ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ASPEK PENILAIANLevel
2
12345
3
3. Kapabilitas Internal
4
3.1 Sumber Daya ManusiaOKDokumen yang diajukan tidak sesuai. Seharusnya terdapat keterangan daftar kualifikasi pegawai dengan latar belakang pendidikan dan sebagainyaDapat dilengkapi dengan SOP lainnya seperti evaluasi kompetensi pegawai (hard competency)Dapat ditambahkan laporan acara yang melibatkan seluruh pegawai, contohnya WBK
5
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mentoring/Transfer Knowledge/Sharing Session.
6
3.2 Proses BisnisOKMohon dilengkapi dengan berkas resmi (SK Visi Misi)T
7
3.3 TeknologiOKMohon dapat dilengkapi dengan Daftar/checklist proses bisnis pada setiap unit yang membutuhkan dukungan TIMohon dapat dilengkapi dengan SOP tata kelola TI secara lengkapLaporan Analisis Kinerja Tata Kelola TI Organisasi
8
Dashboard Pemantauan Aktivitas Pengelolaan TI (contoh: Dashboard untuk memantau progres instalasi perangkat lunak) bentuk dashboard tidak dibatasi harus bentuk aplikasi berbasis ineternet
9
Dokumentasi Aplikasi/Sistem Pendukung Kegiatan Organisasi (contoh: Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang mendukung pemantauan aktivitas pengelolaan TI secara berkala dan terintegrasi secara end-to-end mulai dari front-office hingga back-office)
10
Laporan Manajemen risiko TI
11
3.4 Customer FocusOKMohon dilengkapi dengan dokumen SK penetapan direktur terkait visi misi organisasi; Belum terdapat (SOP) Pengukuran Efektivitas pengelolaan Layanan Kepada Masyarakat (standar efektivitas dapat mengacu pada KPI, SPM, misalnya proses tindak lanjut maksimal berapa lama, dsb)
12
 (Dokumen terupload: Laporan pengaduan) Dokumen yang seharusnya dilampirkan adalah macam media pengaduan layanan yang ada pada poltekkes bengkulu disertai dengan dokumentasi
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100