Plan de Mejoramiento 2017-1.xlsx
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MODALIDAD DE REGISTROCLASIFICACIONORIGENNOMBRE DEL PROCESO LIDER DEL PROCESOCÓDIGO HALLAZGODESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, OBSERVACION Y NO COFORMIDADCAUSA DEL HALLAZGOTIPO DE ACCIÓN DE MEJORADESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAESTADO DE LA ACCION DE MEJORAACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDAACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDAESTADO DE LA ACTIVIDADACTIVIDADES / FECHA DE INICIOACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓNACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANASACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓNFECHA CIERRE DE AUDITORIA (aaaa/mm/dd)FECHA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MJTONOMBRE DE LA AUDITORIAAUDITORAVANCE EN TIEMPOPrimer seguimiento JunioSegundo Seguimiento DiciembreObservaciones
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7/20/2018 10:37:246/16/1781 6:20:11(aaaa/mm/dd)
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11 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría CGR9. Gestión de talento humanoPGI División de Servicios Administrativos15 03 001Vinculación de personal docente y administrativo. La planta de personal docente de carrera de la universidad de los Llanos ocupa aproximandamente un 15% del total de los profesores, cifra que resulta sustancialmente inferior frente a un 85% que corresponde a los profesores ocasionales y catedrátios vinculados durante este periodo. Se evidencio la vinculación mediante Resolcuión Rectoral por periodos inferiores a un año, de profesores ocasionales de tiempo completo, con renovación sucesiva de contratos y en cuyo objeto se establece el cumplimiento de funciones misionales (docencia, investigación, proyección social) en programas permanentes de la universidad y no transitorios como lo establece la Ley. Igual situación se establecio con los profesores catedráticos vinculados por periodos académicos. Falta de gestión oportuna por parte de la universidad de los Llanos, en la realización de las convocatorias y la provisión definitiva y permanente de los cargos docentes de tiempo completo. En cuanto a los estudios de reforma de la estructura orgánica y planta de cargos, la universidad de los Llanos, hasta el 19 de noviembre de 2013 mediante resiolución rectoral No 4284 conformo el equipo técnico para elaborar el estudio de reforma de estructura orgánica y planta de cargos; así mismo el consejo superior, no ha establecido la política de relevo generacional.Al no tener el estudio de cargas laborales, no se pueden realizar convocatorias públicas para finalmente establecer la reestructuración organizacionalAcción CorrectivaAdelantar actividades para consolidar propuesta de nueva estructura organizacional de la Universidad de los Llanos.AbiertaConsolidar el estudio para el rediseño organizacional de la nueva estructura organizacional de la Universidad de los Llanos.Estudio1Terminado2016-03-012016-12-304112013-12-302014-01-14Control FiscalRoberto Aya BarretoCUMPLIDADocumento estructurado.
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Presentar ante el Consejo Académico la nueva propuesta de rediseño organizacional de la Universidad de los LlanosActa del Consejo Academico1Terminada2016-09-012017-03-302812013-12-302014-01-14Control FiscalRoberto Aya BarretoCUMPLIDASesion ordinaria No 021 del 04/07/2017 "Avalo la presentacion del proyecto de estructura acadèmica de la Universidad de los Llanos".
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Presentar y gestionar ante el Consejo Superior la nueva propuesta de rediseño organizacional de la Universidad de los Llanos.Acta del Consejo Superior1Proceso2017-01-012017/12/314902013-12-302014-01-14Control FiscalRoberto Aya BarretoVENCIDO
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21 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
No conformidad menor
Auditoría interna de gestión y calidad9. Gestión de talento humanoPGI División de Servicios Administrativos1No se evidencia control de horario ni seguimiento al mismo por parte del Proceso de Gestión de Talento Humano de la Universidad de los LlanosLos mecanismosy medidas que se estan llevando en la actualidad no son eficientes para evidenciar el control del horario de los funcionarios de la Univerisdad.Acción CorrectivaAdquisiciòn de equipos biometricos para el control de horario de los funcionarios de la Universidad.CerradaCompra de equipos de sistema biomètrico para las sedes de Barcelona, San Antonio y Emporio.Equipos adquiridos100%Terminada2015-10-012015-12-3012100%2014-09-172014-09-26Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Gestión de Talento HumanoClaudia Marcela Martinez AgudeloCUMPLIDAActa 02 del 03/03/2017 se hizo seguimiento y quedo en proceso. Mediante acta de visita No 02 de fechas 18 y 19 de abril de 2016, archivada en carpeta marcada -19 informes Auditoria SCI, Asunto oficina de personal, se evidencia la gestiòn realizada por la oficina de personal para eliminar el hallazgo. Este hallazgo depende de tercero para su cumplimiento.Mediante oficio No 50.20.140 del 05/10/2017, el jefe de la oficina de personal solicita se realice ajuste a la accion de mejora y actividades, por lo que la oficina de control interno acepta debido a que se realizo la gestion para el cumplimiento y cerrar el hallazgo.
