| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CMAPA APASEO INDICADORES DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Prespuesto del programa presupuestario | MIR | Indicadores | Resultado del indicador | ||||||||||||||||||||||
3 | Clasificación Programática acorde al CONAC | Clave del Programa presupuestario | Nombre del programa presupuestario | Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario | Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta | Aprobado | Modificado | Devengado | Comprometido | Pagado | Cuenta con MIR (SI/NO) | Nivel de la MIR del programa | Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades) | Nombre del Indicador | Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador | Fórmula de cálculo | Descripción de variables de la fórmula | Meta del indicador Programada | Meta del indicador Modificada | Meta del indicador alcanzada | Avance/ Programado | Valor del numerador de la formula | Valor del denominador de la fórmula | Unidad de medida de las variables del indicador | ||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20a | 21 | 22 | 23 | ||
5 | 0105-1 | CAMPO (2024) | CMAPA | $ 10.948.401,13 | $ 13.055.844,35 | $ 29.545,48 | $ - | $ 12.652.731,35 | Si | Fin | SE CONTRIBUYE AL APROVECHAMIENTO DEL AGUA RESPECTO A LOS VOLÚMENES DE EXTRACCIÓN | REPORTE GENERADOS | Fin | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS / B: NUMERO DE REPORTES GENERADOS ) * 100 | 100 % NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS / NUMERO DE REPORTES GENERADOS )100 | 100% | 100% | 1322 | 1571 | PORCENTAJE | |||||
6 | 0105-1 | CAMPO (2024) | CMAPA | Si | Proposito | EL ORGANISMO DEL AGUA SEGUIMIENTO A REPORTES PARA LLEVAR A CABO LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CMAPA. | REPORTES ATENDIDOS. | Proposito | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS / B: NUMERO DE REPORTES RECIBIDOS) * 100 | 100 % NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS/ NUMERO DE REPORTES RECIBIDOS)100 | 100% | 100% | 1314 | 1579 | PORCENTAJE | ||||||||||
7 | 0105-1 | CAMPO (2024) | CMAPA | Si | Componente | EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y POTABILIZACIÓN DE AGUA. | EXTRACCION DE AGUA | Componente | ((A / B) - 1) * 100 | ((A: METROS CUB: METROS CUBICOS EXTRAIDOS AÑO ANTERIORICOS EXTRAIDOS AÑO ACTUAL / B: METROS CUBICOS EXTRAIDOS AÑO ANTERIOR) - 1) * 100 | -5 % METROS CUBICOS EXTRAIDOS AÑO ACTUAL/ METROS CUBICOS EXTRAIDOS AÑO ANTERIOR)-1X100 | -5% | 100% | 1928548 | 1916137 | TASA DE VARIACION | ||||||||||
8 | 0105-1 | CAMPO (2024) | CMAPA | Si | Actividad | OPERACIÓN DE POZOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE. | POZOS FUNCIONANDO | Actividad | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE POZOS EN FUNCIONAMIENTO / B: TOTAL DE POZOS EXISTENTES) * 100 | 100 % NUMERO DE POZOS EN FUNCIONAMIENTO/ TOTAL DE POZOS EXISTENTES | 100% | 100% | 64 | 64 | PORCENTAJE | ||||||||||
9 | 0105-1 | CAMPO (2024) | CMAPA | Si | Actividad | REALIZACION DE ACCIONES DE DESAZOLVE | DESAZOLVES | Actividad | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE DESAZOLVES DE DRENAJE ATENDIDOS / B: NUMERO DE DESAZOLVES DE DRENAJE PLANEADOS) * 100 | 100 % NUMERO DE DESAZOLVES DE DRENAJE ATENDIDOS / NUMERO DE DESAZOLVES DE DRENAJE PLANEADOS)100 | 100% | 100% | 75 | 75 | PORCENTAJE | ||||||||||
10 | 0105-2 | COMPRAS Y ALMACEN (2024) | CMAPA | $ 390.057,75 | $ 352.722,23 | $ - | $ - | $ 346.896,31 | Si | Fin | SE CONTRIBUYE A LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA | PROCESOS | Fin | (A / B) * 100 | (A: ADQUISICIÓN DE LOS B: ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOSIENES Y SERVICIOS ATENDIDOS / B: ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS) * 100 | 80 % ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS ATENDIDOS / ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS)100 | 80% | 100% | 928 | 477 | PORCENTAJE | |||||
