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1 | DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS MAYO 2023 | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | COMPROBANTE DE EGRESO | DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO | |||||||||||||||||||||||
4 | TIPO DE GASTO* | SUB ITEMS | N° | FECHA | N° | TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO) | NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO | FORMA DE PAGO | MONTO EN $ ó US$ | |||||||||||||||
5 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 340 | 16/03/23 | 924 | Factura | Raul Muñoz Rocha | Servicio de publicidad en Redes sociales de la Corporación correspondiente a campaña de difusión de Consulta Ciudadana-Marca Región. | Transferencia | $790.000 | |||||||||||||||
6 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios básicos | 297 | 05/05/23 | 18576046 | Factura | Empresa nacional de telecomunicaciones S.A | Pago servicios de telefonía fija durante marzo 2023 | Transferencia | $53.341 | |||||||||||||||
7 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios básicos | 298 | 05/05/23 | 18539715 | Factura | Empresa nacional de telecomunicaciones S.A | Pago servicios de internet durante abril 2023 | Transferencia | $94.108 | |||||||||||||||
8 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios básicos | 299 | 05/05/23 | 68719777 | Factura | Telefónica móviles Chile S.A | Pago servicio de telefonía móvil correspondiente plan móvil en periodo comprendido desde 19 marzo al 14 del abril de 2023 y cuota 3/18 por arriendo de dos equipos móviles. | Transferencia | $80.752 | |||||||||||||||
9 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 300 | 05/05/23 | 41 | Boleta de honorarios | Cecilia Gómez Henríquez | Servicio de aseo de instalaciones de la Corporación durante abril 2023 | Transferencia | $297.436 | |||||||||||||||
10 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 301 | 05/05/23 | 120 | Factura | Agencia Zabdi Villagrán EIRL | Servicio mensual mes de abril 2023 que incluye servicio audiovisual, soporte técnico en eventos en vivo, actualización de sitio web www.desarrollabiobio.cl | Transferencia | $714.000 | |||||||||||||||
11 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios básicos | 302 | 05/05/23 | 2162 | Factura | Imprecorp SpA | Servicio mensual mes de abril de 2023, correspondiente al arriendo de impresora blanco y negro; Color, según contrato. | Transferencia | $200.041 | |||||||||||||||
12 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios básicos | 304 | 05/05/23 | Cobranza gastos comunes | Cobranza gastos comunes | Edificio Neocentro | Gastos comunes correspondiente al mes de abril de 2023. | Transferencia | $571.308 | |||||||||||||||
13 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 305 | 05/05/23 | 312 | Factura | Comunicaciones y Giro Estratégico ltda | Servicio mensual mes de abril de 2023, asesoría en estrategia comunicacional y manejo de redes sociales para Corporación Regional de Desarrollo. | Transferencia | $3.835.926 | |||||||||||||||
14 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 306 | 05/05/23 | 155 | Factura | MI jardín de frutas Claudia Alejandra Matus Cabezas E.I.R.L | Servicio de Desayuno para 12 personas realizado el miércoles 12 de abril del 2023 a partir de las 9:00hrs en las dependencias de la Corporación. | Transferencia | $92.820 | |||||||||||||||
15 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 307 | 08/05/23 | 9663 | Factura | Victor Hugo Gutiérrez Jeldres | Plan que incluye dispensador de agua (fría y caliente) más 3 botellones de agua purificada, mes de abril 2023. | Transferencia | $19.990 | |||||||||||||||
16 | GASTO DE OPERACIÓN | Viajes nacionales e internacionales | 308 | 08/05/23 | 98092 | Factura | Turismo Esquerré Limitada | Vuelo Concepción/Santiago de fecha 20 de abril de 2023 a las 07.42 hr para Gerente General Marcelo Chávez Velásquez por concepto de participación en encuentro ENADE 2023 “CONCORDIA DISCORS. La conexión de la divergencia” | Transferencia | $51.072 | |||||||||||||||
