| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) | ||||||||||||||
2 | PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DI KORIDOR EKOSISTEM RIMBA | ||||||||||||||
3 | 2023 | ||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | Kementerian/Lembaga | : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | |||||||||||||
6 | Unit eselon II/Satker | : Direktorat Jenderal Tata Ruang/ Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang | |||||||||||||
7 | Kegiatan | : Program RIMBA | |||||||||||||
8 | Sasaran Kegiatan | : Kegiatan Operasional Project RIMBA tahun 2023 | |||||||||||||
9 | Indikator Kinerja Kegiatan | : Tersedianya Personnel PMU dan PIU secara lengkap, pembelian inventaris kantor dan kelengkapannya, tersusun NSC serta terselenggaranya | |||||||||||||
10 | kegiatan program yang tertuang dalam 6 paket kegiatan. | ||||||||||||||
11 | Klasifikasi Rincian Output | : Ruangan dan Personel PMU, PIU, tersedianya Laporan Tahunan Program RIMBA | |||||||||||||
13 | Satuan Ukur | : Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan Program RIMBA | - | ||||||||||||
14 | Alokasi Dana | 2.300.558.000 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | KODE/AKUN | URAIAN RO/KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETIL | RINCIAN PERHITUNGAN | HARGA SATUAN | JUMLAH (Rp) | ||||||||||
21 | DETIL | JUMLAH | SATUAN | ||||||||||||
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
23 | 5538.ABT.019 | Pengembangan Ekonomi Hijau di Koridor Ekosistem RIMBA | 2.300.558.000 | ||||||||||||
24 | 051 | Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Hijau di Koridor Ekosistem RIMBA | |||||||||||||
25 | A | Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Hijau di Koridor Ekosistem RIMBA [0000 - Pusat] | |||||||||||||
26 | 522131 | Belanja Jasa Konsultan | 1.136.400.000 | ||||||||||||
27 | Project Personel (Biaya Gaji Professional staf RIMBA, dihitung bulanan, komulatif termasuk dana BPJS 6%, dan THR 8 %) | 888.000.000 | |||||||||||||
28 | Regional Technical Specialist | 1 | ORG | 4 | BLN | 4 | OB | 56.500.000 | 226.000.000 | ||||||
29 | Landscape NRM & GE Specialist | 1 | ORG | 4 | BLN | 4 | OB | 73.500.000 | 294.000.000 | ||||||
30 | NRM specialist/ PMU | 1 | ORG | 4 | BLN | 4 | OB | 26.000.000 | 104.000.000 | ||||||
31 | NRM specialists / PIU coordinators | 3 | ORG | 4 | BLN | 12 | OB | 22.000.000 | 264.000.000 | ||||||
32 | GIS specialist | 0 | ORG | 3 | BLN | 0 | OB | 21.000.000 | - | ||||||
33 | Administrative support (Biaya Gaji Admin Support RIMBA, dihitung bulanan, komulatif termasuk dana BPJS 6%, dan THR 8 %) | 248.400.000 | |||||||||||||
34 | Senior Contracts & Finance Manager | 1 | ORG | 3 | BLN | 3 | OB | 49.800.000 | 149.400.000 | ||||||
35 | PMU Finance Officer | 0 | ORG | 3 | BLN | 0 | OB | 12.500.000 | - | ||||||
36 | PMU Project Officer | 0 | ORG | 3 | BLN | 0 | OB | 12.500.000 | - | ||||||
37 | PIU Admin staff | 3 | ORG | 3 | BLN | 9 | OB | 11.000.000 | 99.000.000 | ||||||
38 | PIU Field Technical Support | 0 | ORG | 3 | BLN | 0 | OB | 12.000.000 | - | ||||||
39 | |||||||||||||||
