ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS
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PROCESO: PLANEACION
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MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION
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CODIGO: SIG-GGC-MA-01APROBACION: 24/11/2022
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VERSION: 03PAGINA:
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MacroprocesoProcesoObjetivoClasificación del riesgoFactor de Riesgo (interno Externo)Causa

Debido a….		EVENTO (RIESGO)CONSECUENCIAIMPACTOPROBABILIDADEVALUACIONCONTROLES EXISTENTESVALORACION RIESGOOpciones ManejoTIPO DE CONTROL (Preventivo o detectivo)ACCIONESRESPONSABLESCRONOGRAMAINDICADORESMonitoreo l - 15-04-2024Monitoreo IlI - 15-09-2024Monitoreo IlI - 10-01-2025EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL EVALUACION GENERAL DEL DISEÑO DEL CONTROL EVALUACION DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL VERIFICACION DE PLANES DE MEJORAMIENTO FechaAvanceOBSERVACIONES GENERALES Diciembre 2024
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Lo que puede sucederLo que podría ocasionar…EFICACIAEVIDENCIA/ URL EVIDENCIA/ URL CUMPLIMIENTO DEL CONTROLOBSERVACIONESEVIDENCIA/ URL CUMPLIMIENTO DEL CONTROLOBSERVACIONESEfectividad de los controles¿Se ha materializado el riesgo?¿Se ejecuta el control?¿Se ejecuta con la periodicidad establecida?Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?Cuantitativa Cualitativa ¿Se probará la eficiencia operativa del control?Si la respuesta de la columna anterior fue "si", describa el resultado de la evaluación de la ejecución del control¿Para los controles débiles , se evidencia formulación y ejecución del plan de mejoramiento? Describir los resultados
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DIRECCIONAMIENTOGestiòn GerencialEjecutar lo establecido en el Plan de Desarrollo institucional, plan operativo y plan de acciónCORRUPCIONINTERNODebilidad en la identificación de necesidades
Deficiencia en la planeación de adquisición de bienes y servicios		Posibilidad de realizar inversiones innecesarias para la ESEDetrimento patrimonial5CATASTROFICO4PROBABLECATASTROFICODiscusión y aprobación del presupuesto6MODERADOReducir el RiesgoPreventivoEstablecer un plan anual de adquisiciones concreto y justificado Subgerencia Administrativa Y Subgerencia CientificaEneroPlan Anual de Adquisiciones de la Entidad publicadohttps://drive.google.com/file/d/1dRuOh4a2No4S5vrSwyBJ4ehxGDu2Fpu-/view Plan Anual de Adquisiciones.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wow7AlyuzJP04HjqCpnuQrW6d-893MpZ/edit?gid=1678597967#gid=1678597967		100%El plan anual se actualizo hasta el mes de julio del presente año. Con 307 necesidades https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wq9TbLtWZO87qsIoZh57JrVYq760cPeH/edit?usp=drive_link&ouid=101923983848782694056&rtpof=true&sd=trueSE observa que en el PAA del ultimo cuatrismestre del 2024 se realizaron 503 nesecidades por un valor del $ 49.287.650.620SINOSISIAsignadoAdecuado100FUERTESIPlan de mejoramiento31/12/2024100%El plan anual de adquisiones fue actualizado de acuerdo a las necesidades presentadas relacionadas en los Acuerdos de moficación del presupuesto durante la vigencia del 2024 presentados y aprobados por la Junta Directiva.
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Proponer estratégias para el Cumplimiento de obejtivos isntitucionales y metas. Recepción a cargo de un solo funcionarioManipulación de PQRS en favor propio o de tercerosDemandas, investigaciones penales, fiscales y disciplinarias5CATASTROFICO4PROBABLECATASTROFICOPresentación de informe de percepción ciudadana6MODERADOReducir el RiesgoPreventivoActivar el buzon de PQRS como único mecanismo de recepción de quejas y reclamos por parte de los usuarios.
