დანართი N4.xlsx

	A	B	C	D	E	G	AA
1	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება 1-აპრილის მდგომარეობით)						888
2				დანართიN4
3	კოდი	მხარჯავი დაწესებულების დასახელება	2022 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა	2021 წლის I-კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	1-აპრილის მდგომარეობითფაქტიური ხარჯი	%
4		ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები	30,187,274	6,220,438	5,480,700	88.1
5	01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	4,706,440	904,287	861,924	95.3
6	01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	866,130	217,978	207,548	95.2
7	01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	3,388,980	664,591	638,421	96.1
8	01 03	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	84,330	21,233	15,955	75.1
9	01 04	სარეზერვო ფონდი	364,500	485		0.0
10	01 05	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	2,500	0		0.0
11	02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	9,905,080	2,060,070	1,855,022	90.0
12	02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა -შენახვა	1,376,950	145,697	145,691	100.0
13	02 01 01	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	607,051	0		0.0
14	02 01 02	მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა	624,202	0		0.0
15	02 01 03	სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	48,279	48,279	48,279	100.0
16	02 01 04	სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცა	97,418	97,418	97,412	100.0
24	02 02	წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები	3,083,840	1,018,512	1,018,396	100.0
25	02 02 01	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''	151,412	151,412	151,412	100.0
26		შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''	677,883	0		0.0
27	02 02 02	სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი	42,900	0		0.0
28	02 02 03	ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)	2,078,420	733,875	733,759	100.0
29	02 02 04	სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	133,225	133,225	133,225	100.0
37	02 03	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	550,000	144,850	135,573	93.6
38	02 03 01	განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია	550,000	144,850	135,573	93.6
40	02 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2,648,320	278,000	91,323	32.9
41	02 04 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება, გადახურვა (ამხანაგობის მხარდაჭერის პროგრამა)	150,000	38,000	37,028	97.4
42	02 04 02	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით	72,298	0		0.0
43	02 04 03	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა	50,000	0		0.0
44	02 04 04	სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)	876,022	240,000	54,295	22.6
45	02 04 05	ორი სოციალური სახლის მშენებლობა	1,500,000	0		0.0
46	02 05	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	410,000	31,000	28,900	93.2
47	02 05 01	აუდიტის მომსახურების ხარჯები	5,000	0		0.0
48	02 05 02	აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები	20,000	2,000		0.0
49	02 05 03	საპროექტო-საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება	385,000	29,000	28,900	99.7
50	02 06	ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები	537,970	112,011	105,138	93.9
51	02 07	სოფლის მეურნეობა	330,000	330,000	330,000	100.0
52	02 07 01	შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა	330,000	330,000	330,000	100.0
55	02 08	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	968,000	0		0.0
56	03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,430,671	327,230	244,657	74.8
57	03 01	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	939,660	245,430	208,835	85.1
58	03 02	სანიტარული დასუფთავება	491,011	81,800	35,822	43.8
59	04 00	განათლება	5,413,798	1,786,934	1,576,782	88.2
60	04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	5,181,746	1,786,934	1,576,782	88.2
61	04 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	4,598,457	1,221,000	1,014,495	83.1
62	04 01 02	ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა	583,289	565,934	562,287	99.4
64	04 01 02 02	სოფელ ახალშენში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	583,289	565,934	562,287	99.4
65	04 02	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	232,052	0	0	0.0
66	04 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა	58,500	0		0.0
67	04 02 02	დაწყებითი სკოლის რემონტი	173,552	0		0.0
68	05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,904,386	443,775	393,593	88.7
69	05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	849,286	206,686	170,895	82.7
70	05 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	473,080	111,216	106,356	95.6
71	05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	81,450	2,000	1,944	97.2
72	05 01 03	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	128,280	33,470	33,470	100.0
73	05 01 04	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	166,476	60,000	29,125	48.5
74	05 01 04 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია	166,476	60,000	29,125	48.5
76	05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,035,100	234,899	222,699	94.8
77	05 02 01	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	962,340	231,599	219,767	94.9
78	05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	72,760	3,300	2,932	88.8
79	05 03	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	20,000	2,190		0.0
80	05 03 01	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	20,000	2,190		0.0
81	06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	6,826,899	698,142	548,723	78.6
82	06 01	ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	1,236,286	250,255	139,061	55.6
83	06 01 01	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	17,520	6,000	5,537	92.3
84	06 01 02	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	29,290	7,323	5,039	68.8
85	06 01 03	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა	187,137	42,300	28,200	66.7
86	06 01 04	პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	21,625	5,406	537	9.9
87	06 01 05	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა	88,800	22,200	14,800	66.7
88	06 01 06	ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა	70,000	11,000	4,760	43.3
89	06 01 07	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	3,000	0		0.0
90	06 01 08	0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	79,920	19,800	8,520	43.0
91	06 01 09	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	520,000	100,000	38,573	38.6
92	06 01 10	სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება	180,000	36,226	33,095	91.4
93	06 01 10	თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა, ინვენტარის შეძენა	38,994	0	0	0.0
95	06 01 12 04	სოფელ ქვედა ქოქოლეთში მედპუნქტის მშენებლობა	38,994	0		0.0
97	06 02	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	5,590,613	447,887	409,663	91.5
98	06 02 01	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	130,488	32,622	2,503	7.7
99	06 02 02	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	3,600	1,100	600	54.5
100	06 02 03	მრავაშვილიანი დედების (ყოველ მესამე და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	79,000	19,755	19,500	98.7
101	06 02 04	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებბისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	19,000	0	0	0.0
102	06 02 05	0-დან 100 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარადაცვალებას-თან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	35,000	8,750	8,500	97.1
103	06 02 06	0-200000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	12,000	3,000	2,800	93.3
104	06 02 07	გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის	30,000	7,500	1,200	16.0
105	06 02 08	მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	29,000	29,000	29,000	100.0
106	06 02 09	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	4,221,580	0	0	0.0
107	06 02 10	სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარა სარეზერვო ფონდიდან )	49,045	49,045	49,045	100.0
108	06 02 11	სოციალური დახმარება (სარეზერვო ფონდიდან )	85,500	81,115	81,115	100.0
109	06 02 12	სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა)	896,400	216,000	215,400	99.7
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121