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31 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
No conformidad menor
Auditoría interna de gestión y calidad15. Gestión de apoyo a la académiaPGI Biblioteca1Se evidencia falencias en el ambiente de trabajo necesario para lograr la Conformidad con los requisitos del servicio prestado por el Sistema de Bibliotecas en el centro de documentación y la Biblioteca central Jorge Boshell Manrique (Ubicados en la sede Barcelona) y el óptimo desempeño del personal vinculado. Estado de la infraestructura, ausencia de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones, lo que conlleva a la aparición de las falencias encontradas en el ambiente de trabajo del centro de documentación y la Biblioteca central Jorge Boshell Manrique (Ubicados en la sede Barcelona)Acción CorrectivaElaboración de ficha BPUNI "Mejoramiento y Adecuación de la Infraestructura del centro de documentación y la Biblioteca central Jorge Boshell Manrique" (Ubicados en la sede Barcelona) y ejecución de la misma. Cerrada1. Contrucción o elaboración de ficha BPUNI "Acondicionamiento y mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica de la biblioteca central Jorge Boshell Manrique y Centro de Documentación para el mejoramiento de las condiciones de servicio" 2. Presentación de Ficha BPUNI al banco de proyectos. 3. Ejecución de la ficha BPUNI. 1. Ficha BPUNI Radicada ante el banco de proyectos. 2. Nivel de ejecución de la Ficha BPUNI2Terminada2014-11-052015-12-3022014-11-132014-11-18Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Gestión de Apoyo a la Academía "Sistema de Bibliotecas"Clauda Marcela Martinez AgucdeloCUMPLIDAActa de seguimiento 001 del 08/05/2017, actualmente existe un proyecto aprobado con el nombre de (Adecuacion de la Biblioteca Central Jorge Boshell Manrique y Centro de documentacion Sede Barcelona Universidad de los Llanos No BIB 1805122016 por valor de $1.587.309.896, el cual fue aprobado por el Consejo Superior mediante Resolucion Superior No 053 del 14 de diciembre 2016. La ejecucion de la Ficha BPUNI, se realizo a traves de una convocatoria en la modalidad de contratacion de invitacion publica No 003 de 2017, la cual esta publicada en el link contratacion, de la pagina web de la Universidad en la pestaña Invitacion. Iniciò el 16 de marzo de 2017 con fecha de adjudicacion el 25 de abril 2017, mediante contrato No 1953 de 2017 por valor de $1.587.192.896 y un plazo de ejecucion de seis meses. Fecha probable de inicio el 22 de mayo 2017.
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41 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
No conformidad menor
Auditoría interna de gestión y calidad4. DocenciaVicerrector Académico2No se evidencia uso de herramientas que permitan realizar seguimiento y control del proceso y tiempos a las opciones de grado de los estudiantes ISO 9001 y NTCGP 1000 numeral 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio literal d. y e.Los programas de grado manejan una base de datos pero no se había visto la necesidad de citar más información de la que actualmente se maneja.Acción CorrectivaHacer uso de una herramienta que permita realizar el seguimiento y control del proceso de las opciones de grado de los estudiantes de los programas de grado adscritos a la FCE.Abierta2. Implementar una herramienta en los programas de grado adscritos a la FCE que permita realizar el seguimiento y control del proceso de las opciones de grado de los estudiantes teniendo en cuenta las variables mínimas.Herramientas del programa ajustadas a la norma1Proceso2017-11-222017-12-2242014-11-102014-11-21Auditoria a Decanos y Facultades (Econòmicas)Julieth Velásquez y DianaVENCIDOEn visita del 07/02/2017 el docente Dagoberto Torres manifiesta que los estudiantes Ricardo Ladinde de Ingeneieria de Sistemas y Edgar, tomaron la elaboracion de la herramienta como opcion de grado y a la fecha no han entregado la herramienta. La decanatura solicitara modificacion de la actividad a la oficina de Control Interno.Acta de seguimiento No 24 del 18/10/2017, el proceso manifestó que iba a solicitar a control interno el ajuste a la accion de mejora y actividad.El proceso mediante correo electronico del 22/11/2017 solicita plazo hasta el 22 de diciembre para el cumplimiento de esta actividad.