Establecer el procedimiento para la apertura y trámite de quejas y reclamos.		Calidad - Subgerencia AdministrativaFebreroProcedimiento para el tratamiento de quejas y reclamos realizadoshttps://drive.google.com/drive/folders/1qJjVbAqywoxzV7rfMvT7bzhfoB3gfzt-?usp=sharingInforme Percepcion ciudadana.
https://drive.google.com/file/d/1hL_bzYcGgd5vEmsdvdCq5TKTOuGLTOtz/view?usp=sharing		100% informe de percepción ciudadana. El proceso que se llevó a cabo para el diligenciamiento de las 901 encuestas se hizo de manera telefónica y presencial con el profesional líder del SIAU, y mediante link de Google form https://drive.google.com/file/d/166wl7IyY1ExM4gkn3iinCvnzV4kXX4rI/view?usp=sharingSe observa 6 actas correspondientes a la apertura de los buzones de los diferentes servicios y puestos de salud de la ESE Hospital local del ultuimpo cuatrimestre del 2024 desde el 10 de octubre al 30 de diciembre del 2024. SINOSINOAsignadoAdecuado81
MODERADO
NO31/12/202481%Se verifica que en la Oficina SIAU tienen evidencia de haber realizado ocho (8) actas correspondiente a las aperturas realizadas en el cuatrimestre a las aperturas de buzones PQRSF. Actividad que se realiza dos (2) veces en el mes de acuerdo a lo direccionado por la Secretaría de Salud del Dpto. del Putumayo y los lineamientos de Subgerencia Cintífica. Buzones que se encuentran dispersos en las diferentes áreas y puestos de salud de la entidad. Se realiza control de oportunidad en la respuesta que a diciembre presento un 81% de cumplimiento. https://drive.google.com/drive/folders/19srEjkhLZynmwZE3ciYlxzG9-zbgQR-T
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Gestion Mejoramiento ContinuoMantener y mejorar la gestiòn adminsitrativa y misional de la ESE, buscando responder a las situaciones que obstaculizan los de planes de mejoramiento.Manipulación de indicadores de gestión en la evaluación anual.Posibilidad de retrasar o modificar la evaluación de indicadores de gestión de la entidadDemandas, investigaciones penales, fiscales y disciplinarias5CATASTROFICO4PROBABLECATASTROFICOEvaluación anual de indicadores de gestión6MODERADOReducir el RiesgoPreventivoGeneración de indicadores desde el sistema de información.
Desarrollar Comité para la evaluación de resultados		 Calidad ‐ Subgerencia AdministrativaCuando se requiera Actas de comitéhttps://drive.google.com/file/d/1elfh3dy8MnzpYc7Gl4xzkjnxJdQVWmSB/view?usp=sharingActa Calidad Indicadores Gerenciales
https://drive.google.com/file/d/1O2nOTEX8LnTfugBCQGzByDhNzjuyxQBt/view?usp=sharing		100%en el segumiento se verifica realizacion de reunion con el obejtivo de analizar los avances en los indocadores gerenciales Realizada el dia 8 de agosto del presente año con Nº acta Nº 01 diligenciada por el area de calidad. https://drive.google.com/drive/folders/1YMaq9n28tNMMsAxKlxd9yP25rVSjPC1z?usp=sharing Se presentas en el ultimo trimestre del 2024 dos actas de comité de calidad el 22 de noviembre " presentación y revisión de los
avances ejecutados durante el mes de septiembre, así como la planificación de acciones de mejora continua." y acta del mes del 19 de diciembre "El objetivo principal de esta sesión es la presentación y revisión de los avances ejecutados durante el mes de septiembre, así como la planificación de acciones de mejora continua"		SINOSISIAsignadoInadecuado100FUERTESI31/12/2024100%La OCI verifica las actas a la fecha de la revision presentando las evidencias al 100%
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Dar Cumplimiento normativo al Modelo integrado de Planeación y gestón Decreto 1499 del 2017https://drive.google.com/drive/folders/1V6fOp50rvJq0aVT5Ov2Z5LsFOnooExJE?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1OpTXlp7ZO_L0C9Kp_LWD6VFBJMO8b_Ke/view?usp=sharing100%Se realizo comité de Gestion y desempeño el 5 de agosto del presente año. Diligenciamiento Autodiagnosticos, socializacion politica de reisgo. https://drive.google.com/drive/folders/11g7QHipUKid17WHqnieuuVzpa1RGwTT4?usp=sharingSe realizo acta de comité de getion y desempeño con el objetivo de aprobar el Plan de comunicaciones, analisis de los diagnosticos de MIPG 2024 y proyeccion del la actualizacion del organigrama institucional del dia 9 de septiembre del 2024.

