ABCDEIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Phụ lục II
2
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023
SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
3
 (Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)
4
5
Đơn vị: Triệu đồng
6
STTNội dungDự toán HĐND thành phố giao đầu năm và sửa đổi, bổ sungDự toán
sửa đổi,
bổ sung		Dự toán
sau khi sửa đổi,
bổ sung
7
AB123=1+2
8
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 15,853,141 1,048,502 16,901,643
9
ACHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 12,974,131 799,837 13,773,968
10
IChi đầu tư phát triển 5,904,441 430,107 6,334,548
11
1Chi đầu tư cho các dự án 5,904,441 418,764 6,323,205
12
aTừ nguồn thu tiền sử dụng đất 700,000 700,000
14
bTừ nguồn thu xổ số kiến thiết 1,650,000 1,650,000
15
cTừ nguồn cân đối ngân sách địa phương 1,465,935 1,465,935
16
dChi đầu tư từ bội chi 1,329,000 1,329,000
17
đChi từ các nguồn khác 759,506 418,764 1,178,270
18
Từ nguồn thu vượt xổ số kiến thiết năm 2022 144,329 - 144,329
19
Từ nguồn thu vượt sử dụng đất các năm trước 615,177 288,466 903,643
21
Từ nguồn thu sử dụng đất năm 2022 20,298 20,298
22
Từ nguồn tồn quỹ ngân sách cấp thành phố năm 2022 110,000 110,000
23
2Chi đầu tư phát triển khác 11,343 11,343
24
Từ nguồn thu vượt sử dụng đất các năm trước: Bố trí hoàn trả tiền tạm ứng của Công ty Nguyễn Kim để bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi khu đất số 66 đường Cách Mạng Tháng Tám 11,343 11,343
25
IIChi thường xuyên 6,780,779 369,730 7,150,509
26
Trong đó: - -
27
1Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2,620,261 4,825 2,625,086
28
2Chi khoa học và công nghệ 48,732 48,732
29
IIIChi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 61,400 61,400
30
IVChi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,380 1,380
31
VDự phòng ngân sách 226,131 226,131
32
VIChi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương - -
33
BCHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 2,784,510 - 2,784,510
34
IChi các chương trình mục tiêu quốc gia - -
35
IIChi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 2,784,510 - 2,784,510
36
1Chi đầu tư 2,730,250 - 2,730,250
37
 - Vốn ngoài nước 764,550 764,550
38
 - Vốn trong nước 1,965,700 1,965,700
39
 - Vốn trái phiếu - -
40
2Chi sự nghiệp 54,260 - 54,260
41
 - Vốn ngoài nước - -
42
 - Vốn trong nước 54,260 54,260
43
 + Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật địa phương 528 528
44
 + Hỗ trợ các Hội nhà báo địa phương 200 200
45
 + Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội 200 200
46
 + Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông 8,770 8,770
47
 + Kinh phí quản lý bảo trì đường bộ cho Quỹ bảo trì đường bộ địa phương 44,562 44,562
48
 + Hỗ trợ khác - -
49
CCHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU - -
50
DCHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 248,665 248,665
51
ECHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 94,500 94,500
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102