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51 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTONo conformidad menorAuditoría interna de gestión y calidad4. DocenciaVicerrector Académico8No se evidencia cumplimiento de la acción POA 2013: Realizar un diagnóstico que tenga como resultado una propuesta de relevo generacional. Meta POA 2013: 1.1.3.1.1. Presentar y ejecutar a partir del 2013 un plan de relevo generacional, que facilite el cubrimiento de las vacantes docentes.No se evidenció la propuesta de relevo generacional, debido a que el Consejo Académico no ha definido los criterios para la implementación.Acción CorrectivaSolicitar al Consejo Académico los criterios definidos para la presentación de un relevo generacional.CerradaRecepcionar respuesta del consejo Académico con los criterios definidos para la conformación de la propuestaDocumento recibido1Terminado2015-02-092015-03-31712014-11-102014-11-21Auditoria a Decanos y Facultades(Veterinaria)Julieth Velásquez y DianaCUMPLIDAAcuerdo Superior 012 de 2015 "Por el cual se establece la reglamentaciòn del Relevo Generacional para la Universidad de los Llanos"
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Presentar desde las escuelas al Consejo de Facultad, un diagnóstico de las vacancias y las áreas que van a quedar disponibles de docentes próximos a pensionarse.CerradaPresentar documento diagnostico al Consejo de Facultad con vacancias y áreas disponibles a 2020.Documento diagnóstico1Terminado2015-03-312015-05-30812014-11-102014-11-21Auditoria a Decanos y Facultades (Veterinaria)Julieth Velásquez y DianaCUMPLIDAAcuerdo Superior 012 de 2015 "Por el cual se establece la reglamentaciòn del Relevo Generacional para la Universidad de los Llanos"
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Formular la propuesta para generar el plan de relevo generacional.CerradaElaborar por parte del consejo de Facultad una propuesta de relevo generacionalDocumento propuesta 1Terminada2015-05-312015-07-31812014-11-102014-11-21Auditoria a Decanos y Facultades (Veterinaria)Julieth Velásquez y DianaCUMPLIDAAcuerdo Superior 012 de 2015 "Por el cual se establece la reglamentaciòn del Relevo Generacional para la Universidad de los Llanos"
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61 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTONo conformidad menorAuditoría interna de gestión y calidad4. DocenciaVicerrector Académico10No se evidencia cumplimiento de la acción POA 2013: Incentivar a los estudiantes para el desarrollo de proyectos productivos con rentabilidad económica. Meta adicional POA 2013: Desarrollar una propuesta de emprendimiento desde CAP para el fortalecimiento empresarial del futuro profesional egresado de la Facultad Debilidad en la planeaciónAcción CorrectivaSolicitar a Planeación la REFORMULACIÓN de la META, para que quede así: "Fortalecer e incentivar los Proyectos Académico - Productivos con que cuenta la Facultad, para garantizar la participación de los estudiantes asegurando el flujo económico para su funcionamiento.CerradaEnviar Solicitud por parte de la decanatura a planeación para tramitar la reformulación de la Meta.N° de solicitudes enviadas1Terminada2015-02-092015-03-31712014-11-102014-11-21Auditoria a Decanos y Facultades (Agripecuarias)Julieth Velásquez y DianaCUMPLIDAEn acta 01 del 15/02/2016 se evidencia en carpeta 40.40.10-01 actas folio 95, dirigido al centro de produccion agrario para que elabore propuesta para fortalecer e incentivar los proyectos academicos productivos parantizando la participacion de los estudiantes.
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Aprobar por acta de consejo de facultad la propuesta para fortalecer e incentivar los proyectos académico productivos garantizando la participación de los estudiantes y asegurando su funcionamientoNumero de Acta de consejo de facultad.1Terminada2015-04-012015-07-301612014-11-102014-11-21Auditoria a Decanos y Facultades (Agripecuarias)Julieth Velásquez y DianaCUMPLIDAMediante acta de seguimiento No 27 del 08/11/2017, se cierra esta actividad debido a que fue una meta planteada como Plan de Gobierno de la decanatura 2013-2015. Por lo tanto a 31/12/2015 se cierra.
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71 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
No conformidad menor
Auditoría interna de gestión y calidad4. DocenciaVicerrector Académico11No se evidencia el uso de los procedimientos y formatos documentados y controlados por el SIG. ISO 9001 y NTCGP:1000 numeral 4.2.4 Control de documentos
Falta de actualización de los procedimientos por parte de los comités de programa, en la pagina web del SIG Acción CorrectivaRevisar y/o Actualizar los procedimientos para el uso adecuado de los formatos del SIG CerradaRevisión y/o Actualización de los procedimientos de las opciones de grado para publicación en el SIGNúmero de procedimientos revisados y/o actualizados 9Terminada2015-02-162015-06-151692014-11-102014-11-21Auditoria a Decanos y Facultades (Basicas)Julieth Velásquez y DianaCUMPLIDAActa de seguimiento No 09 del 30/06/2017, se evidencio que mediante correo electronico del 19/02/2016 enviado por el SIG a la facultad informando que los procedimientos y formatos fueron ajustados y cargados a la pàgina. Se cierra.