11 | 0105-2 | COMPRAS Y ALMACEN (2024) | CMAPA | Si | Proposito | EL ORGANISMO DEL AGUA LLEVA UN ESTRICTO CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL ALMACÉN. | ENTRADAS DE ALMACÉN | Proposito | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE ORDENES DE ENTRADA REGISTRADAS / B: NUMERO DE ORDENES RECIBIDAS ) * 100 | 100 % NUMERO DE ORDENES DE ENTRADA REGISTRADAS/ NUMERO DE ORDENES RECIBIDAS )100 | 100% | 100% | 41585,4 | 41585,4 | PORCENTAJE | ||||||||||
12 | 0105-2 | COMPRAS Y ALMACEN (2024) | CMAPA | Si | Componente | CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL ALMACÉN. | SALIDAS DE ALMACÉN | Componente | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE ORDENES DE SALIDAS REGISTRADAS / B: NUMERO DE ORDENES RECIBIDAS ) * 100 | 100 % NUMERO DE ORDENES DE SALIDAS REGISTRADAS/ NUMERO DE ORDENES RECIBIDAS )100 | 100% | 100% | 29029,9 | 41585,4 | PORCENTAJE | ||||||||||
13 | 0105-2 | COMPRAS Y ALMACEN (2024) | CMAPA | Si | Actividad | RECEPCIÓN DE VALES DE COMPRA DE CADA ÁREA | CONTROL VALES | Actividad | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE VALES DE COMPRA ATENDIDOS / B: NUMERO DE VALES DE COMPRA RECIBIDOS) * 100 | 80 % NUMERO DE VALES DE COMPRA ATENDIDOS/ NUMERO DE VALES DE COMPRA RECIBIDOS)100 | 80% | 100% | 157 | 168 | PORCENTAJE | ||||||||||
14 | 0105-2 | COMPRAS Y ALMACEN (2024) | CMAPA | Si | Actividad | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES DE COMPRAS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. | REQUISICIONES | Actividad | (A / B) * 100 | (A: REQUISICIONES DE PAGO TRAMITADAS / B: REQUISICIONES DE PAGO RECIBIDAS) * 100 | 80 % REQUISICIONES DE PAGO TRAMITADAS/ REQUISICIONES DE PAGO RECIBIDAS)100 | 80% | 100% | 673 | 673 | PORCENTAJE | ||||||||||
15 | 0105-2 | COMPRAS Y ALMACEN (2024) | CMAPA | Si | Actividad | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES DE COMPRAS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. | COMPRAS NORMATIVIDAD | Actividad | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE PROCESOS DE COMPRA EN APEGO A LA NORMATIVIDAD / B: / NUMERO DE PROCESOS DE COMPRA REALIZADOS ) * 100 | 100 % NUMERO DE PROCESOS DE COMPRA EN APEGO A LA NORMATIVIDAD / NUMERO DE PROCESOS DE COMPRA REALIZADOS )100 | 100% | 100% | 639 | 639 | PORCENTAJE | ||||||||||
16 | 0105-3 | COMUNIDADES RURALES (2024) | CMAPA | $ 758.414,48 | $ 731.608,95 | $ - | $ - | $ 693.834,59 | Si | Fin | SE CONTRIBUYE AL SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SOLICITUD DE MANTENIMIENTO | Fin | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS / B: NUMERO DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO PLANEADAS) * 100 | 100 % NUMERO DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS / NUMERO DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO PLANEADAS)100 | 100% | 100% | 86 | 86 | PORCENTAJE | |||||
17 | 0105-3 | COMUNIDADES RURALES (2024) | CMAPA | Si | Proposito | EL ORGANISMO DEL AGUA REDUCE RIESGOS SANITARIOS QUE PUDIERAN DESENCADENAR SITUACIONES INSALUBRES POR LA FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA | MONTO DE FACTURACION | Proposito | ((A / B) - 1) * 100 | ((A: MONTO DE FACTURACION AÑO ACTUAL 2023 / B: MONTO DE FACTURACION AÑO ANTERIOR 2022) - 1) * 100 | 3% MONTO DE FACTURACION AÑO ACTUAL 2024 / MONTO DE FACTURACION AÑO ANTERIOR 2023)-1)100 | 3% | 100% | 391418,57 | 366859,75 | TASA DE VARIACION | ||||||||||
18 | 0105-3 | COMUNIDADES RURALES (2024) | CMAPA | Si | Componente | COMITÉS RURALES DE AGUA POTABLE ORGANIZADOS Y ASESORADOS | COMITES RURALES | Componente | A | A: NUMERO DE COMITES RURALES EXISTENTES | 31 NUMERO DE COMITES RURALES EXISTENTES | 31% | 100% | 248 | 0 | UNIDAD | ||||||||||
19 | 0105-3 | COMUNIDADES RURALES (2024) | CMAPA | Si | Actividad | ATENCIÓN A COMUNIDADES RURALES. | COMUNIDADES ATENDIDAS | Actividad | A | A: NUMERO DE COMUNIDADES RURALES ATENDIDAS | 31 NUMERO DE COMUNIDADES RURALES ATENDIDAS | 31% | 100% | 284 | 0 | UNIDAD | ||||||||||
