ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Petunjuk Pengisian Sheet Identifikasi Risiko
2
Kolom 1Pilih Tujuan/Sasaran pada Perjanjian Kinerja yang sesuai dengan kegiatan yang hendak di-mitigasi risiko (pilihan sudah tersedia)
Tabel Matriks Analisis Risiko yang menjadi dasar penentuan level kemungkinan, level dampak, dan level Risiko
3
Kolom 2Pilih Indikator Kinerja yang sesuai dengan kegiatan yang hendak di-mitigasi risiko (pilihan sudah tersedia)
4
Kolom 3Isikan jenis kegiatan Survei/Sensus/Pendukun/Penguat/Lainnya yang akan dimitigasi risiko
5
Kolom 4Isikan nomor berurut dari 1 dst sesuai dengan daftar tahapan kegiatan yang terisi, lanjut ke nomor selanjutnya jika tahapan kegiatan (kolom 3) berganti
6
Kolom 5Pilih Tahapan Kegiatan GSBPM atau tahapan Kegiatan Pendukung/Penguat yang sesuai dengan proses bisnis pelaksanaan kegiatan yang hendak di-mitigasi risiko (pilihan sudah tersedia)
7
Kolom 6Isikan nomor berurut dari 1 dst sesuai dengan daftar uraian kegiatan yang terisi, diulang lagi dari 1 jika tahapan kegiatan proses bisnisnya (kolom 3) berganti dan berlanjut jika uraian kegiatan (kolom 6) berganti
8
Kolom 7Pilih Uraian Kegiatan GSBPM atau Uraian Kegiatan Pendukung/Penguat yang sesuai dengan proses bisnis pelaksanaan kegiatan yang hendak di-mitigasi risiko (pilihan sudah tersedia), 1 tahapan kegiatan bisa terdapat banyak uraian kegiatan
9
Kolom 8Isikan nomor berurut dari 1 dst sesuai dengan daftar uraian risiko yang terisi
10
Kolom 9Isikan pernyataan risiko yang mungkin dapat terjadi pada proses bisnis yang telah dipilih (bukan merupakan negasi dari tujuan/sasaran), jika ada lebih dari 1 pernyataan risiko untuk proses bisnis yang sama, maka diisikan di baris yang baru, pengisiannya dimulai lagi dari awal
11
Kolom 10Isikan penyebab yang mungkin memicu terjadinya risiko yang diuraikan sebelumnya (bisa lebih dari 1 tapi buat dalam cell yang sama)
12
Kolom 11Uraikan dampak yang timbul apabila risiko terjadi (bisa secara langsung atau tidak langsung negasi dari tujuan/sasaran)
13
Kolom 12Pilih jenis risiko yang bersesuaian dengan risiko yang didaftar (pilihan sudah tersedia)
14
Kolom 13Pilih sumber risiko yang berasal dari internal BPS Provinsi NTT (pilihan sudah tersedia), bisa tidak terisi salah satu antara internal atau eksternal, tapi tidak bisa kosong keduanya
15
Kolom 14Pilih sumber risiko yang berasal dari eksternal BPS Provinsi NTT (pilihan sudah tersedia), bisa tidak terisi salah satu antara internal atau eksternal, tapi tidak bisa kosong keduanya
16
Kolom 15Pilih area dampak dari risiko yang didaftar
17
Kolom 16Pilih skala kemungkinan terjadinya risiko di waktu yang akan datang (pilihan sudah tersedia)
Tabel Area Dampak Risiko yang dapat dijadikan acuan penentuan Area Dampak Risiko
18
Kolom 17Pilih skala dampak yang timbul apabila risiko terjadi di masa yang akan datang (pilihan sudah tersedia)
19
Kolom 18Hasil perhitungan kemungkinan x dampak (otomatis, angka yang muncul bukan angka pada matriks analisis risiko)
20
Kolom 19Uraikan kegiatan pengendalian yang telah dilakukan terkait proses bisnis yang sedang dimitigasi (Jika tidak ada pengendalian existing, maka dikosongkan, langsung isi kolom 23, isinya disamakan dari kolom 15)
21
Kolom 20Pilih kondisi terkait pengendalian yang telah dilakukan apakah berhubungan dengan akar penyebab risiko dan dampaknya (pilihan sudah tersedia)
