6_presupuesto-de-la-institucion.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución
2	510105	EGRESOS EN PERSONAL	Remuneraciones Unificadas	3894123.6	0	3894123.6	0	324383.58	324383.58	324383.58	982161.54	982161.54	0	74.78
3	510106	EGRESOS EN PERSONAL	Salarios Unificados	1028508.96	20423.04	1048932	0	93889.45	93889.45	93889.45	249739.17	249739.17	0	76.19
4	510108	EGRESOS EN PERSONAL	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	8826752.39	1721.17	8828473.56	0	743431.03	743431.03	743431.03	2145899.64	2145899.64	0	75.69
5	510203	EGRESOS EN PERSONAL	Decimo Tercer Sueldo	1765424.23	-57952	1707472.23	0	13683.61	13683.61	13683.61	1615246.8	1615246.8	0	5.40
6	510204	EGRESOS EN PERSONAL	Decimo Cuarto Sueldo	487899.99	58876.01	546776	0	3256.25	3256.25	3256.25	22722.1	22722.1	0	95.84
7	510304	EGRESOS EN PERSONAL	Compensacion por Transporte	12117.5	1364.5	13482	0	1007	1007	1007	4495	4495	0	66.66
8	510306	EGRESOS EN PERSONAL	Alimentacion	96940	10916	107856	0	8056	8056	8056	36360	36360	0	66.29
9	510401	EGRESOS EN PERSONAL	Por Cargas Familiares	2629.25	0	2629.25	0	220.5	220.5	220.5	784.25	784.25	0	70.17
10	510408	EGRESOS EN PERSONAL	Subsidio de Antiguedad	25497.42	1406.58	26904	0	2222.14	2222.14	2222.14	9457.46	9457.46	0	64.85
11	510510	EGRESOS EN PERSONAL	Servicios Personales por Contrato	422940	464400	887340	0	73187.01	73187.01	73187.01	309494.39	309494.39	0	65.12
12	510512	EGRESOS EN PERSONAL	Subrogacion	4181.46	0	4181.46	0	0	0	0	2407.07	2407.07	0	42.43
13	510513	EGRESOS EN PERSONAL	Encargos	50534.88	0	50534.88	0	3222.56	3222.56	3222.56	21531.84	21531.84	0	57.39
14	510518	EGRESOS EN PERSONAL	Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	8332506	625641.25	8958147.25	0	761515.77	761515.77	761515.77	2258858.55	2258858.55	0	74.78
15	510601	EGRESOS EN PERSONAL	Aporte Patronal	2111632.62	63111.17	2174743.79	0	187754.03	187754.03	187754.03	513129.31	513129.31	0	76.41
16	510602	EGRESOS EN PERSONAL	Fondo de Reserva	1875402.58	85340.35	1960742.93	0	153947.66	153947.66	154087.27	736086.99	736086.99	0	62.46
17	510704	EGRESOS EN PERSONAL	Compensacion por Desahucio	1000	40177	41177	0	1683	1683	0	2.67	2.67	1683	99.99
18	510706	EGRESOS EN PERSONAL	Beneficio por Jubilacion	0	53100	53100	0	0	0	0	0	0	0	100.00
19	510707	EGRESOS EN PERSONAL	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	45870	0	45870	0	7588.25	7588.25	7588.25	24617.27	24617.27	0	46.33
20	530101	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Agua Potable	28600	0	28600	0.7	915.3	915.3	915.3	12888.96	12888.96	0	54.93
21	530104	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Energia Electrica	104500	2700	107200	0	10249.75	10249.75	10249.75	25166.7	25166.7	0	76.52
22	530105	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Telecomunicaciones	243000	42842.84	285842.84	0.37	2024.63	24557.69	24557.69	27348.12	38871.64	0	86.40
23	530106	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Servicio de Correo	1000	1500	2500	0	0	0	0	2500	2500	0	0.00
24	530202	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Fletes y Maniobras	2500	0	2500	0	0	0	0	1610	1610	0	35.60
25	530203	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	17000	1380	18380	3335	0	0	0	15335	15335	0	16.57
26	530204	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	65000	82621.47	147621.47	-2743.5	4553	4553	4553	134000.39	134000.39	0	9.23
27	530205	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Espectaculos Culturales y Sociales	8000	34000	42000	0	0	0	0	42000	42000	0	0.00
28	530207	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Difusion Informacion y Publicidad	25000	84190.6	109190.6	2518.57	480	480	326.57	95902.99	95902.99	480	12.17
29	530208	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Servicio de Seguridad y Vigilancia	427900	344700	772600	0	0	63311.47	63311.47	12862.31	266108.24	0	65.56
30	530209	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	52000	17637	69637	0	0	5418	5418	84.07	21756.07	0	68.76
31	530222	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Television	2300	12300	14600	0	0	0	0	14600	14600	0	0.00
32	530230	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0	600	600	600	0	0	0	600	600	0	0.00
33	530236	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Servicios en Plantaciones Forestales	1000	500	1500	0	0	0	0	0	0	0	100.00
34	530239	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Membrecias	3000	2510	5510	0	0	0	0	150	150	0	97.28
