BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
5
1.0600000Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Обухівського району Київської області43122946
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0610000Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Обухівського району Київської області43122946
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.06110701070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми1051300000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
14
5. Мета бюджетної програми
15
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб відділу з використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних компютерних технологій
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази,розвиток інформатизації
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
1Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми9640290,00452536,4710092826,479088531,53384729,489473261,01-551758,47-67806,99-619565,46
26
1234567891011
27
0,00
28
Усього9695290,00452536,4710147826,479143531,53384729,489528261,01-551758,47-67806,99-619565,46
29
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
30
№
з/п		Пояснення
31
12
32
1Відхилення відбулося у зв'язку з економічним та раціональним використанням бюджетних коштів.
33
34
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
35
гривень
36
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
37
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
38
1234567891011
39
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
40
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
41
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
42
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
43
12345678910111213
44
Затрат
45
1кількість закладівод.мережа1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
46
2Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.од.штатні розписи48,500,0048,5048,500,0048,500,000,000,00
47
Продукту
48
3Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освітуод.мережа дітей1234,000,001234,001234,000,001234,000,000,000,00
49
4Кількість гуртків за напрямками діяльності, одод.звіт84,000,0084,0084,000,0084,000,000,000,00
50
5Кількість дітей,дівчатаосібмережа дітей679,000,00679,00679,000,00679,000,000,000,00
51
6Кількість дітей.хлопціосібмережа дітей555,000,00555,00555,000,00555,000,000,000,00
52
Ефективності
53
7Середні витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освітиугрн.розрахунок7856,800,007856,807409,670,007409,67-447,130,00-447,13
54
Якості
55
8Відсоток дітей шкільного віку, які будуть охоплені позашкільною освітоюод.розрахунок35,000,0035,0035,000,0035,000,000,000,00
56
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
57
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
58
1234
59
Затрат
60
1кількість закладівод.
61
2Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.од.
62
Продукту
63
3Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освітуод.
64
4Кількість гуртків за напрямками діяльності, одод.
65
5Кількість дітей,дівчатаосіб
66
6Кількість дітей.хлопціосіб
67
Ефективності
68
7Середні витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освітиугрн.Відхилення відбулося у зв'язку з економічним та раціональним використанням бюджетних коштів,що планувались на оплату комунальних послуг.
69
Якості
70
8Відсоток дітей шкільного віку, які будуть охоплені позашкільною освітоюод.
71
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
72
Відхилення відбулося у зв'язку з економічним та раціональним використанням бюджетних коштів.Завдання цільових програм виконані, з урахуванням раціонального та економного використання коштів по загальному фонду на 94,31 % та по спеціальному фонду на 85,02%.
73
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
74
Завдання передбачені бюджетною програмою 0611070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми" у 2025році виконані повністю. Затвердження паспортом програми та фактично проведені у 2025 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.
75
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
76
Начальник гуманітарного відділуВолодимир НЕЧИПОРЕНКО
77
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
78
Головний бухгалтерГалина РУДЕНКО
79
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100