Acta de reunion del dia 3 de octubre del 2024 en el cual se reunio las directivas de la ESE, Control Interno, Jefe de Talento Humano, calida y apoyo planeacion para analizar y realizar los cambios en el orgaigrama para la presentacion ala junta directiva y posterior aprobacion. 		SINOSISIAsignadoAdecuado100FUERTESISe dio Cumplimiento normativo al Modelo integrado de Planeación y gestón Decreto 1499 del 2017 al realizar la evaluacion anual programada por la DAFP en el mes de abril y la entidad continua con el proceso de implementación de las politicas en la entidad. se observa cumplimiento de Comités a la fecha segun la 1499. 31/12/2024100%Se observa las actas realizadas en los Comité de Gestión y Desempeño por concepto de aprobacion de actividades y de analisis de cambios proyectados en el organigrama.
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APOYOGestion Talento HumanoVincular personal de acuerdo al perfil del cargo para el buen funcionamiento de la ESE CORRUPCIONINTERNOFalta de criterio y ética del profesional.Posibilidad de favorecer intereses particulares al modificar el manual de funcionesDemandas, investigaciones penales, fiscales y disciplinarias5CATASTROFICO4PROBABLECATASTROFICOSocialización de ajustes al Manual de Funciones de la ESE6MODERADOReducir el RiesgoPreventivoRealizar revisión y aprobación de ajustes al manual de funciones del Hospital en Junta Directiva y socialización con el personal de la EntidadJefe de talento humano ‐ Junta DirectivaCuando se requieraDocumento de ajustes al Manual de Funciones socializadohttps://drive.google.com/file/d/1qrBDOvhY8N75d5tFObg8uP14m7TRB-LC/viewManual de Funciones
https://drive.google.com/file/d/1qrBDOvhY8N75d5tFObg8uP14m7TRB-LC/view		100%No hubo requerimiento de actualizacion del manual de funciones, ultima actualizacion realizada se establecio en el 2023 https://drive.google.com/file/u/2/d/1qrBDOvhY8N75d5tFObg8uP14m7TRB-LC/view?usp=sharingPara la vigencia 2024 no se realizo modificacion en el manual de funciones de la ESE Hospital Local. Ultimo modificacion fue realizada en la vigencia 2023 SINOSISI100FUERTEsiNo se han realizado en esta vigencia requerimientos de actualización del Manual de Funciones31/12/2024100%Se observa que en la vigencia 2024 no se realizo modificaciones al Manual de Funciones que fue aprobado mediante acuerdo N°005 del 24 de abril de 2023. Es de mencionar que en su presentación inicial continua pendiente insertar el organigrama aprobado mediante acuerdo N°016 del 6 de noviembre de 2024 por Junta Directiva y el mapa de procesos.
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Gestionar las acciones relacionadas con el ingreso, permanencia y retiro del personal en la ESEAsignadoAdecuado
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Gestiòn JuridicaAsesorar en los procesos judiciales y administrativos de la E.S.E. Dando respuesta a las peticiones emitidas por la ciudadania, entidades públicas, privadas y entes de control CORRUPCIONINTERNODireccionamiento de las especificaciones técnicas para favorecer a tercerosPosibilidad de favorecimiento a terceros en los procesos de contrataciónDemandas, investigaciones penales, fiscales y disciplinarias5CATASTROFICO4PROBABLECATASTROFICOLista de chequeo6MODERADOReducir el RiesgoPreventivoRevisión de especificaciones técnicas, teniendo en cuenta la normatividad vigente y el manual de contratación. Oficina JuridicaPermanenteNúmero de
contratos que
cumplen
especificaciones
técnicas / total de
contratos suscritos		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hr_MYpA_JAB1qFnKf8MA5tz2AxGEUnfI/edit#gid=1103908639 Link Contratos ultimo Semestre
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1epaWkkvJuiik9yj0d5_dT-nxvKEWRoRu/edit?usp=sharing&ouid=112331102746424806543&rtpof=true&sd=true		100%se toma infromacion publicada en la pagina WEB de la contratacion realizada desde el mes de abril hasta junio del 2024 donde el area juridica establece las revisiciones especificas y tecnicas para la debida contratacion Se realizaron 78 contratos suscritos que cumplieron con las especificaciones tecnicas El reporte desde el area juridica SINOSISIAsignadoAdecuado100FUERTESISe tiene a 78 contratos realizados con especificaciones técnicas a de 150 contratos realizados . 31/12/202452%Se tiene a 78 contratos suscritos con especificaciones técnicas de un total 150 contratos realizados de septiembre a dic 2024.