17 | GASTO DE OPERACIÓN | Viajes nacionales e internacionales | 309 | 08/05/23 | 506 | Factura exenta | Claudio Edgardo Álvarez Arias | Traslados de ejecutivos y gerente durante el mes de abril de 2023 | Transferencia | $104.000 | |||||||||||||||
18 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 310 | 08/05/23 | 451 | Factura | Brígida del Carmen Maldonado Sanhueza | Servicio de coffe break para el día miércoles 03 de mayo de 2023 durante la mañana, en dependencias de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción por actividad de vinculación denominada "impactos, riesgo y oportunidades del populismo en Europa y América Latina" liderado por el Programa de Estudios Europeos, en colaboración con Desarrolla Biobío, que incluye; café/té/leche, jugo y agua saborizada, pan botón con pastas caseras, bocado dulce, muss, galletas caseras y una porción de frutas. | Transferencia | $1.218.560 | |||||||||||||||
19 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 311 | 08/05/23 | 999 | Factura | CGS Consultoria Limitada | Primer pago correspondiente a los honorarios por auditoria de estados financieros del año 2022. | Transferencia | $752.610 | |||||||||||||||
20 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 312 | 08/05/23 | 6 | Factura | Ingeniería y diseño Sistemas Administrativos SpA | Pago correspondiente a la elaboración de informe de revisión de los lineamientos estratégicos y de la propuesta de indicadores de la ERD 2015-2030. | Transferencia | $5.950.000 | |||||||||||||||
21 | GASTO DE OPERACIÓN | Viajes nacionales e internacionales | 313 | 08/05/23 | Viático internacional | Viático internacional | Marcelo Chávez Velásquez | Pago comisión de servicios internacional con destino al País Vasco, España desde 17 al 28 de mayo de 2023, correspondiente a la misión Basura Cero y al proyecto CFTs traspaso de experiencias formación capital humano con Teknika. | Transferencia | $3.043.826 | |||||||||||||||
22 | GASTO DE OPERACIÓN | Viajes nacionales e internacionales | 314 | 08/05/23 | Viático internacional | Viático internacional | Humberto Miguel Cerda | Pago comisión de servicios internacional con destino al País Vasco, España desde 13 al 19 de mayo de 2023, por concepto de Misión Basura Cero. | Transferencia | $1.730.806 | |||||||||||||||
23 | GASTO DE OPERACIÓN | Viajes nacionales e internacionales | 315 | 08/05/23 | Viático internacional | Viático internacional | Roger Sepúlveda Carrasco | Pago comisión de servicios internacional con destino al País Vasco, España desde 19 al 28 de mayo de 2023, correspondiente al proyecto CFTs traspaso de experiencias formación capital humano con Teknika. | Transferencia | $2.446.999 | |||||||||||||||
24 | GASTO DE OPERACIÓN | Informática | 316 | 09/05/23 | 1441-1442 | Factura | Duhalde y compañía limitada | Soporte técnico correspondiente al mes de marzo y abril de 2023, que contempla; desbloqueos de corres, instalación de pantallas, configuración de notebooks, reparación de notebook, configuración de impresoras y actualizaciones de controladores. Además, instalación de puntos electrónico para impresora en oficina 202 y conexión de punto de datos para la misma. | Transferencia | $884.153 | |||||||||||||||
25 | GASTO DE OPERACIÓN | Informática | 317 | 09/05/23 | 1439 | Factura | Duhalde y compañía limitada | Casillas de correo electrónico desde 01 al 30 de mayo de 2023. | Transferencia | $236.395 | |||||||||||||||
26 | GASTO DE OPERACIÓN | Viajes nacionales e internacionales | 318 | 09/05/23 | 7 | Fondo por rendir | Marcelo Chávez Velásquez | Devolución por concepto de compra de pasaje de regreso desde Santiago con destino a Concepción de fecha 22.03.2023, correspondiente a entrevista por campaña de tu patente solidaria. | Transferencia | $196.947 | |||||||||||||||