35	530244	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Servicio de Confeccion de Menaje de Hogar y/o Prendas de Proteccion	0	794	794	0	0	0	0	234	234	0	70.53
36	530249	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Eventos Publicos Promocionales	23000	-8700	14300	0	0	0	0	14300	14300	0	0.00
37	530255	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Combustibles	0	46289.83	46289.83	125	69.74	2589.17	8984.98	6607.77	23312.24	2519.43	49.64
38	530301	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Pasajes al Interior	33000	45734.14	78734.14	24	10991.58	3048.77	3048.77	52831	60774.8	0	22.81
39	530302	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Pasajes al Exterior	55000	9200	64200	2093	14324.42	1989.58	1989.58	44333.9	56674.86	0	11.72
40	530303	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40000	28046.8	68046.8	3080.84	9706.31	9493.91	9493.91	30135.14	30347.63	0	55.40
41	530304	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	30000	0	30000	0	0	0	0	28097.4	28097.4	0	6.34
42	530307	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	4000	1753.8	5753.8	0	0	0	0	5527.19	5527.19	0	3.94
43	530402	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	15000	52644	67644	9740.7	5624.7	5624.7	5624.7	50501.23	53381.23	0	21.09
44	530403	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	5000	24934	29934	-326.55	8134.81	8134.81	8134.81	7546.31	7546.31	0	74.79
45	530404	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	65535.41	94204.3	159739.71	17637	16495.4	16495.4	18885.4	117365.32	121924.58	5400	23.67
46	530405	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	15000	35400	50400	0	0	0	0	50400	50400	0	0.00
47	530504	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	15000	-1550	13450	0	0	0	0	7150	7150	0	46.84
48	530602	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Servicio de Auditoria	14000	-4000	10000	0	0	0	0	5990	5990	0	40.10
49	530606	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2510151.91	-728718.27	1781433.64	64840	112627.37	122804	102618	900730.33	1029410.29	41369	42.21
50	530609	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	15000	17080.42	32080.42	0	9239.35	9239.35	9239.35	22841.07	22841.07	0	28.80
51	530611	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Congresos Seminarios y Convenciones	10500	3253	13753	288	457.17	457.17	457.17	7394.76	7394.76	0	46.23
52	530612	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Capacitacion a Servidores Publicos	20600	2500	23100	0	0	0	0	22800	22800	0	1.30
53	530702	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	20000	19539.7	39539.7	4070.01	0	0	3040	22096.35	22096.35	0	44.12
54	530801	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Alimentos y Bebidas	19500	-1605	17895	-1	0	0	0	10551	16039.79	0	10.37
55	530802	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	121000	390	121390	57000	0	0	0	110544.37	110544.37	0	8.93
56	530803	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Lubricantes	33000	-9237	23763	0	0	0	0	23763	23763	0	0.00
57	530804	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales de Oficina	18000	11893	29893	-523.95	0	0	2201.5	14454.91	14454.91	0	51.64
58	530805	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales de Aseo	8500	8221	16721	0	3686	3686	3686	6483.43	6483.43	0	61.23
59	530807	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	12936.3	13047	25983.3	0	0	0	0	11939.43	11939.43	0	54.05
60	530808	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Instrumental Medico Quirurgico	1000	1613	2613	-749	763.65	0	0	1849.35	2613	0	0.00
61	530809	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Medicamentos	11000	12684	23684	0	0	0	1611.65	22072.35	22072.35	0	6.80
62	530810	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	5000	16537	21537	-0.9	574.71	574.71	574.71	16765.66	16765.66	0	22.15
63	530811	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	27000	87906.27	114906.27	18773.84	1862.34	1862.34	1862.34	70414.46	70529.5	0	38.62
64	530812	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales Didacticos	500	19573	20073	0	0	0	0	13606.5	13606.5	0	32.21
65	530813	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Repuestos y Accesorios	11700	6511	18211	0	0	0	0	15678.52	15678.52	0	13.91
66	530814	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	6000	25996	31996	-74.8	0	4704.2	4704.2	12254.05	12254.05	0	61.70
67	530819	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	2000	2020	4020	1356	64	64	64	3586	3586	0	10.80