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Subjetividad o falta de criterio y ética del profesional en la emisión de conceptos jurídicos.Posibildad de intervención en una decisión o concepto jurídico para beneficio propio o de un terceroSensibilizaciones sobre temas de corrupción y ética en reuniones internas.Revisión exhaustiva de cada uno de los conceptos emitidos por los abogados.Junta DirectivaCuando se requieraConceptos revisados por junta Directiva / Total de conceptos emitidoshttps://drive.google.com/file/d/1LgdO94oRPTyKKoPZolKpzHwLha7wPnuI/view?usp=sharingen el segundo trimestre del 2024 no se ha emitidio concepto por los abogados a la junta directiva. 100%no hay conceptos emitidos por el area jurudica. en el ultimo trimestre no se presentaron conceptos desde el area juridica para ser revizados por la junta Directiva SINOSISIAsignadoAdecuado100FUERTESINo se han emitido conceptos en la vigencia 202430/8/2024100%En el ultimo cuatrimestre no se evidencia conceptos desde el área juridica
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FacturaciónFacturar las cuentas generadas en el proceso de atención por servicios prestados a los usuarios dando cumplimiento a los acuerdos de voluntades con las EAPB y demás pagadores con su pronta radicación, garantizando la calidad del dato, oportunidad y productividad según los requisitos exigidos en la normatividad vigente.
CORRUPCION
INTERNOCobro de de los servicios prestados sin reporte.
No cobro de servicios prestados.		realizar el cobro de los servicios prestados por la ESE y no realizar el soporte en el softwarePérdida de ingresos de la ESE5CATASTROFICO4PROBABLECATASTROFICOCruce de información de ingreso de pacientes Vs Facturación6MODERADOReducir el RiesgoPreventivoGeneración de indicadores desde el sistema de facturación.Subgerencia AdministrativamensualN° Pacientes ingresados sin facturar / N° total de pacientes ingresados a prestacion de servicios de la ESE https://drive.google.com/drive/folders/1hbH4PdcfkrFEHq43tcvB1E8h0xfetsak?usp=sharinginformación relacionada con el indicador de facturacion
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vDD55xYU-2wCOTnQcUL7sBWFXTMqDUwp/edit?usp=sharing&ouid=112331102746424806543&rtpof=true&sd=true		100%ingreso de pacientes para el segundo trimestre del 2024 (124)sin facturar / (36672) egresados. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GwGiedAFgDpNZjMVUhspBnwt0zFX5H8F/edit?usp=sharing&ouid=112331102746424806543&rtpof=true&sd=true el total de pacientes atendidos 13665 con un porcentaje de 1.22% SINOSINOAsignadoInadecuado100FUERTESI31/12/2024100% El monitoreo no fue realizado segun la perioricidad , mensua, l como lo establece la matriz, por lo tanto la prueba del control no es sufiente según la poliitica de Administración del Riesgo, no establece indicador. OCI realiza verificacion de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre y solicita a Facturación la informacion requerida para establecer el indicador proyectado en la matriz de MRC. donde se observa el cumplimiento del seguimiento realizado por el área de facturacion.
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AlmacénEstablecer los procedimientos adecuados para el control y desarrollo de las actividades relacionadas con la adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, dispensación, disposición final de insumos hospitalarios, medicamentos y dispositivos médicos quirúrgicos e Inventarios.