20 | 0105-3 | COMUNIDADES RURALES (2024) | CMAPA | Si | Actividad | SOLICITUDES CORTES DE CAJA | SOLICITUDES CORTES DE CAJA | Actividad | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE SOLICITUDES DE CORTES DE CAJA ATENDIDAS / B: NUMERO DE SOLICITUDES DE CORTE DE CAJA SOLICITADAS) * 100 | 100 % NUMERO DE SOLICITUDES DE CORTES DE CAJA ATENDIDAS/ NUMERO DE SOLICITUDES DE CORTE DE CAJA SOLICITADAS | 100% | 100% | 210 | 210 | PORCENTAJE | ||||||||||
21 | 0105-4 | CONSEJO DIRECTIVO(2024) | CMAPA | $ 1.070.694,50 | $ 2.724.107,53 | $ - | $ - | $ 2.580.203,13 | Si | Fin | SE CONTRIBUYE A LA APROBACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, CONVENIOS, PRESUPUESTO, INFORMES, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES, COMPETENTES AL CONSEJO. | INICIO ACTIVIDADES | Fin | (A / B) * 100 | (A: APROB: APROBACIÓN DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL ORGANISMO OBLIGADAS-PLANEADASACIÓN DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL ORGANISMO REALIZADAS / B: APROBACIÓN DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL ORGANISMO OBLIGADAS-PLANEADAS) * 100 | 100 % APROBACIÓN DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL ORGANISMO REALIZADAS/APROBACIÓN DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL ORGANISMO OBLIGADAS-PLANEADAS)100 | 100% | 100% | 16 | 15 | PORCENTAJE | |||||
22 | 0105-4 | CONSEJO DIRECTIVO(2024) | CMAPA | Si | Proposito | EL ORGANISMO DEL AGUA REALIZA PERIODICAMENTE REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO. | CONTROL DE JUNTAS | Proposito | (A / B) * 100 | (A: NUMERO REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO REALIZADAS / B: NUMERO REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO PLANEADAS) * 100 | 100 % NUMERO REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO REALIZADAS/ NUMERO REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO PLANEADAS)100 | 100% | 100% | 17 | 15 | PORCENTAJE | ||||||||||
23 | 0105-4 | CONSEJO DIRECTIVO(2024) | CMAPA | Si | Componente | PLANES, PROGRAMAS, CONVENIOS, PRESUPUESTO, INFORMES, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES, COMPETENTES AL CONSEJO APROBADOS | PLANEACION CONSEJO | Componente | (A / B) * 100 | (A: PLANES, PROGRAMAS, CONVENIOS, PRESUPUESTO, INFORMES, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES, COMPETENTES AL CONSEJO APROB: PLANES, PROGRAMAS, CONVENIOS, PRESUPUESTO, INFORMES, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES, COMPETENTES AL CONSEJO PRESENTADOSADOS / B: PLANES, PROGRAMAS, CONVENIOS, PRESUPUESTO, INFORMES, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES, COMPETENTES AL CONSEJO PRESENTADOS) * 100 | 100 % PLANES, PROGRAMAS, CONVENIOS, PRESUPUESTO, INFORMES, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES, COMPETENTES AL CONSEJO APROBADOS/ PLANES, PROGRAMAS, CONVENIOS, PRESUPUESTO, INFORMES, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES, COMPETENTES AL CONSEJO PRESENTADOS)100 | 100% | 100% | 19 | 18 | PORCENTAJE | ||||||||||
24 | 0105-4 | CONSEJO DIRECTIVO(2024) | CMAPA | Si | Actividad | ENTREGA INFORMES DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL ORGANISMO | CONTROL DE CALIDAD | Actividad | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE INFORMES ENTREGADOS AL CONSEJO POR LAS AREAS / B: NUMERO DE INFORMES APROBADOS) * 100 | 100 % NUMERO DE INFORMES ENTREGADOS AL CONSEJO POR LAS AREAS /NUMERO DE INFORMES APROBADOS)100 | 100% | 100% | 11 | 10 | PORCENTAJE | ||||||||||
25 | 0105-5 | CONTABILIDAD (2024) | CMAPA | $ 3.566.194,94 | $ 4.011.599,39 | $ - | $ - | $ 3.978.236,21 | Si | Fin | SE CONTRIBUYE A TENER UN ORGANISMO EFICIENTE Y PRODUCTIVO | ESTADOS FINANCIEROS | Fin | A | A: NUMERO DE INFORMES FINANCIERO, PRESUPUESTAL Y CONTAB: LE ELAB: ORADOS PARA CUENTA PUB: LICA | 4 NUMERO DE INFORMES FINANCIERO, PRESUPUESTAL Y CONTABLE ELABORADOS PARA CUENTA PUBLICA | 4% | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | |||||