22
Kolom 21Pilih kondisi terkait pengendalian yang telah dikomunikasikan dan didokumentasikan (pilihan sudah tersedia)
23
Kolom 22Pilih kondisi terkait pengendalian yang telah diaplikasikan secara konsisten (pilihan sudah tersedia)
24
Kolom 23Hasil perhitungan efektifitas pengendalian yang telah dilakukan (otomatis)
25
Kolom 24Pilih skala kemungkinan terjadinya risiko setelah dilakukan pengendalian (pilihan sudah tersedia), jika pengendalian bernilai Efektif, maka kemungkinan terjadinya risiko harus turun sehingga risiko residual dibawah atau sama dengan risk appetite
26
Kolom 25Pilih skala dampak yang timbul apabila risiko setelah dilakukan pengendalian (pilihan sudah tersedia), jika pengendalian bernilai Efektif, maka dampaknya bisa tetap atau turun tergantung pada pengendalian yang dilakukan, sehingga risiko residual dibawah atau sama dengan risk appetite
27
Kolom 26Hasil perhitungan kemungkinan x dampak hasil pengendalian (otomatis, angka yang muncul bukan angka pada matriks analisis risiko)
28
Kolom 27Hasil identifikasi level risiko (otomatis)
29
Kolom 28Hasil identifikasi urgensi penanganan risiko (otomatis)
30
31
32
33
Petunjuk Pengisian Sheet Penanganan
34
Kolom 1Uraian jenis kegiatan Survei/Sensus/Pendukun/Penguat/Lainnya yang akan dimitigasi risiko (otomatis)
35
Kolom 2Uraian prioritas risiko yang telah diurutkan berdasarkan level urgensi mitigasi, urutan paling atas adalah risiko yang paling besar level risikonya (otomatis)
36
Kolom 3Pilih jenis metode penanganan risiko dengan ketentuan (sedapat mungkin harus diarahkan untuk mengurangi risiko):
1. Mengurangi risiko, dilakukan dengan mengurangi peluang dan/atau dampak risiko, pilihan ini wajib dilakukan jika risiko berada diatas ambang risk appetite
2. Mengalihkan risiko, dilakukan memindahkan sebagian atau seluruh risiko baik penyebab dan/atau dampaknya ke instansi/entitas lain. Opsi ini diambil jika pihak lain memiliki kompetensi terkait risiko dan memahami level risiko tersebut, proses ini harus sesuai ketentuan yang berlaku dan harus disetujui oleh atasan pemilik risiko
3. Menghindari risiko, dilakukan dengan mengubah/menghilangkan sasaran dan/atau kegiatan untuk menghilangkan risiko tersebut. Opsi ini diambil jika upaya penurunan level risiko di luar kemampuan organisasi, kemudian sasaran/kegiatan terkait bukan tugas dan fungsi utama dalam visi dan misi organisasi, keputusan ini juga harus disetujui atasan pemilik risiko
4. Menerima risiko, adalah tindakan yang tidak melakukan respon apapun terhadap risiko tersebut. Opsi ini diambil jika upaya penurunan level risiko di luar kemampuan organisasi meskipun sasaran/kegiatan yang terkait merupakan tugas dan fungsi utama dalam visi dan misi organisasi, keputusan ini juga harus disetujui oleh atasan pemilik
37
Kolom 4Isikan Rencana Tindak Penanganan Risiko (RTP) dalam rangka mengurangi kemungkinan atau dampak risiko, kegiatan RTP bisa lebih dari 1, isikan dalam cell yang sama dengan Alt+Enter
38
Kolom 5Isikan target yang ingin dicapai setelah melaksanakan RTP, misalnya: jumlah laporan, jumlah tools/instrumen pengawasan, dll. Contoh: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan yang di dalamnya memuat bahwa RTP diaplikasikan dalam kegiatan
39
Kolom 6Isikan Jadwal penerapan RTP misalnya: Januari-Desember jika rutin dilakukan, jika berkala bisa diisi seperti ini: Mei, November.
