| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN - ART 10 NUMERAL 11 | |||||||||||||||||||||||||
3 | INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES | |||||||||||||||||||||||||
4 | EXPRESADO EN QUETZALES | |||||||||||||||||||||||||
5 | MES: DICIEMBRE 2025 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | MODALIDADES ESPECIFICAS (Artículo 43 literal e) Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
8 | No. | PROVEEDOR | FACTURA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | TOTAL | ||||||||||||||||||||
9 | NIT | NOMBRE | TIPO | NUMERO | FECHA | |||||||||||||||||||||
10 | 1 | 793701 | BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 14F74F2F No. 3411888996 | 08/12/2025 | 151 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. | Q 250.777,55 | |||||||||||||||||
11 | 2 | 4784588 | OSCAR LEONEL ALDANA LEON | FACTURA FEL | Serie: 016012C2 No. 3815784828 | 10/12/2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA ALMACENAR Y RESGUARDAR LOS BIENES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. | Q 18.000,00 | |||||||||||||||||
12 | 3 | 898465 | INMOBILIARIA LUFEVAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | Serie: B88F00C4 No. 189352049 | 11/12/2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA DOS OFICINA DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025. | Q 10.000,00 | |||||||||||||||||
13 | TOTAL | Q 278.777,55 | ||||||||||||||||||||||||
14 | CASOS DE EXCEPCIÓN (Artículo 44 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
15 | No. | PROVEEDOR | FACTURA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | TOTAL | ||||||||||||||||||||
16 | NIT | NOMBRE | TIPO | NUMERO | FECHA | |||||||||||||||||||||
17 | 1 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 144127B0 No. 2348632680 | 02/12/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PRIMER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025. | Q 2.368,19 | 1er. Nivel | ||||||||||||||||
18 | 2 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: BCFD350D No 3226354814 | 02/12/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEGUNDO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025. | Q 4.188,46 | 2do. Nivel | ||||||||||||||||
19 | 3 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 742792F2 No 992824444 | 02/12/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TERCER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025. | Q 2.345,21 | 3er. Nivel | ||||||||||||||||
20 | 4 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: CF9DAOC9 No 1514948514 | 02/12/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TERCER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025. | Q 1.028,93 | 3er. Nivel | ||||||||||||||||
21 | 5 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 8765B3DA No 2473214000 | 02/12/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CUARTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025. | Q 4.362,00 | 4to. Nivel | ||||||||||||||||
22 | 6 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: B92261DF No 2765636196 | 02/12/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL QUINTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025. | Q 4.563,84 | 5to. Nivel | ||||||||||||||||
23 | 7 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: C4337B92 No: 2919255029 | 02/12/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEXTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025. | Q 7.019,78 | 6to. Nivel | ||||||||||||||||
24 | 8 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie 9613423A No 2012630655 | 02/12/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEPTIMO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025. | Q 3.643,00 | 7mo. Nivel | ||||||||||||||||
25 | 9 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 1D15CACA No 3905307928 | 02/12/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL OCTAVO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025. | Q 2.817,71 | 8vo. Nivel | ||||||||||||||||