27 | GASTO DE OPERACIÓN | Viajes nacionales e internacionales | 319 | 09/05/23 | 98091 | Factura | Turismo Esquerré Limitada | Vuelo Santiago/Concepción de fecha 03 de mayo a las 09.12 hr para Gerente General Marcelo Chávez Velásquez por concepto participación en conversación City Lab Biobío "Primer Laboratorio de Ciudades de la Red de MIT en Latinoamérica", organizada, entre otros, por el Gobierno Regional del Biobío. | Transferencia | $65.344 | |||||||||||||||
28 | GASTO DE OPERACIÓN | 321 | 09/05/23 | Rendición de gastos | Rendición de gastos | Carola Narváez Asken | Rendición y reposición de caja chica de fecha 09 de mayo de 2023. | Transferencia | $241.858 | ||||||||||||||||
29 | PERSONAL | Personal | 341 | 22/05/23 | Liquidación de sueldo | Liquidación de sueldo | Marcelo Chávez Velásquez | Remuneración mayo 2023 | Transferencia | $4.324.471 | |||||||||||||||
30 | PERSONAL | Personal | 342 | 22/05/23 | Liquidación de sueldo | Liquidación de sueldo | Isabel Núñez Chavarría | Remuneración mayo 2023 | Transferencia | $3.306.241 | |||||||||||||||
31 | PERSONAL | Personal | 343 | 22/05/23 | Liquidación de sueldo | Liquidación de sueldo | Carlos Chamorro Rebolledo | Remuneración mayo 2023 | Transferencia | $3.589.156 | |||||||||||||||
32 | PERSONAL | Personal | 344 | 22/05/23 | Liquidación de sueldo | Liquidación de sueldo | Marcela Araneda Fierro | Remuneración mayo 2023 | Transferencia | $2.400.214 | |||||||||||||||
33 | PERSONAL | Personal | 345 | 22/05/23 | Liquidación de sueldo | Liquidación de sueldo | Tannia Cabezas Soto | Remuneración mayo 2023 | Transferencia | $1.870.529 | |||||||||||||||
34 | PERSONAL | Personal | 346 | 22/05/23 | Liquidación de sueldo | Liquidación de sueldo | Patricio Becerra | Remuneración mayo 2023 | Transferencia | $1.420.062 | |||||||||||||||
35 | PERSONAL | Personal | 347 | 22/05/23 | Liquidación de sueldo | Liquidación de sueldo | David Varela González | Remuneración mayo 2023 | Transferencia | $1.457.930 | |||||||||||||||
36 | PERSONAL | Personal | 348 | 22/05/23 | Liquidación de sueldo | Liquidación de sueldo | Carola Narváez Asken | Remuneración mayo 2023 | Transferencia | $812.594 | |||||||||||||||
37 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 349 | 22/05/23 | 28 | Boleta de honorarios | Emanuel Beltrán Bouniott | Asesoría en transparencia activa y pasiva correspondiente al mes de mayo 2023 | Transferencia | $1.000.000 | |||||||||||||||
38 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 350 | 22/05/23 | 21 | Boleta de honorarios | Rocio Gómez Cabezas | Apoyo y asesoramiento en rendición y ejecución de proyecto Reactiva Biobío, correspondiente al mes de mayo de 2023 | Transferencia | $1.000.000 | |||||||||||||||
39 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 351 | 22/05/23 | 21 | Boleta de honorarios | Nicolas Vicencio Vásquez | Apoyo y asesoramiento en rendición y ejecución de proyecto Reactiva Biobío, correspondiente al mes de mayo de 2023 | Transferencia | $1.000.000 | |||||||||||||||
40 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 352 | 22/05/23 | 11 | Boleta de honorarios | Marcelo Mendoza Riffo | Apoyo y asesoramiento en rendición y ejecución de proyecto Reactiva Biobío, correspondiente al mes de mayo de 2023 | Transferencia | $1.000.000 | |||||||||||||||
41 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 353 | 22/05/23 | 5 | Boleta de honorarios | Lucia Delgado Mora | Apoyo y asesoramiento en rendición y ejecución de proyecto Reactiva Biobío, correspondiente al mes de mayo de 2023 | Transferencia | $1.000.000 | |||||||||||||||
42 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 354 | 22/05/23 | 56 | Boleta de honorarios | Miguel Ángel Ricotti Velásquez | Apoyo y asesoramiento en rendición y ejecución de proyecto Reactiva Biobío, correspondiente al mes de mayo de 2023 | Transferencia | $1.000.000 | |||||||||||||||
43 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 355 | 22/05/23 | 3 | Boleta de honorarios | Luis Campos Torres | Apoyo y asesoramiento en rendición y ejecución de proyecto Reactiva Biobío, correspondiente al mes de mayo de 2023 | Transferencia | $1.000.000 | |||||||||||||||
