CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H
1
2		Cuenta Pública 2023
3		PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
4		Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
5		Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
6		Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
7
8		Concepto	Egresos					Subejercicio
9			Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
10			1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	6 = ( 3 - 4 )
11		Servicios Personales	12,945,158	40,490,526	53,435,684	52,370,267	52,370,267	1,065,417
12	11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,039,958	17,118,689	24,158,647	24,158,647	24,158,647	0
13	12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	660,000	1,114,100	1,774,100	1,016,190	1,016,190	757,911
14	13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	885,200	6,985,723	7,870,923	7,566,656	7,566,656	304,267
15	14	Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
16	15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,960,000	15,234,183	19,194,183	19,194,183	19,194,183	0
17	16	Previsiones	0	0	0	0	0	0
18	17	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	400,000	37,831	437,831	434,591	434,591	3,240
19		Materiales y Suministros	2,736,221	-969,786	1,766,435	1,726,150	1,726,150	40,285
20	21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	841,221	-89,950	751,271	751,271	751,271	0
21	22	Alimentos y Utensilios	265,000	138,388	403,388	403,298	403,298	90
22	23	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
23	24	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	440,000	-298,883	141,117	128,980	128,980	12,136
24	25	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	90,000	-56,924	33,076	33,076	33,076	0
25	26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	150,000	119,377	269,377	265,334	265,334	4,043
26	27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	640,000	-592,973	47,027	47,027	47,027	0
27	28	Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
28	29	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	310,000	-188,822	121,178	97,163	97,163	24,016
29		Servicios Generales	3,966,221	7,449,428	11,415,649	11,359,398	11,121,652	56,251
30	31	Servicios Básicos	991,221	4,832,914	5,824,135	5,789,033	5,730,222	35,102
31	32	Servicios de Arrendamiento	150,000	-46,800	103,200	103,200	103,200	0
32	33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	620,000	74,735	694,735	694,732	636,846	2
33	34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	41,000	9,871	50,871	46,838	46,838	4,034
34	35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,450,000	2,446,776	3,896,776	3,880,004	3,758,956	16,771
35	36	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	200,000	-200,000	0	0	0	0
36	37	Servicios de Traslado y Viáticos	100,000	37,287	137,287	136,946	136,946	342
37	38	Servicios Oficiales	230,000	386,600	616,600	616,600	616,600	0
38	39	Otros Servicios Generales	184,000	-91,955	92,045	92,045	92,045	0
39		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
40	41	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
41	42	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
42	43	Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
43	44	Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
44	45	Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
45	46	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
46	47	Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
47	48	Donativos	0	0	0	0	0	0
48	49	Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
49		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,080,000	-1,111,966	968,034	293,983	293,983	674,052
50	51	Mobiliario y Equipo de Administración	900,000	-575,000	325,000	115,778	115,778	209,222
51	52	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
52	53	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
53	54	Vehículos y Equipo de Transporte	600,000	-400,000	200,000	17,024	17,024	182,976
54	55	Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
55	56	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	550,000	-116,966	433,034	161,181	161,181	271,853
56	57	Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
57	58	Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
58	59	Activos Intangibles	30,000	-20,000	10,000	0	0	10,000
59		Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
60	61	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
61	62	Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
62	63	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
63		Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
64	71	Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
65	72	Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
66	73	Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
67	74	Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
68	75	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
69	76	Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
70	79	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
71		Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
72	81	Participaciones	0	0	0	0	0	0
73	83	Aportaciones	0	0	0	0	0	0
74	85	Convenios	0	0	0	0	0	0
75		Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
76	91	Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
77	92	Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
78	93	Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
79	94	Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
80	95	Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
81	96	Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
82	99	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
83		Total del Gasto	21,727,600	45,858,203	67,585,803	65,749,798	65,512,052	1,836,004
84
85
86		LIC. ABEL LUVIO VILLANUEVA				LIC. JUDITH TÉLLEZ NÚÑEZ
87		DIRECCIÓN GENERAL				ENCARGADA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
88
89		L.C. JOSÉ LUIS VILLEGAS PINEDA
90		ENCARGADO DE CONTABILIDAD GENERAL
91
92
93
291
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