26 | 10 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie:CE68E8AD No 1324306386 | 02/12/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ASCENSORES DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025. | Q 2.202,20 | Ascensores | ||||||||||||||||
27 | 11 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 109D7086 No. 1637959942 | 02/12/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS 2 OFICINAS PARA LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025. | Q 432,71 | Junta Nacional | ||||||||||||||||
28 | TOTAL | Q 34.972,03 | ||||||||||||||||||||||||
29 | COMPRAS DE BAJA CUANTÍA (Artículo 43 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
30 | No. | PROVEEDOR | FACTURA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | TOTAL | ||||||||||||||||||||
31 | NIT | NOMBRE | TIPO | NUMERO | FECHA | |||||||||||||||||||||
32 | 1 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: DBE574CO No. 2170179261 | 03/12/2025 | 113 | SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | Q 4.792,12 | |||||||||||||||||
33 | 2 | 576937K | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 592DA1B2 No. 2600553386 | 02/12/2025 | 199 | SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS OCHO NIVELES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y ÁREA DE PARQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. | Q 4.889,00 | |||||||||||||||||
34 | 3 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: AFADA813 No. 3118941036 | 05/12/2025 | 113 | SERVICIO DE PLAN CORPORATIVO DE LINEA TELEFONICA CELULAR PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025. | Q 569,05 | |||||||||||||||||
35 | 4 | 39667197 | LAURA SANTOS DUARTE DE MERIDA | FACTURA FEL | Serie: 11F5AB91 No. 368001027 | 02/12/2025 | 115 | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PARA LAS INSTALACIONES Y PARQUEO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. | Q 800,00 | |||||||||||||||||
36 | 5 | 26678349 | ECOTERMO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | Serie: 2D920A29 No: 1300775215 | 02/12/2025 | 115 | SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS, PELIGROSOS, BIOINFECCIOSOS, PUNZOCORTANTES Y ESPECIALES PARA USO DE LA CLÍNICA MEDICA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. | Q 200,00 | |||||||||||||||||
37 | 6 | 77213408 | REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: AA9D0677 No. 3753328936 | 01/12/2025 | 113 | SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 100 MBPS DEDICADO QUE INCLUYE 5IP´S PÚBLICAS PARA REDUNDANCIA DE LOS SERVICIOS DE CORREO Y PAGINA WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. | Q 2.826,00 | |||||||||||||||||
38 | 7 | 3306224 | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: 96AECAFB No. 4191374145 | 28/11/2025 | 211 | COMPRA DE 375 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 720 BOTELLAS PET DE 300 ML DE AGUA PURA PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN Y PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 6.525,00 | |||||||||||||||||
39 | 8 | 3306224 | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: 00DF5B7C No. 3818735046 | 08/12/2025 | 211 | COMPRA DE 350 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN Y PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 5.250,00 | |||||||||||||||||
40 | 9 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 13651C74 No. 3668329451 | 03/12/2025 | 113 | SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. | Q 364,00 | |||||||||||||||||
41 | 10 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 2AE4B6B5 No. 2097367442 | 10/12/2025 | 113 | SERVICIO CORPORATIVO DE MENSAJERÍA DE TEXTO PARA NOTIFICAR A LOS JUBILADOS, EL ESTADO DEL TRÁMITE DE SU PENSIÓN; SERVICIO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. | Q 1.050,00 | |||||||||||||||||
42 | 11 | 5750814 | CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: CAA49D55 No.3648669651 SERIE: 125193C0 No. 2465615640 | 02/12/2025 08/12/2025 | 114 | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIANLES A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | Q 2.686,25 | |||||||||||||||||
