos y Utensilios | 894,000.00 | 43,027.31 | 937,027.31 | 937,027.31 | 934,748.31 | 0.00 | |||||||||||||||||||
23 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
24 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 32,548,010.00 | 5,400,800.50 | 37,948,810.50 | 35,422,797.44 | 35,084,653.27 | 2,526,013.06 | |||||||||||||||||||
25 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 20,790,007.00 | 12,866,326.64 | 33,656,333.64 | 33,656,326.64 | 32,468,688.30 | 7.00 | |||||||||||||||||||
26 | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 8,940,002.00 | -3,731,018.63 | 5,208,983.37 | 4,359,288.58 | 4,345,890.33 | 849,694.79 | |||||||||||||||||||
27 | b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,960,000.00 | -925,523.81 | 1,034,476.19 | 1,034,476.19 | 1,029,734.79 | 0.00 | |||||||||||||||||||
28 | b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 600,000.00 | -546,837.36 | 53,162.64 | 53,162.64 | 53,162.64 | 0.00 | |||||||||||||||||||
29 | b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 8,473,923.00 | 2,780,661.13 | 11,254,584.13 | 11,252,575.13 | 11,108,862.41 | 2,009.00 | |||||||||||||||||||
30 | C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 106,061,722.00 | -17,420,898.33 | 88,640,823.67 | 80,181,732.71 | 76,792,857.18 | 8,459,090.96 | |||||||||||||||||||
31 | c1) Servicios Básicos | 68,969,005.00 | -2,422,440.12 | 66,546,564.88 | 60,445,797.90 | 60,445,797.90 | 6,100,766.98 | |||||||||||||||||||
32 | c2) Servicios de Arrendamiento | 4,122,006.00 | -1,200,380.15 | 2,921,625.85 | 2,466,356.23 | 1,506,920.82 | 455,269.62 | |||||||||||||||||||
33 | c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 2,394,010.00 | 1,193,369.67 | 3,587,379.67 | 3,380,370.31 | 3,253,601.85 | 207,009.36 | |||||||||||||||||||
34 | c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 876,009.00 | 149,929.43 | 1,025,938.43 | 995,929.43 | 995,929.43 | 30,009.00 | |||||||||||||||||||
35 | c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 14,988,009.00 | -12,535,507.45 | 2,452,501.55 | 2,350,495.48 | 2,283,752.14 | 102,006.07 | |||||||||||||||||||
36 | c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 3,075,009.00 | -780,132.91 | 2,294,876.09 | 730,864.16 | 628,544.84 | 1,564,011.93 | |||||||||||||||||||
37 | c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 270,009.00 | -194,206.79 | 75,802.21 | 75,793.21 | 75,793.21 | 9.00 | |||||||||||||||||||
38 | c8) Servicios Oficiales | 5.00 | 66,646.52 | 66,651.52 | 66,646.52 | 66,646.52 | 5.00 | |||||||||||||||||||
39 | c9) Otros Servicios Generales | 11,367,660.00 | -1,698,176.53 | 9,669,483.47 | 9,669,479.47 | 7,535,870.47 | 4.00 | |||||||||||||||||||
40 | D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 3,164,280.00 | 306,598.17 | 3,470,878.17 | 3,180,228.17 | 3,180,228.17 | 290,650.00 | |||||||||||||||||||
41 | d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
42 | d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
43 | d3) Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
44 | d4) Ayudas Sociales | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 249,350.00 | 249,350.00 | 290,650.00 | |||||||||||||||||||
45 | d5) Pensiones y Jubilaciones | 2,624,280.00 | 306,598.17 | 2,930,878.17 | 2,930,878.17 | 2,930,878.17 | 0.00 | |||||||||||||||||||
46 | d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
47 | d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
48 | d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
49 | d9) Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
50 | E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 2,111,513.00 | 234,659.87 | 2,346,172.87 | 2,048,436.87 | 2,001,139.63 | 297,736.00 | |||||||||||||||||||
51 | e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 441,502.00 | -332,612.38 | 108,889.62 | 94,207.72 | 87,427.72 | 14,681.90 | |||||||||||||||||||
52 | e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||
53 | e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
54 | e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 350,002.00 | 954,544.83 | 1,304,546.83 | 1,304,544.83 | 1,304,544.83 | 2.00 | |||||||||||||||||||
55 | e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
56 | e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,320,004.00 | -387,272.58 | 932,731.42 | 649,684.32 | 609,167.08 | 283,047.10 | |||||||||||||||||||
57 | e7) Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
58 | e8) Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
59 | e9) Activos Intangibles | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
60 | F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
61 | f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
62 | f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
63 | f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
65 | g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
66 | g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
67 | g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
69 | g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
70 | Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
71 | g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
72 | g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
73 | H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
74 | h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
75 | h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
76 | h3) Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
77 | I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 6,954,442.00 | 2,599,349.93 | 9,553,791.93 | 9,553,791.93 | 9,553,791.93 | 0.00 | |||||||||||||||||||
78 | i1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
79 | i2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
80 | i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
81 | i4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
82 | i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
83 | i6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
84 | i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 6,954,442.00 | 2,599,349.93 | 9,553,791.93 | 9,553,791.93 | 9,553,791.93 | 0.00 | |||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 215,327.00 | 215,327.00 | 34,673.00 | |||||||||||||||||||
87 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
88 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
89 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
90 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
91 | a4) Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
92 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
93 | a6) Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
94 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
95 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0.00 | 6,921.83 | 6,921.83 | 6,921.83 | 6,921.83 | 0.00 | |||||||||||||||||||
96 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
97 | b2) Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
98 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
99 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
100 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||