68	530820	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Menaje y Accesorios Descartables	500	1953	2453	0	0	0	0	500	500	0	79.62
69	530823	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Egresos para Sanidad Agropecuaria	27000	42500	69500	5543	6300	6300	6300	49343.96	49343.96	0	29.00
70	530824	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Insumos Bienes y Materiales para Produccion de Programas de Radio Television Eventos Culturales Artisticos y Entretenimiento en General	0	4412	4412	0	0	0	0	4412	4412	0	0.00
71	530826	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Dispositivos Medicos de Uso General	8200	-706	7494	-52.81	171.48	134.16	269.41	7077.97	7115.29	0	5.05
72	530829	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	30000	73068.82	103068.82	10530	0	0	0	99824.69	99824.69	0	3.15
73	530832	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Dispositivos Medicos para Odontologia	0	61	61	0	0	0	45.95	15.05	15.05	0	75.33
74	531403	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Mobiliario	39000	49409	88409	0.44	6850.42	6850.42	4330.42	81384.76	81558.58	2520	7.75
75	531404	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Maquinarias y Equipos	8000	-3222	4778	-14.55	1524.75	1644.45	1644.45	2719.75	2719.75	0	43.08
76	531406	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Herramientas y Equipos Menores	8000	28440	36440	0	0	0	0	36339.85	36339.85	0	0.27
77	531407	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0	920	920	0	0	0	0	920	920	0	0.00
78	531409	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Libros y Colecciones	5000	41461	46461	0	0	0	0	26058	26058	0	43.91
79	560201	EGRESOS FINANCIEROS	Sector Publico Financiero	164437.38	0	164437.38	0	10000.81	10000.81	10000.81	67337.18	67337.18	0	59.05
80	570102	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	25500	18000	43500	-1.58	695.2	695.2	695.2	12446.32	12446.32	0	71.39
81	570201	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Seguros	430672.74	-249513.74	181159	-0.22	0	0	86.78	124446	124446	0	31.31
82	570203	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Comisiones Bancarias	3879.6	0	3879.6	0	0	0	0	3819.68	3819.68	0	1.54
83	570206	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0	5500	5500	0	0	0	0	923	936.61	0	82.97
84	570215	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0	239918	239918	0	14375.22	20260.8	20260.8	19662.02	62411.57	0	73.99
85	570216	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0	21000	21000	0.22	113.78	113.78	113.78	15657.49	15657.93	0	25.44
86	570218	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Intereses por Mora Patronal al IESS	0	35000	35000	0	0	0	0	34082.85	34082.85	0	2.62
87	570301	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Dietas	5000	0	5000	953	0	0	0	2673.5	2673.5	0	46.53
88	580208	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	Becas y Ayudas Economicas	126549.83	110000	236549.83	0	20880	20880	20880	77519.83	77789.83	0	67.11
89	580209	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	A Jubilados Patronales	1024676.86	0	1024676.86	0	64155.21	64155.21	64155.21	415587.77	415587.77	0	59.44
90	710203	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	Decimo Tercer Sueldo	0	7766.58	7766.58	0	176.25	176.25	176.25	6368.33	6368.33	0	18.00
91	710204	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	Decimo Cuarto Sueldo	0	3112.5	3112.5	0	37.5	37.5	37.5	842.5	842.5	0	72.93
92	710510	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	Servicios Personales por Contrato	0	83073	83073	0	7427	7427	7427	19017.2	19017.2	0	77.11
93	710601	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	Aporte Patronal	0	8077	8077	0	716.71	716.71	716.71	1895.59	1895.59	0	76.53
94	710602	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	Fondo de Reserva	0	6944.82	6944.82	0	618.67	618.67	618.67	2227.65	2227.65	0	67.92
95	710706	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	Beneficio por Jubilacion	3827.61	0	3827.61	0	0	0	0	3827.61	3827.61	0	0.00
96	710707	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0	2500	2500	0	0	0	0	2094.62	2094.62	0	16.22
97	730204	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
98	730230	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0	4000	4000	0	0	0	0	4000	4000	0	0.00
99	730243	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Garantia Extendida de Bienes	0	30576	30576	0	0	0	0	20000	20000	0	34.59
100	730249	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Eventos Publicos Promocionales	0	12474	12474	780	0	0	0	12474	12474	0	0.00