43 | 12 | 2470438 | ASOCIACIÓN PRO BIENESTAR DE LA FAMILIA DE GUATEMALA | FACTURA FEL | SERIE: 3B4D5B17 No.1209880040 | 12/12/2025 | 182 | SERVICIO DE 36 ULTRASONIDOS PROSTÁTICOS Y 65 EXÁMENES DE ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO PARA PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL CON MOTIVO DE JORNADA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER. | Q 13.230,00 | |||||||||||||||||
44 | 13 | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | FACTURA FEL | RECIBO: FORMA 7-B NO. A-447487 | 16/12/2025 | 112 | SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BIEN INMUEBLE PARA ALMACENAR Y RESGUARDAR LOS BIENES QUE FORMAN PARTE DEL INVENTARIO Y QUE ESTAN EN EL PROCESO DE BAJA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, UBICADO EN 13 CALLE 11-24 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025". | Q 73,14 | |||||||||||||||||
45 | 14 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: 80DBB587 No. 2396932921 | 05/12/2025 | 113 | SERVICIO DE CABLE PARA LOS TELEVISORES QUE SE ENCUENTRAN EN E CUARTO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. | Q 175,00 | |||||||||||||||||
46 | 15 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: 85164F42 No. 3882045008 SERIE: 8997C450 No. 3627502483 | 02/12/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL BIEN INMUEBLE PARA ALMACENAR Y RESGUARDAR LOS BIENES QUE FORMAN PARTE DEL INVENTARIO Y QUE ESTÁN EN EL PROCESO DE BAJA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, UBICADO EN 13 CALLE 11-24 ZONA 1, CORRESPONDIENTE A DOS CONTADORES POR EL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2025. | Q 556,78 | |||||||||||||||||
47 | 16 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: F85E6248 No.3168814163 | 05/12/2025 | 113 | SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. | Q 219,00 | |||||||||||||||||
48 | 17 | 2734516 | CESAR AUGUSTO VALENZUELA GUERRA | FACTURA FEL | SERIE: 0691B8F5 No. 830751314 | 17/12/2025 | 296 | COMPRA DE 2 CAFETERAS (PERCOLADORAS) DE CAPACIDAD DE 100 TAZAS PARA USO EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 3.360,00 | |||||||||||||||||
49 | 18 | 8177066 | EDUCACION PARA EL FUTURO, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: 4D5371E5 No.1681147079 | 16/12/2025 | 185 | CURSO EXCEL AVANZADO PARA 26 SERVIDORES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CON EL FIN DE FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS DEL PERSONAL EN CUANTO AL USO DE ESTA HERRAMIENTA, PARA POSTERIORMENTE REPLICAR EL CONOCIMIENTO EN GENERAL Y PARA ELLO GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE LE COMPETEN, LA CUAL FUE IMPARTIDA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. | Q 22.217,39 | |||||||||||||||||
50 | 19 | 7127170 | DATAFLEX, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: 3977EC30 No. 4057024142 | 11/12/2025 | 267 | COMPRA DE 11 TONER PARA ATENDER LOS DISTINTOS REQUERIMIENTOS POR LAS DIRECCIÓNES Y UNIDADES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, PARA LA IMPRESORA HP LASER PRO M238 FDW, REGISTRADA CON EL CODIGO 004E8D44. | Q 7.090,00 | |||||||||||||||||
51 | 20 | 94798281 | SOLUCION GT, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE:C6A6E131 No. 565463114 | 11/12/2025 | 322 | COMPRA DE 3 ARMARIOS CON PERSIANA PARA USO DEL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 8.400,00 | |||||||||||||||||
52 | 21 | 57984123 | CARLOS ALEXANDER GARCIA PEREZ | FACTURA FEL | SERIE: 766AF08B No. 983650019 | 01/12/2025 | 199 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN PROFUNDA PARA EL CONTROL DE PLAGAS (INSECTOS RASTREROS, ROEDORES, VOLADORES, CONTROL DE CHINCHES EN DORMITORIOS DE AGENTES) EN LAS AREAS DEL PRIMERO AL OCTAVO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, AREA DE PARQUEOUBICADO EN LA 8VA. AVENIDA 13-53 ZONA 1, OFICINAS SEDE DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL UBICADA EN LA 14 CALLE 6-12 ZONA 1 Y BIEN INMUEBLE PARA ALMACENAR Y RESGUARDAR LOS BIENES QUE FORMAN PARTE DEL INVENTARIO Y QUE ESTAN EN PROCESO DE BAJA UBICADO EN LA 13 CALLE 11-24 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025. | Q 6.000,00 | |||||||||||||||||