40 | 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 250.440.000 | ||||||||||||
41 | Riau Jambi Padang | ||||||||||||||
42 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi | 6 | ORG | 5 | KL | 30 | OK | 3.016.000 | 90.480.000 | ||||||
43 | Taksi Perjalanan Dinas (Jakarta) | 6 | ORG | 2 | PP | 5 | KL | 60 | OK | 256.000 | 15.360.000 | ||||
44 | Taksi Perjalanan Dinas (Daerah) | 6 | ORG | 2 | PP | 5 | KL | 60 | OK | 190.000 | 11.400.000 | ||||
45 | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Daerah) | 6 | ORG | 3 | HR | 5 | KL | 90 | OH | 380.000 | 34.200.000 | ||||
46 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas (Daerah) | 6 | ORG | 2 | HR | 5 | KL | 60 | OH | 1.650.000 | 99.000.000 | ||||
47 | |||||||||||||||
48 | 524211 | Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri | 113.762.000 | ||||||||||||
49 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Ekonomi | 1 | ORG | 1 | KL | 1 | OK | 36.000.000 | 36.000.000 | ||||||
50 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Ekonomi | 1 | ORG | 1 | KL | 1 | OK | 35.000.000 | 35.000.000 | ||||||
51 | Taksi Perjalanan Dinas (Jakarta) | 1 | ORG | 2 | PP | 1 | KL | 2 | OK | 256.000 | 512.000 | ||||
52 | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri | 1 | ORG | 5 | HR | 1 | KL | 5 | OH | 8.450.000 | 42.250.000 | ||||
53 | |||||||||||||||
54 | 524119 | Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota | 158.172.000 | ||||||||||||
55 | Pertemuan dengan para pihak di dalam rangka finalisasi KAK tahun 2024 dalam koridor RIMBA | 92.028.000 | |||||||||||||
56 | Panitia dan Narsum | 50.088.000 | |||||||||||||
57 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi | 6 | ORG | 1 | KL | 6 | OK | 3.016.000 | 18.096.000 | ||||||
58 | Taksi Perjalanan Dinas (Jakarta) | 6 | ORG | 2 | PP | 1 | KL | 12 | OK | 256.000 | 3.072.000 | ||||
59 | Taksi Perjalanan Dinas (Daerah) | 6 | ORG | 2 | PP | 1 | KL | 12 | OK | 190.000 | 2.280.000 | ||||
60 | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Daerah) | 6 | ORG | 3 | HR | 1 | KL | 18 | OH | 380.000 | 6.840.000 | ||||
61 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas (Daerah) | 6 | ORG | 2 | HR | 1 | KL | 12 | OH | 1.650.000 | 19.800.000 | ||||
62 | Peserta | 41.940.000 | |||||||||||||
63 | Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota (Daerah) | 30 | ORG | 1 | HR | 1 | KL | 30 | OP | 888.000 | 26.640.000 | ||||
64 | Uang Harian Peserta Kegiatan Rapat Fullboard di Luar Kota (Daerah) | 30 | ORG | 2 | HR | 1 | KL | 60 | OH | 180.000 | 10.800.000 | ||||
65 | Uang Transport Peserta Kegiatan Rapat Fullboard di Luar Kota | 30 | ORG | 1 | HR | 1 | KL | 30 | OK | 150.000 | 4.500.000 | ||||
66 | Kick Off Meeting | - | |||||||||||||
67 | Peserta Daerah | - | |||||||||||||
68 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi | 0 | ORG | 1 | KL | 0 | OK | 3.016.000 | - | ||||||
69 | Taksi Perjalanan Dinas (Jakarta) | 0 | ORG | 2 | PP | 1 | KL | 0 | OK | 256.000 | - | ||||
70 | Taksi Perjalanan Dinas (Daerah) | 0 | ORG | 2 | PP | 1 | KL | 0 | OK | 190.000 | - | ||||
71 | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Daerah) | 0 | ORG | 3 | HR | 1 | KL | 0 | OH | 380.000 | - | ||||