26 | 0105-5 | CONTABILIDAD (2024) | CMAPA | Si | Proposito | ADMINISTRA LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS DEL CMAPA CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE A ELLO. | GASTO CORRIENTE | Proposito | (A / B) * 100 | (A: MONTO DE RECURSOS EJERCIDOS / B: MONTO DE RECURSOS AUTORIZADOS-MODIFICADOS) * 100 | 100 % MONTO DE RECURSOS EJERCIDOS/ MONTO DE RECURSOS AUTORIZADOS-MODIFICADOS)100 | 100% | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | ||||||||||
27 | 0105-5 | CONTABILIDAD (2024) | CMAPA | Si | Componente | CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA ESTABLECIDA PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. | OBSERVACIONES DEL GASTO | Componente | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE OB: NUMERO DE OBSERVACIONES A LOS ESTADOS NOTIFICADASSERVACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS SOLVENTADOS / B: NUMERO DE OBSERVACIONES A LOS ESTADOS NOTIFICADAS) * 100 | 100 % NUMERO DE OBSERVACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS SOLVENTADOS / NUMERO DE OBSERVACIONES A LOS ESTADOS NOTIFICADAS)100 | 100% | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | ||||||||||
28 | 0105-5 | CONTABILIDAD (2024) | CMAPA | Si | Actividad | PRESUPUESTO DE EGRESOS INTEGRADO PARA SU APROBACIÓN. | ANTEPROYECTO | Actividad | A | A: ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ELAB: ORADO | 1 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ELABORADO | 1 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | ||||||||||
29 | 0105-5 | CONTABILIDAD (2024) | CMAPA | Si | Actividad | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES DE COMPRAS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. | CONTROL FISCAL | Actividad | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE OB: NUMERO DE OBLIGACIONES FISCALES ESTABLECIDASLIGACIONES FISCALES ATENDIDAS / B: NUMERO DE OBLIGACIONES FISCALES ESTABLECIDAS) * 100 | 100 % NUMERO DE OBLIGACIONES FISCALES ATENDIDAS/ NUMERO DE OBLIGACIONES FISCALES ESTABLECIDAS)100 | 100% | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | ||||||||||
30 | 0105-5 | CONTABILIDAD (2024) | CMAPA | Si | Actividad | GENERACION DE INFORMACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE ACUERDO A LAS FRACCIONES OBLIGADAS | FRACCIONES TRANSPARENCIA | Actividad | A | A: NUMERO DE FRACCIONES DE TRANSPARENCIA ACTUALIZADAS | 20 NUMERO DE FRACCIONES DE TRANSPARENCIA ACTUALIZADAS | 20 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | ||||||||||
31 | 0105-5 | CONTABILIDAD (2024) | CMAPA | Si | Actividad | ESTABLECIMIENTO, ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS HACENDARIAS, ADMINISTRATIVAS DEL CMAPA. | LINEAMIENTOS | Actividad | A | A: LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD Y RECIONALIDAD EN MATERIA DEL GASTO | 1 LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD Y RECIONALIDAD EN MATERIA DEL GASTO | 1 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | ||||||||||
32 | 0105-6 | CULTURA DEL AGUA (2024) | CMAPA | $ 577.891,15 | $ 558.831,16 | $ - | $ - | $ 528.294,71 | Si | Fin | SE CONTRIBUYE AL CUIDADO DEL AGUA. | ENCUESTA DE PERCEPCION | Fin | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE ENCUESTAS FAVORAB: NUMERO TOTAL DE ENCUESTAS REALZADASLES / B: NUMERO TOTAL DE ENCUESTAS REALZADAS) * 100 | 80 % NUMERO DE ENCUESTAS FAVORABLES /N UMERO TOTAL DE ENCUESTAS REALZADAS)100 | 80% | 100% | 420 | 0 | PORCENTAJE | |||||
33 | 0105-6 | CULTURA DEL AGUA (2024) | CMAPA | Si | Proposito | LA POBLACION DEL MUNICIPIO DISPONE DE UNA CULTURA DEL AGUA | EVENTOS CULTURALES | Proposito | A | A: NUMERO DE EVENTOS DE CULTURA DE AGUA EN COMUNADES Y CAB: ECERA MUNICIPAL | 3 NUMERO DE EVENTOS DE CULTURA DE AGUA EN COMUNADES Y CABECERA MUNICIPAL | 3 | 100% | 2 | 0 | UNIDAD | ||||||||||