53 | 22 | 28416422 | CARMEN YOLANDA MEJIA PAZ | FACTURA FEL | SERIE:11224D43 No. 652103087 | 09/12/2025 | 122 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 215 CUADERNOS CON DISEÑO INSTITUCIONAL EN MEDIDAS 8.5 X 11 PULGADAS, PASTA DURA TIRO Y RETIRO Y 100 CUADERNOS CON DISEÑO INSTITUCIONAL EN MEDIDAS 6.5 X 9 PULGADAS, PASTA DURA TIRO Y RETIRO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 25.000,00 | |||||||||||||||||
54 | 23 | 28416422 | CARMEN YOLANDA MEJIA PAZ | FACTURA FEL | SERIE: 6950F8E1 No. 2709276758 | 09/12/2025 | 122 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1,500 HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL ESPECIAL "LINO" TAMAÑO CARTA, CON ESTAMPADO DEL ESCUDO DE GUATEMALA EN FOIL DORADO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 2.700,00 | |||||||||||||||||
55 | 24 | 105934992 | INNIGMA, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: 15E9E2A3 No.1780827342 | 10/12/2025 | 158 | LICENCIAMIENTO POR UN AÑO, DESDE 05 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2026, PARA EQUIPO FORTIMAIL SERIE FE400FT924000266 EL CUAL NOS PROVEE DE LOS BUZONES DE CORREO ELECTRONICO, ASI COMO DE LAS DIFERENTES PROTECCIONES QUE EL EQUIPO BRINDA A NIVEL DE ANTISPAM, ESTO PARA EL USO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 24.470,00 | |||||||||||||||||
56 | 25 | 105480894 | DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: B7BCF5B1 No.949174739 | 11/12/2025 | 329 | COMPRA DE 2 CAMARAS REFRIGERANTES PARA GARANTIZAR EL ADECUADO ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 23.398,00 | |||||||||||||||||
57 | 26 | 89220269 | SERVICIOS EL ADOBE, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: 0BB998DD No.3159639301 | 04/12/2025 | 211 | COMPRA DE 27 ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES Y ASESORES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2025. | Q 4.671,00 | |||||||||||||||||
58 | 27 | 17145139 | GLENDA ROSIBEL VELIZ CAAL DE PORTILLO | FACTURA FEL | SERIE:5C6C33D4 No.190531649 | 11/12/2025 | 211 | COMPRA DE 33 DESAYUNOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON AL EVENTO DE CIERRE WEBINAR 2025 Y PRIMERA EDICION DEL CURSO PARA PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, QUE SE REALIZO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EN LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 2.640,00 | |||||||||||||||||
59 | 28 | 25917579 | NOVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: 9ACE616C No. 509232709 | 16/12/2025 | 233 268 | COMPRA DE 35 CASCOS PROTECTORES Y 25 CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA PARA USO DEL PERSONAL QUE INTEGRA EL COMITÉ DE SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 2.325,00 | |||||||||||||||||
60 | 29 | 17145139 | GLENDA ROSIBEL VELIZ CAAL DE PORTILLO | FACTURA FEL | SERIE: DFA0733E No.215371072 | 11/12/2025 | 211 | COMPRA DE 45 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DEL CURSO Y CERTIFICACIÓN DE PROFESIONALES DE RECURSOS HUMANOS QUE ASISTIERON A LA SESIÓN DEL DÍA MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE 2025, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 1.575,00 | |||||||||||||||||
61 | 30 | 17145139 | GLENDA ROSIBEL VELIZ CAAL DE PORTILLO | FACTURA FEL | SERIE: 13292A34 No. 3137162905 | 16/12/2025 | 211 | COMPRA DE 300 REFACCIONES PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CONFERENCIA "PREVENCIÓN DEL DELITO", QUE SE REALIZO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DEL 8VO. NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL LOS DIAS 03 Y 04 DE DICIEMBRE DE 2025. | Q 10.500,00 | |||||||||||||||||
62 | 31 | 5440998 | PRODUCTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE:50D78EB7 No.2627554584 | 15/12/2025 | 298 | COMPRA DE AMUEBLADO DE COMEDOR DE MADERA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS Y LABORALES, ASI COMO LAS CONDICIONES DIGNAS, HIGIENICAS PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS. | Q 13.299,00 | |||||||||||||||||