CORRUPCION
Compra de insumos y productos de manera fraudulentaRecibir productos o insumos sin la adecuada verificacion de calidad y supervisión en favorecimiento al proveedor.Demandas, investigaciones penales, fiscales y disciplinarias5CATASTROFICO4PROBABLECATASTROFICOCruce de información de ingreso de bienes y servicios Vs recibido a satisfacción de los funcionarios que utilizan dichos bienes y servicios6MODERADOReducir el RiesgoPreventivoGeneración de indicadores de satisfacción.Subgerencia AdministrativamensualBienes y servicios adquiridos/recibo a satisfacciónhttps://drive.google.com/drive/folders/18uRZjoMt-RGHkJdcPCkn-X3EFhGYvnBt?usp=sharingEgresos y ingresos de insumos del area de almacen
https://drive.google.com/drive/folders/1TqKkKNnvmmgAm8wKs3DjGYWJIUEVZ8ic?usp=sharing		100%se realizo verificacion de la entrada y despacho de almacen a las areas administrativas y asitencial en insumos para el desarrollo de los procesos administrativos y operativoshttps://drive.google.com/drive/folders/14Mal65XP1gQHnHvAHQQsmMDz0W8aYLfu?usp=drive_link
NONONOSIAsignadoInadecuado100FUERTESI31/12/2024100%Se evidencia el recibido a satisfacción de los bienes y servicios en los ingresos y en los despachos generados en el área de almacen para las diferentes dependencias de la ESE Hospital Local, para el desarrollo de los procesos administrativos como operativos.
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Tesoreria establecer procedimientos que contemplen la necesidad de identificar situaciones que puedan generar riesgo de LA/FT/FPADM en las operaciones, y contraciones que realiza la ESEopacidadINTERNOausencia de politicas, manuales y procedimientos en la vinculacion de contratistas y proveedores. vinculacion de contratistas y proveedores que se encuentren relacionados con actividades identificadas en el SARLAFT Demandas, investigaciones penales, fiscales y disciplinarias5CATASTROFICO4PROBABLECATASTROFICOdiligenciar los documentos establecidos para la contratacion 1-formato GAF-TES-F-05 del SARLAFT .6MODERADOReducir el RiesgoPreventivo sociallizar a los nuevos funcionarios y contratistas cuando se proceda su contratacion en el SARLAFT Subgerencia Administrativa y Cientifica TrimestralReporte UIAF
Diligenciameitnos Formato GAF-TES-F-05 del SARLAFT .		https://drive.google.com/drive/folders/1ZGxxNTQ7BSBbb4sCopXKTIMorTpnsvS_?usp=sharingReportes UIAF primer semestre del 2024
https://drive.google.com/file/d/1mjznHq_1z0t1GvA9JVqiQfxiGmIQK0Ch/view?usp=sharing		100%Se evidencia el reporte mensual al UIAF dede el area de tesoreria. Desde el mes de enero hasta junio del 2024https://drive.google.com/drive/folders/1f82hTyAhtbAuxWCbfwC5x7LWbQ1hZIyn?usp=sharingSINOSISIAsignadoAdecuado100FUERTESISe evidencia el reporte mensual al UIAF dede el area de tesoreria. Desde el mes de enero hasta junio del 202431/12/2024142%Se evidencia CERTIFICADO de reporte generados por la Unidad de Información y Análisis UIAF de Colombia donde se observa en los meses de septiembre - octubre - noviembre y diciembre de 2024 "Reporte de operaciones sospechosas" con tipo de reporte : ausencia y estado EXITOSO.
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MISIONALAtencion inmediataDesarrollar acciones de prevención y promoción en salud que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA) asociadas a COVID-19 y otras enfermerdades de contagio.CORRUPCIONINTERNOFalta de criterio y ética del profesional.Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por la generación de incapacidades médicas
Demandas, investigaciones
penales, fiscales y disciplinari		5CATASTROFICO3MODERADOCATASTROFICOReuniones periódicas para transferir conocimiento de cada responsable6MODERADOReducir el riesgoPreventivoDesarrollar estrategias de sensibilización sobre el código de integridad y los valores de la Entidad, a los servidores públicos y colaboradorTalento Humano - Subgerencia Admon - CalidadsemestralFuncionarios sensibilizados / total de funcionarioshttps://drive.google.com/file/d/1z0LnJv2ZzUiiiFek7jrzUxUiNcZFyJ9O/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1odsKhthm8pQFEoIqbzC7paTSOpxYyvmc?usp=sharing100%A 122 personas se les dio inducción sobre el Código de Integridad en el segundo trimestre (mes de
abril).
Durante el semestre de enero a junio se les dio Inducción incluyendo las actividades de
sensibilización del Código de Integridad a un total de 43 en febrero; 122 personas en abril.