44 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 356 | 22/05/23 | 3 | Boleta de honorarios | Catalina Pincheira Vallejos | Apoyo y asesoramiento en rendición y ejecución de proyecto Reactiva Biobío, correspondiente al mes de mayo de 2023 | Transferencia | $1.000.000 | |||||||||||||||
45 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 357 | 22/05/23 | 5 | Boleta de honorarios | Mónica Vargas Acevedo | Apoyo y asesoramiento en rendición y ejecución de proyecto Reactiva Biobío, correspondiente al mes de mayo de 2023 | Transferencia | $1.000.000 | |||||||||||||||
46 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 358 | 22/05/23 | 356 | Boleta de honorarios | María José Llodrá Figues | Asesorar a la corporación en temas comunicacionales y contraparte de la empresa externa encargada de la estrategia de comunicaciones de la Corporación, correspondiente al mes de mayo 2023. | Transferencia | $840.000 | |||||||||||||||
47 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios básicos | 359 | 22/05/23 | 366579689-366579690-366579691-36618988 | Boleta | Compañía General de Electricidad | Pago de servicios básicos de electricidad durante mes de abril 2023 | Transferencia | $79.900 | |||||||||||||||
48 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios básicos | 360 | 22/05/23 | 87162971-87162972-87162973-87162938 | Boleta | Essbio S.A | Pago de servicios básicos de agua potable durante mes de abril de 2023 | Transferencia | $12.810 | |||||||||||||||
49 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios básicos | 361 | 22/05/23 | 525 | Factura exenta | Rentas Neocentro Spa | Pago arriendo de oficina 202-1107 de la Corporación correspondiente al mes de mayo de 2023 | Transferencia | $4.570.574 | |||||||||||||||
50 | GASTO DE OPERACIÓN | Informática | 362 | 22/05/23 | 1440 | Factura | Duhalde y compañía limitada | Servicio de arriendo de BAM correspondiente al mes de mayo de 2023. | Transferencia | $47.303 | |||||||||||||||
51 | GASTO DE OPERACIÓN | Viajes nacionales e internacionales | 363 | 22/05/23 | 98093 | Factura | Turismo Esquerré Limitada | Vuelo Concepción/Santiago/Madrid-España/Bilbao-España/Madrid/Santiago/Concepción de fecha 19 al 28 de mayo de 2023 para Director Roger Sepúlveda Carrasco por concepto de comitiva internacional con destino al País Vasco- España por Proyecto CFTs traspaso de experiencias formación capital humano con Teknika. | Transferencia | $1.777.950 | |||||||||||||||
52 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 364 | 22/05/23 | 3937 | Factura | Soc. Giacaman y Cia Ltda | Arriendo de sillas chivari con cojin blanco para lunes 15 de mayo de 2023, para lanzamiento de Consulta Ciudadana- Marca Región en dependencias de la Corporación. | Transferencia | $83.300 | |||||||||||||||
53 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 365 | 22/05/23 | 218 | Factura | Linea de ideas SpA | Fabricación de 250 tarjetas de presentación couche 300 gramos impresas en ambas caras y termolaminadas, incluye diagramación, para Gerente General de la Corporación. | Transferencia | $77.350 | |||||||||||||||
54 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 366 | 22/05/23 | 104 | Factura | E-Voting Chile Spa | Servicio de votación electrónico correspondiente al primer pago de la segunda Consulta Ciudadana referente a Marca Región, según contrato. | Transferencia | $22.119.269 | |||||||||||||||
55 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 367 | 22/05/23 | 153 | Factura | Periodistas Asociados Limitada | Primera cuota correspondiente a prestación de servicios por elaboración y apoyo comunicacional por Marca región, de acuerdo a contrato. | Transferencia | $22.269.158 | |||||||||||||||
56 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 368 | 22/05/23 | 172 | Factura | J&S Auditores Limitada | Servicio por cierre anual y emisión de Informes contables correspondiente al 2022. | Transferencia | $900.000 | |||||||||||||||
57 | GASTO DE OPERACIÓN | Gastos Asamblea y Directorio Corporación | 369 | 22/05/23 | 113108 | Boleta de honorarios | Ramón Garcia Carrasco | Reducción a escritura pública de actas de la Corporación. | Transferencia | $905.000 | |||||||||||||||