63 | 32 | 94358478 | TEN-X, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: 7E54D514 No.1405897981 | 09/12/2025 | 289 | COMPRA DE CANDADO DE ACERO LAMINADO PARA ARMA DE FUEGO, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL. | Q 117,00 | |||||||||||||||||
64 | 33 | 1539167 | CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: 345DA5F6 No.276842120 | 01/12/2025 | 297 | COMPRA DE TOMACORRIENTES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 2.479,12 | |||||||||||||||||
65 | 34 | 35355913 | ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE:551AEF87 No.742998093 | 1/12/2025 | 267 298 | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 1.981,12 | |||||||||||||||||
66 | 35 | 1539167 | CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE:E9F65ED1 No.3542305401 | 9/12/2025 | 267 298 | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REESTRUCTURACION DE CABLEADO EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 381,02 | |||||||||||||||||
67 | 36 | 32375913 | NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: E389AC64 No.3254996456 | 16/12/2025 | 289 | ADQUISICIÓN DE 1 BASURERO DE ACERO INOXIDABLE DE CAPACIDAD DE 30 LITROS PARA USO EN EL AREA DE COCINA DEL SEXTO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 444,95 | |||||||||||||||||
68 | 37 | 5365651 | MAYORIT, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE:70F03DE1 No.1008881082 | 04/12/2025 | 211 | COMPRA DE 7 CENAS PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA ANÁLISIS Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES DEACCIONES DE PUESTOS DE LA DIRECCIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 462,00 | |||||||||||||||||
69 | 38 | 16727894 | DONALDO MUÑOZ LOPEZ | FACTURA FEL | SERIE:504A2035 No.3597287875 | 02/12/2025 | 199 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CHAPA EN PUERTA DE VIDRIO DEL OCTAVO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 750,00 | |||||||||||||||||
70 | 39 | 16727894 | DONALDO MUÑOZ LOPEZ | FACTURA FEL | SERIE:F80ECE82 No.1808616422 | 16/12/2025 | 199 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO Y PUERTA DE DUCHA DEL PRIMER NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 1.050,00 | |||||||||||||||||
71 | 40 | 34434836 | EDUARDO EZEQUIEL DE LEON ARREAGA | FACTURA FEL | SERIE:94B32486 No.1550795245 | 26/11/2025 | 199 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ALFOMBRA EN GRADAS DEL PRIMER NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. INCLUYE: ALFOMBRA A LA MEDIDA. | Q 2.400,00 | |||||||||||||||||
72 | 41 | 34434836 | EDUARDO EZEQUIEL DE LEON ARREAGA | FACTURA FEL | SERIE:CB2258D5 No.355418761 | 26/11/2025 | 199 | SERVICIO DE CAMBIO DE TUBERÍA PARA INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA DE COCINA DEL SEXTO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 745,00 | |||||||||||||||||
73 | 42 | 34434836 | EDUARDO EZEQUIEL DE LEON ARREAGA | FACTURA FEL | SERIE:04726D2D No.2002210273 | 26/11/2025 | 199 | SERVICIO DE REUBICACIÓN DE TELEVISORES EN EL ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL PRIMER NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 1.325,00 | |||||||||||||||||
74 | 43 | 34434836 | EDUARDO EZEQUIEL DE LEON ARREAGA | FACTURA FEL | SERIE:484E21C5 No.440092948 | 08/12/2025 | 199 | SERVICIO DE FONTANERIA EN TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL PRIMER NIVEL EN DUCHA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 900,00 | |||||||||||||||||
75 | 44 | 34434836 | EDUARDO EZEQUIEL DE LEON ARREAGA | FACTURA FEL | SERIE:63656729 No.879444415 | 05/12/2025 | 199 | SERVICIO DE FONTANERIA EN TUBERIA DE DRENAJE DEL SEXTO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 1.300,00 | |||||||||||||||||
76 | 45 | 31265251 | EDWIN ALBERTO MERIDA SANTOS | FACTURA FEL | SERIE: 92459747 No.1851606931 | 16/12/2025 | 115 | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA POR DESECHOS POR DESTRUCCIÓN DE BIENES MUEBLES INSERVIBLES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 1.300,00 | |||||||||||||||||