34 | 0105-6 | CULTURA DEL AGUA (2024) | CMAPA | Si | Componente | REALIZACIÓN DE PLATICAS EN ESCUELAS DE CONCIENTIZACIÓN DEL CUIDADO DEL AGUA POTABLE. | PLATICAS DE CONCIENTIZACIÓN EN ESCUELAS | Componente | A | A: NUMERO DE PLATICAS DE CONCIENTIZACIÓN EN ESCUELAS | 120 NUMERO DE PLATICAS DE CONCIENTIZACIÓN EN ESCUELAS | 120 | 100% | 40 | 0 | UNIDAD | ||||||||||
35 | 0105-6 | CULTURA DEL AGUA (2024) | CMAPA | Si | Actividad | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES AL PÚBLICO EN GENERAL DE CONCIENTIZACIÓN DEL CUIDADO DEL AGUA POTABLE. | PLATICAS DE CONCIENTIZACIÓN A LA POBLACIÓN | Actividad | A | A: NUMERO DE PLATICAS DE CONCIENTIZACIÓN A LA POB: LACIÓN | 12 PLATICAS DE CONCIENTIZACIÓN A LA POBLACIÓN | 12 | 100% | 22 | 0 | UNIDAD | ||||||||||
36 | 0105-6 | CULTURA DEL AGUA (2024) | CMAPA | Si | Actividad | REALIZACIÓN DE CAMPAÑA DE RECUPERACIÓN DE PILAS. | RECICLAJE DE PILAS | Actividad | A | A: NUMERO DE CAMPAÑA DE RECUPERACIÓN DE PILAS REALIZADA | 1 NUMERO DE CAMPAÑA DE RECUPERACIÓN DE PILAS REALIZADA | 1 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | ||||||||||
37 | 0105-6 | CULTURA DEL AGUA (2024) | CMAPA | Si | Actividad | REAIZACION DE ACTIVIDADES ALTURISTAS | ACCION ALTURISTA | Actividad | A | A: NUMERO DE KILOS DE TAPAS PARA NIÑOS CON CANCER | 300 NUMERO DE KILOS DE TAPAS PARA NIÑOS CON CANCER | 300 | 100% | 121 | 0 | UNIDAD | ||||||||||
38 | 0105-6 | CULTURA DEL AGUA (2024) | CMAPA | Si | Actividad | CAPACITACIÓN A SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL CONSUMO RESPONSABLE DE AGUA POTABLE Y CUIDADO DE MEDIO AMBIENTE | CONCIENTIZACION SERVIDORES PUBLICOS | Actividad | A | A: NUMERO DE CAPACITACIONES A SERVIDORES PUB: LICOS | 3 NUMERO DE CAPACITACIONES A SERVIDORES PUBLICOS | 3 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | ||||||||||
39 | 0105-6 | CULTURA DEL AGUA (2024) | CMAPA | Si | Actividad | PROYECTOS DIRIGIDO A LAS FAMILIAS PARA DISMINUCIÓN DE CONSUMO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HOGARES. | PROYECTO DEL AHORRO DEL AGUA | Actividad | A | A: NUMERO DE PROYECTOS Y CONCURSOS DE AHORRO DEL AGUA GENERADOS | 3 NUMERO DE PROYECTOS Y CONCURSOS DE AHORRO DEL AGUA GENERADOS | 3 | 100% | 10 | 0 | UNIDAD | ||||||||||
40 | 0105-7 | JURIDICO (2024) | CMAPA | $ 494.362,65 | $ 447.819,59 | $ - | $ - | $ 422.500,61 | Si | Fin | SE CONTRIBUYE AL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS A CARGO DEL CMAPA. | ATENCION DE DEMANDAS | Fin | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS / B: NUMERO DE ASUNTOS JURIDICOS NOTIFICADOS) * 100 | 100 % NUMERO DE ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS / NUMERO DE ASUNTOS JURIDICOS NOTIFICADOS)100 | 100% | 100% | 17 | 17 | PORCENTAJE | |||||
41 | 0105-7 | JURIDICO (2024) | CMAPA | Si | Proposito | ACTUALIZACION DE DISPOSICIONES JURIDICAS | ACTUALIZACION DE NORMAS Y DISPOSICIONES | Proposito | (A / B) * 100 | (A: NORMAS Y DISPOSICIONES ACTUALIZADAS / B: NORMAS Y DISPOSCIONES POR ACTUALIZAR)100) * 100 | 100 % NORMAS Y DISPOSICIONES ACTUALIZADAS / NORMAS Y DISPOSICIONES POR ACTUALIZAR)100 | 100% | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | ||||||||||
42 | 0105-7 | JURIDICO (2024) | CMAPA | Si | Componente | ELABORACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS DEL ORGANISMO | CONTRATOS Y CONVENIOS | Componente | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS REALIZADOS / B: NUMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS SOLICITADOS) * 100 | 100 % NUMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS REALIZADOS/ NUMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS SOLICITADOS)100 | 100% | 100% | 15 | 15 | PORCENTAJE | ||||||||||