40
Kolom 7Isikan nama pegawai yang bertangungjawab atas penerapan RTP, misal: Cindy A. Y. Hutabarat
41
Kolom 8Pilih level kemungkinan yang diharapkan setelah penerapan RTP
42
Kolom 9Pilih level dampak yang diharapkan setelah penerapan RTP
43
Kolom 10Hasil identifikasi level risiko harapan (otomatis)
44
45
Petunjuk Pengisian Sheet Triwulan I/II/III/IV
46
Kolom 1Uraian jenis kegiatan Survei/Sensus/Pendukun/Penguat/Lainnya yang akan dimitigasi risiko (otomatis)
47
Kolom 2Uraian prioritas risiko yang telah diurutkan berdasarkan level urgensi mitigasi, urutan paling atas adalah risiko yang paling besar level risikonya (otomatis)
48
Kolom 3Uraian Rencana Tindak Penanganan Risiko (RTP) sesuai yang terisi pada sheet Penanganan (otomatis)
49
Kolom 4Uraian target yang ingin dicapai setelah melaksanakan RTP sesuai yang terisi pada sheet Penanganan
50
Kolom 5Isikan realisasi dari RTP yang telah diimplementasikan, misalnya: 1 laporan implementasi RTP triwulan 1, 1 notula rapat pembahasan impelentasi RTP, atau 1 dokumentasi pelaksanaan RTP pada kegiatan survei yang dilengkapi dengan tautan (link) yang aktif
51
Kolom 6Uraian Jadwal penerapan RTP sesuai yang terisi pada sheet Penanganan
52
Kolom 7Uraian nama pegawai yang bertangungjawab atas penerapan RTP, sesuai yang terisi pada sheet Penanganan
53
Kolom 8Pilih perkiraan tren atau kecenderungan pertumbuhan atau penurunan level risiko setelah dilakukan RTP, kondisi pada saat dilakukan Pemantauan
54
Kolom 9Pilih perkiraan level risiko yang terjadi setelah dilakukan RTP, kondisi pada saat dilakukan Pemantauan
55
56
Petunjuk Pengisian Sheet Pemantauan Tahunan
57
Kolom 1Uraian jenis kegiatan Survei/Sensus/Pendukun/Penguat/Lainnya yang akan dimitigasi risiko (otomatis)
58
Kolom 2Uraian prioritas risiko berdasarkan kolom "Prioritas Risiko" di sheet "Pemantauan" (otomatis)
59
Kolom 3Uraian nilai kemungkinan risiko yang telah dimitigasi pada tahun 2025 (otomatis)
60
Kolom 4Uraian nilai dampak risiko yang telah dimitigasi pada tahun 2025 (otomatis)
61
Kolom 5Hasil identifikasi level risiko sebelum penanganan (otomatis)
62
Kolom 6Uraian nilai kemungkinan risiko harapan yang telah direncanakan pada tahun 2025 (otomatis)
63
Kolom 7Uraian nilai dampak risiko harapan yang telah direncanakan pada tahun 2025 (otomatis)
64
Kolom 8Hasil identifikasi level risiko harapan (otomatis)
65
Kolom 9Pilih level kemungkinan risiko yang terjadi setelah dilakukan RTP (kondisi akhir tahun 2025), sebagai evaluasi tahun 2025
66
Kolom 10Pilih level dampak risiko yang terjadi setelah dilakukan RTP (kondisi akhir tahun 2025), sebagai evaluasi tahun 2025
67
Kolom 11Hasil identifikasi level risiko aktual (otomatis)
68
Kolom 12Hasil selisih antara level risiko aktual dengan level risiko harapan (otomatis)
69
Kolom 13Isikan beberapa rekomendasi atau saran sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan di tahun 2025, bisa lebih dari 1 namun isikan pada cell yang sama dengan menekan Alt+Enter
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100