77 | 46 | 2365685 | EFRAIN ARRIAZA | FACTURA FEL | SERIE: F20B6D72 No.1291141320 | 2/12/2025 | 199 | SERVICIO DE PARQUEO PARA EL RESGUARDO DE MOTOCICLETA CON PLACAS M0530MMH POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, EN DISTINTAS INSTITUCIONES DEL ESTADO QUE SE REALIZARON EL 02 DE DICIEMBRE DE 2025. | Q 5,00 | |||||||||||||||||
78 | 47 | 2365685 | EFRAIN ARRIAZA | FACTURA FEL | SERIE:1B638E7E No.850870566 | 08/12/2025 | 199 | SERVICIO DE PARQUEO PARA EL RESGUARDO DE MOTOCICLETA CON PLACAS M0530MMH POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, EN DISTINTAS INSTITUCIONES DEL ESTADO QUE SE REALIZARON EL 08 DE DICIEMBRE DE 2025. | Q 10,00 | |||||||||||||||||
79 | 48 | 68142463 | FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE:1097AC7F No.4134355825 | 02/12/2025 | 211 | COMPRA DE CENA PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 02 DE DICIEMBRE DE 2025, POR REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARQUEO DE CAJA CHICA | Q 70,00 | |||||||||||||||||
80 | 49 | 104980516 | GRUPO INTEGRADO EN SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE:001142EC No.1632061004 | 15/12/2025 | 169 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL SEXTO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 1.500,00 | |||||||||||||||||
81 | 50 | 22515755 | LINWAN HUANG YU | FACTURA FEL | SERIE:0EDEA783 No.686575072 | 6/12/2025 | 211 | COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA SABADO 06 DE DICIEMBRE DE 2025, APOYANDO EN LA MOVILIZACIÓN DE EQUIPO EN EL AREA DE LA ISLA DEL PRIMER NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 70,00 | |||||||||||||||||
82 | 51 | 22515755 | LINWAN HUANG YU | FACTURA FEL | SERIE: 52AA9C52 No.1785548055 | 06/12/2025 | 211 | COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA SABADO 06 DE DICIEMBRE DE 2025, APOYANDO EN LA MOVILIZACIÓN DE EQUIPO EN EL AREA DE LA ISLA DEL PRIMER NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 70,00 | |||||||||||||||||
83 | 52 | 96167416 | PANADERIA BERNA_P | FACTURA FEL | SERIE: 17AD8594 No.4137304703 | 08/12/2025 | 211 | COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE REALIZA LA JORNADA MEDICA "TAMIZAJE DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS" REALIZADA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2025. | Q 92,00 | |||||||||||||||||
84 | 53 | 4521587 | INDUSTRIA DE HAMBURGESAS, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE:5928C9CC No.1720797608 | 02/12/2025 | 211 | COMPRA DE CENA PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 02 DE DICIEMBRE DE 2025, POR APOYO EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 54,00 | |||||||||||||||||
85 | 54 | 34158472 | MAURA NOEMI, RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE: B4936FC5 No.874004629 | 08/12/2025 | 291 | ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMATICOS Y HULES PARA SELLO PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 685,00 | |||||||||||||||||
86 | 55 | 34158472 | MAURA NOEMI, RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE: 69799542 No.822823176 | 16/12/2025 | 291 | ADQUISCIÓN DE UN HULE PARA SELLO AUTOMÁTICO PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 45,00 | |||||||||||||||||
87 | 56 | 9473491 | MAURICIO JOSE SOTO GONZALEZ | FACTURA FEL | SERIE:7E49322C No.2409514928 | 16/12/2025 | 165 | SERVICIO DE DIAGNOSTICO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA FORTUNER PLACA P-016CMK, PARA DETERMINAR SI ES CONVENIENTE SU RESPECTIVA REPARACIÓN YA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE BAJA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA. | Q 300,00 | |||||||||||||||||
88 | 57 | 9473491 | MAURICIO JOSE SOTO GONZALEZ | FACTURA FEL | SERIE:8A49C590 No.2886812301 | 16/12/2025 | 165 | SERVICIO DE DIAGNOSTICO DEL VEHICULO MARCA SUZUKI LINEA VITARA PLACA P-467BKF, PARA DETERMINAR SI ES CONVENIENTE SU RESPECTIVA REPARACION YA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE BAJA POR LA DIRECCION FINANCIERA. | Q 300,00 | |||||||||||||||||
