Бюджетний_запит_2022-1_загальний_1.xls

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний ( Форма 2022-1 )
2	1.	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради						06		40213972	16507000000
3		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
4	2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
5	Реалізація права кожного громадянина на освіту. Безпечне та комфортне середовище для кожного учня та вчителя. Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Створення умов для безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти під час карантину. Забезпечення належного рівня протипожежної безпеки на об'єктах закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти.
6	3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення
7	Найменування показника результату					Одиниця виміру		2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)
8	1					2		3	4	5	6	7
9	1 - Управління,створення умов та покращення функціонування у сфері освіти, молоді та спорту в об'єднаній громаді
10	Кількість вихідної документації					од.		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
11	Кількість вхідної документації					од.		2 000	2 100	2 100	2 100	2 100
12	Звітність щодо організації харчування					од.		12	12	12	12	12
13	Звітність щодо організації оздоровлення					од.		12	12	12	12	12
14	Інформування щодо захворюваності на COVID-19, та вікцінації працівників					од.		0	360	360	360	360
15	Організація масових заходів в дистанційній та очній формі					од.		40	42	42	42	42
16	Проведення предметних олімпіад					од.		10	16	16	16	16
17	Організація (участь) фахових конкурсів, тренінгів, семінарів					од.		10	15	15	15	15
18	Кількість проведених нарад з керівниками ЗЗСО та ЗДО					од.		0	12	12	12	12
19	Звітність по виконанню програм та заходів (квартальна, щомісячна)					од.		64	64	64	64	64
20	2 - Забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти та дошкільної освіти
21	Кількість закладів НВК					од.		4	4	4	4	4
22	Кількість гімназій					од.		1	1	1	1	1
23	Кількість ліцеїв					од.		2	2	2	2	2
24	Кількість ЗОШ					од.		2	2	2	2	2
25	Кількість ДНЗ та ЗДО					од.		5	5	5	5	5
26	Кількість учнів 1-11 класів в ЗЗСО					од.		1 211	1 360	1 406	1 406	1 406
27	Кількість дітей дошкільного віку, які відвідують дошкільні заклади					од.		190	210	269	269	269
28	3 - Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти
29	кількість інклюзивно-ресурсних центрів					од.		0	1	1	1	1
30	кількість дітей охоплених корекційн-розвитковою роботою					од.		0	188	188	188	188
31	кількість педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру					осіб		0	5	5	5	5
32	4 - створення умов для функціонування бухгалтерії та та групи з централізованого господарського обслуговування
33	кількість централізованих бухгалтерій					од.		0	1	1	1	1
34	кількість закладів, які обслуговуються					од.		0	15	15	15	15
35	кількість заключених договорів					од.		0	500	500	500	500
36	кількість особових рахунків					од.		0	500	500	500	500
37	кількість платіжних доручень					од.		0	2 000	2 000	2 000	2 000
38	кількість звітів					од.		0	200	200	200	200
39	Кількість складених протоколів інвентарізаційних комісій					од.		0	20	20	20	20
40	кількість складених інвентаризаційних описів необоротних активів					од.		0	20	20	20	20
41	кількість інвентарних карток					од.		0	4 000	4 000	4 000	4 000
42	кількість складених меню-вимог					од.		0	9 100	9 100	9 100	9 100
43	кількість відомістей нарахування батьківської плати за харчування					од.		0	169	169	169	169
44	кількість складених меморіальних ордерів					од.		0	160	160	160	160
45	кількість відомістей нарахування амортизації на основні засоби					од.		0	20	20	20	20
46	кількість нарахованих та виплачених лікарняних					од.		0	480	480	480	480
47	кількість складених довідок про зміни до кошторису					од.		0	150	150	150	150
48	кількість складенихоборотних відомістей по субрахунках					од.		0	288	288	288	288
49	кількість накладних занесених в Є-data					од.		0	1 200	1 200	1 200	1 200
50	5 - Забезпечення оздоровлення та відпочинку хлопчиків та дівчаток, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
51	Кількість дітей яких було оздоровлено з частковим відшкодуванням вартості путівки					осіб		0	110	110	110	110
52	Кількість закладів з якими було заключено договора на оздоровлення дітей					од.		0	5	5	5	5
53	Кількість дітей, оздоровлених безкоштовно					осіб		0	7	7	7	7
54	6 - Забезпечення комфортного та безпечного середовища для кожного хлопчика та дівчинки а також працівників закладів освіти
55	Кількість закладів в яких встановлено протипожежну систему					од.		0	3	0	0	0
56	Кількість закладів в яких проведено капітальний ремонт покрівлі					од.		0	1	0	0	0
57	Відремонтовано спортивних майданчиків зі штучним покриттям (кількість)					од.		0	1	0	0	0
58	Тепломодернізація покрівлі та зовнішніх фасадів (кількість закладів)					од.		0	1	0	0	0
59	Проведено капітальний ремонт дитячих дошкільних закладів (кількість закладів)					од.		0	3	0	0	0
60	7 - Забезпечення інших програм і заходів у сфері освіти
61	Кількість дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування яким надається одноразова допомога, після досягнення 18-річного віку					осіб		0	7	7	7	7
62
63
64
65
66
67
68	4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:											(грн.)
69	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
70	1		2	3	4		5	6	7	8	9	10
71					Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради		52 275 350	81 310 090	85 637 400	94 399 500	100 807 900
72	0610160		0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		801 312	1 687 600	1 500 900	1 519 400	1 617 000	1
73	0611010		1010	0910	Надання дошкільної освіти		6 437 034	10 152 490	12 045 300	12 382 600	12 876 245	2
74	0611021		1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		13 147 356	22 656 990	23 263 330	25 117 240	27 220 235	2
75	0611031		1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		28 731 385	43 052 000	45 143 800	51 460 800	54 972 400	2
76	0611141		1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		3 152 833	3 263 290	3 400 600	3 620 500	3 816 600	4
77	0611142		1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти		5 430	15 720	12 670	12 670	12 670	7
78	0611151		1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету		0	130 000	115 800	131 290	137 750	3
79	0613140		3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		0	352 000	155 000	155 000	155 000	5
80			УСЬОГО				52 275 350	81 310 090	85 637 400	94 399 500	100 807 900
81	5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:											(грн.)
82	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
83	1		2	3	4		5	6	7	8	9	10
84					Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради		8 235 591	8 821 269	230 900	243 100	255 200
85	0610160		0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		10 990	0	0	0	0	1
86	0611010		1010	0910	Надання дошкільної освіти		260 520	2 927 800	150 000	160 000	170 000	2
87	0611021		1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		4 609 082	467 640	80 900	83 100	85 200	2
88	0617321		7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів		3 354 999	5 425 829	0	0	0	6
89			УСЬОГО				8 235 591	8 821 269	230 900	243 100	255 200
90			Начальник відділу					Світлана КРУПА
91			Начальник відділу				(підпис)	( ініціали та прізвище)
92			Головний бухгалтер					Марина ДУБРОВНА
93			Головний бухгалтер				(підпис)	( ініціали та прізвище)
94
95
96
97
98
99
100