ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
2
TÍTULONOMBRE CORTODESCRIPCIÓN
3
Resultados de auditorías realizadasLTAIPG26F1_XXIVLa información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
6
Tabla Campos
7
EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorServidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultadosTotal de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de validaciónFecha de actualizaciónNota
8
20231/1/20233/31/202320232022Auditoría internaInternaAD-02A-031-2023Contraloria municipal0550/CM/UAFyCI/20230021/CM/UAFyCI/2022821/CM/UAFyCI/2022
Verificar que los resguardos se encuentren actualizados por cada servidor publico.
Revisión aleatoria al inventario del instituto Municipal de Celaya para la inclusión y atención de personas con discapacidad.
Articulos 14, 16, 108 y 109 de la Constitucion Polica de los Estados Unidos Mexicanos: articulo 40, 41, 42, primer parrafo 43, 84, 85, 86 de la ley General de Contabilidad Gubernamental; articulos 122, 123, y 131de la Constitucion politica para el estado de Guanajuato; articulo 1, 131, 139 fracciones II, IV, V, XI, XV, XIX XX,XXI y XXV de la Ley Organica Municipal para el Estado de Guanajuato; en los articulos 1, 6, 7 y 9 fraccion II,15 49 fraccion II, V,VI y VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de Guanajuato; Articulo 1 del codigo de Procedimeitos y Justicia Administrativa para el estado y los Municipios de Guanajuato; articulos 54 y 55 fraccion II, III, V, VII, VII, X, XII y XIII inciso C, 57 apartado A fracciones II, V, VI, VII, XI, XIV Y XVII e inciso B fracciones II, IX, XII y XIV del Reglamento de administracion para el municipio de Celaya, Gto. Articulo 32 del reglamento del Instituto Municipal de Celaya para la Inclusion y Atencion de personas con Discapacidad.
1907/CM/UAFyCI/2022
https://drive.google.com/file/d/1qbLkXIU5ZuP4qA-6vmIX_2Cr2w6iEX2X/view?usp=share_link
Se pudo constatar que falta informacion en los resguardos
https://drive.google.com/file/d/1qbLkXIU5ZuP4qA-6vmIX_2Cr2w6iEX2X/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qbLkXIU5ZuP4qA-6vmIX_2Cr2w6iEX2X/view?usp=share_link
Genoveva Alejandra Guerrero Flores00
Instituto Municipal de Celaya para la Inclusió y Atención de Personas con Discapacidad
5/18/20235/18/2023
El INCLUDIS no tiene la facultad de realizar auditorias.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103