43 | 0105-7 | JURIDICO (2024) | CMAPA | Si | Actividad | ATENCION DE ASESORIAS DE LAS DEPENDENCIAS | ASESORIAS JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS | Actividad | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE ASESORIAS REALIZADAS / B: NUMERO DE ASESORIAS SOLICITADAS) * 100 | 100 % NUMERO DE ASESORIAS REALIZADAS/ NUMERO DE ASESORIAS SOLICITADAS)101 | 100% | 100% | 30 | 30 | PORCENTAJE | ||||||||||
44 | 0105-7 | JURIDICO (2024) | CMAPA | Si | Actividad | ATENCION DE REQUERIMIENTOS | ATENCION DE REQUERIMIENTOS | Actividad | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE REQUERIMIENTOS CONTESTADOS / B: NUMERO DE REQUERIMIENTOS RECIBIDOS ) * 100 | 100 % NUMERO DE REQUERIMIENTOS CONTESTADOS / NUMERO DE REQUERIMIENTOS RECIBIDOS )100 | 100% | 100% | 16 | 16 | PORCENTAJE | ||||||||||
45 | 0105-8 | PADRON DE USUARIOS (2024) | CMAPA | $ 2.839.347,34 | $ 3.386.659,53 | $ 2.105,95 | $ - | $ 3.079.990,83 | Si | Fin | CONTRIBUIR A MEJORAR LA VIDA DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., A TRAVÉS DE LA EFICIENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y COMERCIAL DE LOS SERVICIOS A CARGO DEL CMAPA. | TOMAS NUEVAS A INCORPORAR | Fin | ((A / B) - 1) * 100 | ((A: NUMERO DE TOMAS CON SUMINISTRO DE AGUA AÑO ACTUAL / B: NUMERO DE TOMAS CON SUMINISTRO DE AGUA AÑO ANTERIO) - 1) * 100 | 3 % NUMERO DE TOMAS CON SUMINISTRO DE AGUA AÑO ACTUAL / NUMERO DE TOMAS CON SUMINISTRO DE AGUA AÑO ANTERIO)-1X100 | 3% | 100% | 93417 | 91331 | TASA DE VARIACION | |||||
46 | 0105-8 | PADRON DE USUARIOS (2024) | CMAPA | Si | Proposito | LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, CUENTAN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA EL CMAPA. | PORCENTAJE CON SERVICIO | Proposito | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE POB: NUMERO NUMERO DE POBLACIONLACION CON SUMINISTRO DE AGUA / B: NUMERO NUMERO DE POBLACION) * 100 | 95 % NUMERO DE POBLACION CON SUMINISTRO DE AGUA / NUMERO DE POBLACION)100 | 95% | 100% | 103616 | 507136 | PORCENTAJE | ||||||||||
47 | 0105-8 | PADRON DE USUARIOS (2024) | CMAPA | Si | Componente | INGRESOS EN EL MARCO NORMATIVO DEL CMAPA RECAUDADOS | INGRESOS RECAUDADO | Componente | (A / B) * 100 | (A: INGRESOS RECAUDADOS / B: INGRESOS PRONOSTICADOS) * 100 | 100 % INGRESOS RECAUDADOS/ INGRESOS PRONOSTICADOS)100 | 100% | 100% | 21854349,22 | 18542530,96 | PORCENTAJE | ||||||||||
48 | 0105-8 | PADRON DE USUARIOS (2024) | CMAPA | Si | Actividad | RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA A FAVOR DE CMAPA CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | CARTERA RECUPERADA | Actividad | (A / B) * 100 | (A: MONTO DE CARTERA VENCIDA RECUPERADA / B: TOTAL DE CARTERA VENCIDA) * 100 | 15 % MONTO DE CARTERA VENCIDA RECUPERADA/ TOTAL DE CARTERA VENCIDA)100 | 15% | 100% | 12375829,75 | 117121789,7 | PORCENTAJE | ||||||||||
49 | 0105-8 | PADRON DE USUARIOS (2024) | CMAPA | Si | Actividad | DIVERSIFICACION DE ALTERNATIVAS DE PAGO A LOS USUARIOS | MEDIOS DE PAGO | Actividad | A | A: NUEVAS ALTERNATIVAS DE PAGO A LOS USUARIOS | 1 NUEVAS ALTERNATIVAS DE PAGO A LOS USUARIOS | 1 | 100% | 32 | 0 | UNIDAD | ||||||||||
50 | 0105-8 | PADRON DE USUARIOS (2024) | CMAPA | Si | Actividad | IDENTIFICACION DE TOMAS CLANDESTINAS | TOMAS CLANDESTINAS | Actividad | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE TOMAS CLANDESTINAS CANCELADAS / B: NUMERO TOMAS CLANDESTINAS IDENTIFICADAS) * 100 | 100 % NUMERO DE TOMAS CLANDESTINAS CANCELADAS / NUMERO TOMAS CLANDESTINAS IDENTIFICADAS)100 | 100% | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | ||||||||||
51 | 0105-8 | PADRON DE USUARIOS (2024) | CMAPA | Si | Actividad | DESCARGUE DE AGUAS RESIDUALES EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA | DESCARGAS REALIZADAS. | Actividad | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE DESCARGAS REALIZADAS / B: NUMERO DE DESCARGAS PLANEADAS) * 100 | 100 % NUMERO DE DESCARGAS REALIZADAS/ NUMERO DE DESCARGAS PLANEADAS)100 | 100% | 100% | 31 | 31 | PORCENTAJE | ||||||||||