58 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 370 | 22/05/23 | 86 | Boleta de honorarios | Carlos Ortiz Silva | Diseño y elaboración de informe correspondiente a programa Biobío Bilingüe. | Transferencia | $1.344.000 | |||||||||||||||
59 | GASTO DE OPERACIÓN | Viajes nacionales e internacionales | 371 | 22/05/23 | 4324 | Factura | Soc. de Radio Taxis Alborada Ltda | Servicio de traslado para Gerente y ejecutivos durante abril de 2023. | Transferencia | $7.500 | |||||||||||||||
60 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 372 | 22/05/23 | 163 | Factura | MI jardín de frutas Claudia Alejandra Matus Cabezas E.I.R.L | Servicio de coffe break para 8 personas realizado el jueves 11 de mayo del 2023 a partir de las 15 hrs en las dependencias de la Corporación. | Transferencia | $56.168 | |||||||||||||||
61 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 373 | 22/05/23 | 164 | Factura | MI jardín de frutas Claudia Alejandra Matus Cabezas E.I.R.L | Servicio de coffe break para 30 personas realizado el lunes 15 de mayo del 2023 a partir de las 10 hrs en las dependencias de la Corporación. | Transferencia | $257.040 | |||||||||||||||
62 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 374 | 22/05/23 | 413 | Factura | Banqueteria Buen Sabor SpA | Servicio de coffe break de fecha 16 de mayo de 2023 para 20 personas en auditorio de la UCSC en la comuna de Los Ángeles, por actividad de lanzamiento de Consulta Ciudadana-Marca Región. | Transferencia | $83.300 | |||||||||||||||
63 | GASTO DE OPERACIÓN | Viajes nacionales e internacionales | 375 | 22/05/23 | Memo 39-2023 | Memo 39-2023 | Marcelo Chávez Velásquez | Pago comisión de servicio de fecha 20 al 21 de abril de 2023. | Transferencia | $78.621 | |||||||||||||||
64 | GASTO DE OPERACIÓN | Viajes nacionales e internacionales | 376 | 22/05/23 | Memo 42-44-50/2023 | Memo 42-44-50/2023 | Rocio Gómez Cabezas | Pago comisiones de servicio de fecha 27-04; 09-05; 15-05 de 2023. | Transferencia | $70.431 | |||||||||||||||
65 | GASTO DE OPERACIÓN | Viajes nacionales e internacionales | 377 | 22/05/23 | Memo 47/2023 | Memo 47/2023 | Nicolas Vicencio Vásquez | Pago comisión de servicio de fecha 09 de mayo de 2023. | Transferencia | $23.477 | |||||||||||||||
66 | GASTO DE OPERACIÓN | Viajes nacionales e internacionales | 378 | 22/05/23 | Memo 41-43-48-49/2023 | Memo 41-43-48-49/2023 | Luis Campos Torres | Pago comisiones de servicio de fecha 26-04; 27-04; 09-05; 10-05 de 2023. | Transferencia | $93.908 | |||||||||||||||
67 | GASTO DE OPERACIÓN | Viajes nacionales e internacionales | 378 | 22/05/23 | Memo 40-45/2023 | Memo 40-45/2023 | Marcelo Mendoza Riffo | Pago comisiones de servicio de fecha 26-04; 10-05 de 2023. | Transferencia | $46.954 | |||||||||||||||
68 | GASTO DE OPERACIÓN | Viajes nacionales e internacionales | 379 | 22/05/23 | Memos 46/2023 | Memos 46/2023 | Monica Vargas Acevedo | Pago comisión de servicio de fecha 09-05 de 2023. | Transferencia | $23.477 | |||||||||||||||
69 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 399 | 30/05/23 | 348 | Factura | Comunicaciones y Giro Estratégico ltda | Servicio de publicidad en Redes sociales de la Corporación correspondiente a campaña de difusión de Consulta Ciudadana-Marca Región. | Transferencia | $1.190.000 | |||||||||||||||
70 | PERSONAL | Personal | 400 | 06/06/23 | Cupón de pago | Cupón de pago | Previred | Cotizaciones previsionales mayo 2023 | Transferencia | $5.016.468 | |||||||||||||||
71 | PERSONAL | Personal | 401 | 06/06/23 | Formulario 29 | Formulario 29 | Tesorería General de la República | Impuesto único del personal mayo 2023 | Transferencia | $1.004.598 | |||||||||||||||
72 | GASTO DE OPERACIÓN | Servicios externos relacionados | 401 | 06/06/23 | Formulario 29 | Formulario 29 | Tesorería General de la República | Retención del 13% mayo 2023 | Transferencia | $1.955.745 | |||||||||||||||
73 | TOTAL | $116.787.790 | |||||||||||||||||||||||
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