89 | 58 | 9473491 | MAURICIO JOSE SOTO GONZALEZ | FACTURA FEL | SERIE:FA8E9CF5 No.3378139094 | 16/12/2025 | 165 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LINEA RAV4 PLACA O-042BCC, PARA QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES EN LA REALIZACIÓN DE LAS DISTINTAS COMISIONES DE LA OFICINA NACIONAL DESERVICIO CIVIL. | Q 1.215,00 | |||||||||||||||||
90 | 59 | 979767 | DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: E2AA31F2 No.2153073271 | 08/12/2025 | 298 | COMPRA DE UN PACK DE 4 PUNTAS PARA LAPIZ DE IPAD PARA USO DEL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 195,00 | |||||||||||||||||
91 | 60 | 5365651 | MAYORIT, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE:9A0FA519 No.3158917147 | 09/12/2025 | 211 | COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2025, REALIZANDO ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPRAS Y REVISIÓN Y FIRMA DE DOCUMENTOS. | Q 180,00 | |||||||||||||||||
92 | 61 | 26486164 | MAYRA LORENA FUENTES GUZMAN | FACTURA FEL | SERIE:FBD837C4 No.463292951 | 27/11/2025 | 116 | SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES BLANCOS AZULES Y AMARILLOS LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA EVENTOS Y CAPACITACIONES EN EL OCTAVO NIVEL EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 820,00 | |||||||||||||||||
93 | 62 | 26486164 | MAYRA LORENA FUENTES GUZMAN | FACTURA FEL | SERIE:0D8CD27F No.2017873619 | 16/12/2025 | 116 | SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES BLANCOS AZULES Y AMARILLOS LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA EVENTOS Y CAPACITACIONES EN EL OCTAVO NIVEL EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 1.520,00 | |||||||||||||||||
94 | 63 | 2365685 | EFRAIN ARRIAZA | FACTURA FEL | SERIE:6CB23920 No.2823177703 | 10/12/2025 | 199 | SERVICIO DE PARQUEO PARA EL RESGUARDO DE MOTOCICLETA CON PLACAS M0530MMH POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, EN DISTINTAS INSTITUCIONES DEL ESTADO QUE SE REALIZARON EL 10 DE DICIEMBRE DE 2025. | Q 10,00 | |||||||||||||||||
95 | 64 | 2365685 | EFRAIN ARRIAZA | FACTURA FEL | SERIE:1FE15BC7 No.469058925 | 11/12/2025 | 199 | SERVICIO DE PARQUEO PARA EL RESGUARDO DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M0 530MMH POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL EN DISTINTAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, QUE SE REALIZARON EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2025. | Q 5,00 | |||||||||||||||||
96 | 65 | 5464064 | PATSY, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: 5762E7C5 No.3055765496 | 03/12/2025 | 211 | COMPRA DE UNA CENA PARA LA LICENCIADA YULIAN CONCEPCIÓN SANDOVAL MELLADO, QUIEN LABORÓ EN PERÍODO EXTRAORDINARIO EL DÍA MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 2025. | Q 66,00 | |||||||||||||||||
97 | 66 | 904945 | POLLO CAMPERO, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE:8DB89EDE No.1657423737 | 02/12/2025 | 211 | COMPRA DE CENA PARA PERSONAL QUE LABORO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2025. | Q 69,00 | |||||||||||||||||
98 | 67 | 904945 | POLLO CAMPERO, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE:C18445FE No.4111417813 | 10/12/2025 | 211 | COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2025; REALIZANDO ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES PARA PAGO Y REVISIÓN Y FIRMA DE DOCUMENTOS. | Q 136,00 | |||||||||||||||||
99 | 68 | 26532476 | UNISUPER, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: 2F7F6EB0 No.4064233019 | 04/12/2025 | 243 | COMPRA DE VASOS DE CARTÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CAPACITACIONES EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DELOCTAVO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 293,40 | |||||||||||||||||
100 | 69 | 26532476 | UNISUPER, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: 6E3CC0E8 No.710888535 | 04/12/2025 | 243 | COMPRA DE VASOS DE CARTÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CAPACITACIONES EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DELOCTAVO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 456,40 | |||||||||||||||||