52 | 0105-9 | PROYECTOS Y PTAR (2024) | CMAPA | $ 2.348.627,86 | $ 4.873.268,25 | $ 344.801,15 | $ - | $ 3.395.916,32 | Si | Fin | SE CONTRIBUYE A LA IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS, PARA UN SERVICIO DE CALIDAD. | COBERTURA DE SERVICIOS | Fin | A | A: NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA | 30 NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA | 30 | 30% | 28 | 0 | UNIDAD | |||||
53 | 0105-9 | PROYECTOS Y PTAR (2024) | CMAPA | Si | Proposito | EL MUNICIPIO CUENTA CON REDES DE ALCANTARILLADO EN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN. | MONTO RECURSOS | Proposito | ((A / B) - 1) * 100 | ((A: MONTO DE RECURSOS A MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN AÑO ACTUAL / B: MONTO DE RECURSOS A MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN AÑO ANTERIOR) - 1) * 100 | 50 % MONTO DE RECURSOS DESTINADOS A PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN AÑO ACTUAL / AÑO ANTERIOR | 50% | 100% | 8606951,36 | 10464750,16 | TASA DE VARIACION | ||||||||||
54 | 0105-9 | PROYECTOS Y PTAR (2024) | CMAPA | Si | Componente | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EXTRACCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE. | ACCIONES MANTENIMIENTO Y CONTROL | Componente | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE COLECTOR REALIZADAS / B: NUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PLANEADAS) * 100 | 100% NUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE COLECTOR REALIZADAS/ NUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PLANEADAS) | 100% | 100% | 40 | 40 | PORCENTAJE | ||||||||||
55 | 0105-9 | PROYECTOS Y PTAR (2024) | CMAPA | Si | Actividad | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA, ASÍ COMO PARA CONTRIBUIR AL APROVECHAMIENTO DE LA MISMA. | TRATAMIENTO DE AGUAS | Actividad | ((A / B) - 1) * 100 | ((A: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AÑO ACTUAL / B: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PERIODO ANTERIOR) - 1) * 100 | 66 % TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AÑO ACTUAL/ TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PERIODO ANTERIOR)-1X100 | 66% | 100% | 744373 | 639176 | TASA DE VARIACION | ||||||||||
56 | 0105-9 | PROYECTOS Y PTAR (2024) | CMAPA | Si | Actividad | GENERACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | Actividad | A | A: NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE ALCANTARILLADO | 30 NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE ALCANTARILLADO | 30 | 100% | 26 | 0 | UNIDAD | ||||||||||
57 | 0105-9 | PROYECTOS Y PTAR (2024) | CMAPA | Si | Actividad | REALIZACION DE ESTUDIOS AGUA | ESTUDIOS | Actividad | A | A: NUMERO DE ESTUDIOS DE LAB: ORATORIO DEL AGUA TRATADA | 30 NUMERO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DEL AGUA TRATADA | 30 | 100% | 8 | 0 | UNIDAD | ||||||||||
58 | 0105-10 | RECURSOS HUMANOS (2024) | CMAPA | $ 3.105.480,43 | $ 3.476.153,00 | $ - | $ - | $ 3.122.204,36 | Si | Fin | SE CONTRIBUYE A LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS ORGANIZADOS Y CAPACITADOS. | INCIDENCIAS | Fin | ((A / B) - 1) * 100 | ((A: NUMERO DE INCIDENCIAS PERIODO ACTUAL / B: NUMERO DE INCEDENCIAS PERIODO ANTERIOR) - 1) * 100 | -5 % NUMERO DE INCIDENCIAS PERIODO ACTUAL / NUMERO DE INCEDENCIAS PERIODO ANTERIOR)1-X100 | -5% | 100% | 267 | 240 | TASA DE VARIACION | |||||
59 | 0105-10 | RECURSOS HUMANOS (2024) | CMAPA | Si | Proposito | EL ORGANISMO DEL AGUA DISPONE DE RECURSOS HUMANOS PREPARADO | TABULADOR DE PUESTOS | Proposito | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE PUESTOS CUB: NUMERO DE PUESTOS VACANTES IERTOS / B: NUMERO DE PUESTOS VACANTES ) * 100 | 100 % NUMERO DE PUESTOS CUBIERTOS / NUMERO DE PUESTOS VACANTES | 100% | 100% | 580 | 4 | PORCENTAJE | ||||||||||
