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INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Código:
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COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDASFR-MC-009
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Versión: 1
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FORMATO PARA:Fecha: 01-10-2018
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INFORME DE AUDITORIA
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Proceso:Página 1 de 1
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MEJORAMIENTO, MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
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AUDITORIA No. 1INFORME No. 1
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PROCESO: AUDITORIA PAGINA WEBRESPONSABLE DEL PROCESO:MIC IES CINOC ( KAROL
MARCELA RAMIREZ)		FECHA: Del 25 de marzo al 06 de Abril de 2021
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EQUIPO AUDITOR: JUAN PABLO HERRERA A. (L)RUBY JOHANNA MOLANO M (A)
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OBJETIVO: Evaluar el cumplimiento de la ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y acceso la información y establecer el grado de implementación de la estrategia de Gobierno en Línea en la IES CINOC de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2573 de 2014, la oficina de control interno viene adelantando la revisión de la página web para identificar el nivel cumplimiento de la ley.
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PERSONAL ENTREVISTADO: KAROL MARCELA RAMIREZ
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DOCUMENTACIÓN ANALIZADA: ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y acceso la información y establecer el grado de implementación de la estrategia de Gobierno en Línea en la IES CINOC de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2573 de 2014. pagina web Institucional.
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REPORTE DE NO CONFORMIDADES (indique el número): Se da oportunidad de mejora para que se hagan los ajustes necesarios en pagina web y se de cumplimiento a ley 1712 de transparencia y acceso a la información pública.
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No conformidades identificadas en el procedimiento de auditoría realizado al proceso pagina web
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No. 1 Observacion (pagina web) En el año 2020 y vigencias anteriores se puede evidenciar varios factores que llevan al incumplimiento de la ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y acceso la información,
1. DATOS ABIERTOS: No es posible abrir la informacion cargada en el boton de datos abiertos.
2. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL: En el año 2016 la información cargada es de 2017, 2019, 2020 y 2021. Se revisa la información cargada perteneciente a los años 2017-2018 y 2019 dichos archivos no pueden ser visibilizados, al ingresar al link no permite abrir, En el año 2020 solo abre la información de noviembre y diciembre.
3. ESTADOS FINANCIEROS: la informacion cargada en el año 2018, es informacion del año 2020, En el año 2020 se encuentra la información 2019, 2021 y solo permite abrir informacion de Abril, Mayo y Junio.
4. PLAN OPERATIVO ANUAL: No abre ninguno de los archivos cargados en los años 2017,2018,2019, y 2020,
5. PUBLICACION DE LA EJECUCION: La relación contractual del año 2020 no abre.
6. NORMATIVIDAD (Consejo Directivo y Consejo Académico): La información de los años 2013,2016,2017 y 2018 no abre, La información del año 2020 y 2021, El acuerdo N° 003- alternancia periodo A-2021 no abre.
7. CONTROL: Los archivos del año 2018, 2019 y parte del 2020 no abren.
8. PLANEACION : En el año 2019 no abre ningún link. En el año 2020 se encuentra información del año 2019.
9. CONSEJO DIRECTIVO: Se identifico que solo hay información del año 2020.
10. PLAN OPERATIVO ANUAL: Los enlaces de la informacion cargada en este boton no permite abrir.
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No. 2 Observacion (pagina web) No se evidencio la ejecución presupuestal histórica anual: Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales. La información que reposa debe ser al menos de los últimos dos (2) años anteriores al año en ejercicio, con corte a diciembre del periodo respectivo.
1. El presupuesto general asignado con cargo a recursos públicos.
2. Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011.
3. Distribución presupuestal de proyectos de inversión.
4. Presupuesto desagregado con modificaciones.
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No. 3 Observacion (pagina web) No se evidencio la politica de seguridad de la informacion en la pagina web cuando se realizo la auditoria.
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CONCLUSIÓN GENERAL: En la auditoria realizada a la pagina web Institucional en el mes de marzo 2021, y basados en la Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y acceso la información, se pudo evidenciar que la informacion (contratacion, presupuesto planeacion y control) de los años 2016-2017-2018-2019-y 2020 no cumple con lo que esta reglamentado, debido a que la informacion cargada en estos años no corresponde a la vigencia y en muchos casos no abren los enlaces, se logro identificar que la informacion referente a los mecanismos de contacto de la Institucion , atencion al ciudadano, informacion de interes y estructura organica y talento humano esta al pie de la pagina como esta reglamentado, pero debe ser actualizada constantemente en especial los acuerdos, decretos, resoluciones, circulares, entre otros actos administrativos, los cuales deben ser publicados dentro de los 5 dias siguientes a su expedicion.

Se recomienda que se realice nuevamente una verificación con la matriz que se aplico (lista de verificación) para determinar el nivel de cumplimiento con corte al mes de agosto de la vigencia 2021.
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ELABORÓ: JUAN PABLO HERRERA A. (L)
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AUDITOR: JUAN PABLO HERRERA A. (L) RUBY JOHANNA MOLANO M (A)FECHA: 02/08/2021
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