Para el mes de agosto se capacito un total de 72 personas.		https://drive.google.com/file/d/1rcZTcAwZHziLSGafSi_bw4zXeXy51Zm5/viewDe acuerdo al resporte de la oficina de Talento Huamano se Realizaron capacitacione del cpdigo de integrida en el procesos de insduccion y reinduccion de lso funcionarios y contratistas de la ESE Hospital. SINOSISIAsignadoInadecuado65
MODERADO
NORealizar el seguimiento mensual 31/12/202470% El porcentaje de avance no es establecido en el monitoreo. El indicador no muestra el total de funcionarios a quienes debia de realizar la inducción según las vinculaciones realizadas en la vigencia por la entidad.Se verifica por OCI inducción a un total de503 funcionarios para un todal de 716 ( cifra que incluye 38 pasantes del Instituto Santafe).Es así como presenta un 70% . Los 503 estan así: 111 de julio - 63 de agosto - 99 de septiembre - 230 de octubre, en nov y dic no se realizaron inducciones
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Brindar atención integral en el servicio de urgencias, con la máxima seguridad y nivel de satisfacción a los usuarios, de acuerdo a sus necesidades Manipulación de datos en las fichas de visitaPosibilidad de manipular los registros de atención a familiasen los programas de prevención y detección Desatención a la población Vulnerable5CATASTROFICO3MODERADOCATASTROFICOSupervisión de resultados por parte del líder de Planeación y Desarrollo6MODERADOReducir el riesgoPreventivoVerificación aleatoria de los servicios prestados, mediante llamadas teléfonicas al 5% de la población visitada Líder de PyMmensualVisitas verificadas / total de visitasDesde pym no se hacen consultas domiciliariashttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1XBH9zebnaw95praDN2rwT2150SNbQTOC/edit?usp=sharing&ouid=112331102746424806543&rtpof=true&sd=true100%Se realizaron llamadas aleatoriamente a la poblacion atendida desde el mes de abril al mes de junio del 2024 teniendo infoemcion corecta de la atebncion de PYP No se realizan visitas presenciales desde el area de PYM NONONONOAsignadoInadecuado15DEBILNO31/12/20240%La evidencia no me permite determinar el % de visitas verificadas, ademas no cumple con el cronograma que es mensual, el CONTROL no corresponde al riesgo, las actividades si bien son de Py M no se encuentran activas en la vigencia 2024. .
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HospitalizaciónOfrecer un servicio de hospitalización confortable a los pacientes de la ESE para esteblecer un diagnóstico, recibir tratamiento y dar sguimiento a su patologia INTERNOManipulación de medicamentos de alto costo, mediano y bajo costoPosibilidad de obtener beneficios económicos por el no suministro de medicamentos de alto mediano o bajo costoDemandas, investigaciones penales, fiscales y disciplinarias5CATASTROFICO3MODERADOCATASTROFICOInventario actualizado de medicamentos6MODERADOReducir el riesgoPreventivoVerificación aleatoria por parte del Químico Farmacéutico al suministro de medicamentos de alto, mediao y bajo costo en el área de hoispitalizacion Quimico FarmacéuticotrimestralRegistro de verificación realizada trimestralmentehttps://drive.google.com/file/d/1FEqVkCIKzoZWWbrW5XPTZXMB1BvpMxuu/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1PYL-ThP6RT2peQsetncGiARHXxx0rQic/view?usp=sharing100%Anexo envío registro de verificación de prescripción médica.
https://drive.google.com/drive/folders/1oe6_YCBCCOtLRqIkZq4mv_0NICI4ARDN?usp=sharingGRBF-FM-F-06 FORMATO VERIFICACION PRESCRIPCION MEDICA (1) aleotoriamente del ultimo trimestre del 2024 SINOSISIAsignadoInadecuado65
MODERADO
NO30/4/2024100%Se evideencia anexo de verificación de prescripción médica a cuarto trimestre de 2024
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Elaborado porRevisado por:Aprobado por:
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Maria Margarita Prieto Ceron
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 Profesional de Apoyo en CalidadProfesional planeacionSubgerente Administrativa y financiera
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Monitoreo
Gimena Montoya
Quien hace las veces de planeación
5100
30
3,22
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Evaluacion de diseño y control
Maria Mery Quintero
Jefe Control Interno
66%100%
32
64,50%
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