60 | 0105-10 | RECURSOS HUMANOS (2024) | CMAPA | Si | Componente | RECURSOS HUMANOS CONTROLADOS (ELABORACIÓN DE NÓMINAS, CONTROL DE ASISTENCIA, INCIDENCIAS, PERMISOS, ETC.) | PERFIL DE PUESTOS | Componente | (A / B) * 100 | (A: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PERFILES DE PUESTOS ACTUALIZADOS / B: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PERFILES DE PUESTOS VIGENTES) * 100 | 100 % MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PERFILES DE PUESTOS ACTUALIZADOS / MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PERFILES DE PUESTOS VIGENTES)100 | 100% | 100% | 8 | 8 | PORCENTAJE | ||||||||||
61 | 0105-10 | RECURSOS HUMANOS (2024) | CMAPA | Si | Actividad | CONTROLADO, RESGUARDADO Y ADMINISTRADO DEL ACERVO | EXPEDIENTES CLASIFICADOS Y RESGUARDADOS | Actividad | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS Y RESGUARDADOS / B: TOTAL DE EXPEDIENTES ) * 100 | 100 % NUMERO DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS Y RESGUARDADOS / TOTAL DE EXPEDIENTES | 100% | 100% | 580 | 580 | PORCENTAJE | ||||||||||
62 | 0105-10 | RECURSOS HUMANOS (2024) | CMAPA | Si | Actividad | CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACION | Actividad | A | A: NUMERO DE EMPLEADOS CAPACITADOS | 35 NUMERO DE EMPLEADOS CAPACITADOS | 35 | 100% | 57 | 0 | UNIDAD | ||||||||||
63 | 0105-10 | RECURSOS HUMANOS (2024) | CMAPA | Si | Actividad | PREPARACION DE NOMINAS | NOMINAS | Actividad | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE NOMINAS REALIZADAS / B: NUMERO DE NOMINAS PLANEADAS) * 100 | 100 % NUMERO DE NOMINAS REALIZADAS / NUMERO DE NOMINAS PLANEADAS)100 | 100% | 100% | 18 | 18 | PORCENTAJE | ||||||||||
64 | 0105-11 | DIRECCION GENERAL (2024) | CMAPA | $ 1.299.318,78 | $ 1.136.603,85 | $ - | $ - | $ 1.093.425,75 | Si | Fin | SE CONTRIBUYE A GENERAR OPTIMA CALIDAD DE AGUA | ANALISIS DEL AGUA | Fin | A | A: NUMERO DE ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA REALIZADAS | 12 ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA REALIZADAS | 12 | 100% | 7 | 0 | UNIDAD | |||||
65 | 0105-11 | DIRECCION GENERAL (2024) | CMAPA | Si | Proposito | REPORTES Y QUEJAS DE LA POBLACION SON ATENDIDAS OPORTUNAMENTE | REPORTES Y QUEJAS | Proposito | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE REPORTES Y QUEJAS ATENDIDAS / B: NUMERO DE REPORTES Y QUEJAS RECIBIDAS ) * 100 | 100 % NUMERO DE REPORTES Y QUEJAS ATENDIDAS / NUMERO DE REPORTES Y QUEJAS RECIBIDAS | 100% | 100% | 916 | 916 | PORCENTAJE | ||||||||||
66 | 0105-11 | DIRECCION GENERAL (2024) | CMAPA | Si | Componente | CONTRATOS DE SERVICIO Y DESCARGA TRAMITADOS | SOLICITUD DE CONTRATOS | Componente | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE SOLICITUDES DE CONTRATO DE SERVICIOS Y DESCARGAS TRAMITADAS / B: NUMERO DE SOLICITUDES DE CONTRATO DE SERVICIOS Y DESCARGAS RECIBIDAS) * 100 | 100 % NUMERO DE SOLICITUDES DE CONTRATO DE SERVICIOS Y DESCARGAS TRAMITADAS / NUMERO DE SOLICITUDES DE CONTRATO DE SERVICIOS Y DESCARGAS RECIBIDAS | 100% | 100% | 137 | 137 | PORCENTAJE | ||||||||||
67 | 0105-11 | DIRECCION GENERAL (2024) | CMAPA | Si | Actividad | ATENCION DE APOYOS DE PIPAS | APOYO DE PIPAS | Actividad | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE PIPAS PARA INSTITUCIONS EDUCATIVAS ATENDIDAS / B: NUMERO DE SOLICITUDES DE PIPAS PARA INSTITUCIONS EDUCATIVAS SOLICITADAS) * 100 | 100 % NUMERO DE PIPAS PARA INSTITUCIONS EDUCATIVAS ATENDIDAS/ NUMERO DE SOLICITUDES DE PIPAS PARA INSTITUCIONS EDUCATIVAS SOLICITADAS | 100% | 100% | 34 | 34 | PORCENTAJE | ||||||||||
68 | 0105-12 | ARCHIVO GENERAL (2024) | CMAPA | $ 415.005,54 | $ 353.445,01 | $ - | $ - | $ 342.930,77 | Si | Fin | RESGUARDOS | Fin | (A / B) * 100 | (A: NUMERO DE DOCUMENTACION Y RESGUARDO DE B: NUMERO DE BIENES INMUEBLES IENES INMUEB: NUMERO DE BIENES INMUEBLES LES / B: NUMERO DE BIENES INMUEBLES ) * 100 | 100 % NUMERO DE DOCUMENTACION Y RESGUARDO DE BIENES INMUEBLES / NUMERO DE BIENES INMUEBLES | 100% | 100% | 44 | 44 | PORCENTAJE | ||||||
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