72 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas (Daerah) | 0 | ORG | 2 | HR | 1 | KL | 0 | OH | 1.650.000 | - | ||||
73 | Peserta | - | |||||||||||||
74 | Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday di dalam Kota | 0 | ORG | 1 | HR | 1 | KL | 0 | OP | 542.000 | - | ||||
75 | Uang Harian Peserta Kegiatan Rapat Halfday di dalam Kota | 0 | ORG | 1 | HR | 1 | KL | 0 | OH | 130.000 | - | ||||
76 | Uang Transport Peserta Kegiatan Rapat Halfday di Dalam Kota | 0 | ORG | 1 | HR | 1 | KL | 0 | OK | 150.000 | - | ||||
77 | NSC Meeting dan penyusunan laporan tengah tahun dan akhir tahun | 66.144.000 | |||||||||||||
78 | Peserta Daerah | 25.044.000 | |||||||||||||
79 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi | 3 | ORG | 1 | KL | 3 | OK | 3.016.000 | 9.048.000 | ||||||
80 | Taksi Perjalanan Dinas (Jakarta) | 3 | ORG | 2 | PP | 1 | KL | 6 | OK | 256.000 | 1.536.000 | ||||
81 | Taksi Perjalanan Dinas (Daerah) | 3 | ORG | 2 | PP | 1 | KL | 6 | OK | 190.000 | 1.140.000 | ||||
82 | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Daerah) | 3 | ORG | 3 | HR | 1 | KL | 9 | OH | 380.000 | 3.420.000 | ||||
83 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas (Daerah) | 3 | ORG | 2 | HR | 1 | KL | 6 | OH | 1.650.000 | 9.900.000 | ||||
84 | Peserta | 41.100.000 | |||||||||||||
85 | Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday di dalam Kota | 50 | ORG | 1 | HR | 1 | KL | 50 | OP | 542.000 | 27.100.000 | ||||
86 | Uang Harian Peserta Kegiatan Rapat Fullday di dalam Kota | 50 | ORG | 1 | HR | 1 | KL | 50 | OH | 130.000 | 6.500.000 | ||||
87 | Uang Transport Peserta Kegiatan Rapat Fullday di Dalam Kota | 50 | ORG | 1 | HR | 1 | KL | 50 | OK | 150.000 | 7.500.000 | ||||
88 | |||||||||||||||
89 | 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | 59.040.000 | ||||||||||||
90 | Paket Langganan Zoom Tahunan | 1 | PKT | 1 | THN | 1 | KL | 1 | SET | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||
91 | Paket Langganan Internet | 1 | PKT | 4 | BLN | 3 | KOTA | 12 | SET | 700.000 | 8.400.000 | ||||
92 | Perlengkapan Kantor | 1 | PKT | 1 | KL | 4 | KOTA | 4 | SET | 1.500.000 | 6.000.000 | ||||
93 | Alat makan dan minum | 1 | PKT | 1 | KL | 4 | KOTA | 4 | SET | 1.000.000 | 4.000.000 | ||||
94 | Renovasi Ruangan A | 1 | PKT | 1 | PKT | 38.640.000 | 38.640.000 | ||||||||
95 | |||||||||||||||
96 | 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 11.200.000 | ||||||||||||
97 | Jasa Pengiriman - Kurir | 4 | KOTA | 4 | BLN | 1 | KL | 16 | OK | 700.000 | 11.200.000 | ||||
98 | |||||||||||||||
99 | 521211 | Belanja Bahan | 44.400.000 | ||||||||||||
100 | Seminar Kit (Pertemuan dengan para pihak dalam rangka finalisasi KAK tahun 2024 dalam koridor RIMBA) | 30 | ORG | 1 | KL | 30 | SET | 280.000 | 8.400.000 | ||||||
101 | Konsumsi Rapat | 4 | KOTA | 30 | ORG | 4 | BLN | 480 | OK | 75.000 | 36.000.000 | ||||
102 | |||||||||||||||
103 | 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 33.557.000 | ||||||||||||
104 | Alat Tulis Kantor - PMU | 1 | PKT | 1 | PKT | 9.557.000 | 9.557.000 | ||||||||