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81 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
No conformidad menor
Auditoría interna de gestión y calidad4. DocenciaVicerrector Académico12No se evidencia el uso de los procedimientos y formatos documentados y controlados por el SIG. ISO 9001 y NTCGP:1000 numeral 4.2.4 Control de documentos
Falta de actualización de los procedimientos por parte de los comités de programa, en la pagina web del SIG Acción CorrectivaRevisar y/o Actualizar los procedimientos para el uso adecuado de los formatos del SIG CerradaHacer capacitaciones al personal docente para consolidar y comunicar los cambios en las actualizaciones de los procedimientos cargados en la pagina web del SIG por parte de la Facultad.Actas de asistencia y compromisos1Terminada2015-02-162015-06-151612014-11-102014-11-21Auditoria a Decanos y Facultades (Basicas)Julieth Velásquez y DianaCUMPLIDAActa de seguimiento No 09 del 30/06/2017, se evidencio correos electronicos del 16 y 19 de febrero 2016 informando a los programas de la facultad, que los procedimientos de grado ya se encuentran en el SIG. Se cierra.
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91 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
No conformidad menor
Auditoría interna de gestión y calidad4. DocenciaVicerrector Académico13No se evidencia uso de herramientas que permitan realizar seguimiento y control del proceso y tiempos a las opciones de grado de los estudiantes. ISO 9001 y NTCGP 1000 numeral 7.5.1 literal d. y literal e. Falta de actualización de los procedimientos de opción de grado en la pagina web del SIG, como también del ajustar el software en la pagina web de la Facultad.Acción CorrectivaActualizar el software de seguimiento de opciones de gradoCerradaActualizar el Software de Opciones de grado e implementarlo en cada uno de los programas de grado de la Facultad.Software actualizado y en funcionamiento1Terminada2015-02-152015-06-151612014-11-102014-11-21Auditoria a Decanos y Facultades (Basicas)Julieth Velásquez y DianaCUMPLIDAActa de seguimiento No 09 del 30/06/2017 se observo lo siguiente: La facultad enviò correo electrònico a Control Interno el 29/06/2017 solicitando el cambio de actividad, por el envìo de una plantilla en excel donde se lleva a cabo el control y seguimiento de los trabajos de grado. Esta modificacion fue realizada desde el 07/09/2016, enviando a los programas de la facultad una plantilla en excel donde se lleva a cabo el registro y seguimiento. Se cierra.
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101 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
No conformidad menor
Auditoría interna de gestión y calidad11. Gestión de internacionalizaciónJefe OIRIGIT001HSe evidencia que los documentos requeridos por el Sistema Integral de Gestión y contenidos en el punto de uso (Portal del SIG) no están controlados.Similitud de formatos pendientes de actualizar en el SIG, identificados en la actualización del portal OIRI, trazabilidad y el análisis de tendencias internacionalesAcción CorrectivaRevisión y actualización de los procedimientos en el SIG, enviando formatos ajustados por email al SIGCerradaActualización de formatos en los procedimientos del SIGFormatos actualizados3Terminada2015-03-312015-12-313732014-12-182015-02-10Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Gestión de Internacionalización Claudia Marcela Martinez AgudeloCUMPLIDAEn auditoria realizada al proceso de internacionalizacion, en el seguimiento a Plan de Mejoramiento de vigencias anteriores, se reviso el hallazgo GIT001H y se observo que continua en proceso, por conisguiente queda abierto, evidencia en acta No 01 del 17/05/2017.En seguimiento realizado al proceso de internacionalizaciòn segùn acta No 17 del 28/09/2017 se ingreso a la pagina del SIG, mejora continua, proceso de internacionalizaciòn y se revisaron los procedimientos del proceso y se observò que fueron actualizados el 04/07/2017. (PD-GIR-01, 02, 03, 04,05, 06 y 07). Se cierra la No Conformidad.
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111 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTONo conformidad mayorAuditoría interna de gestión y calidad2. Comunicación institucionalSecretario GeneralCOM001HNo se evidencia que la entidad no lidera ni hace parte de ninguna cadena de trámite.No se ha establecido el mecanismo de recoleción de información que nos permita conocer a cual cadena de tramite hacemos parte y de esa manera reportarlo al GEL.Acción CorrectivaEstablecer el mecanismo de recoleción de información para analizar interna y externamente si la institución hace parte de una cadena de tramitesCerrada Se realizara un analisis al interior de la institución para revisar si los tramites y los procesos derivan algun producto o insumo a otra entidad.Informe de cadena de tramite1Terminada2015-02-252015-11-303712014-11-252014-12-10Comité de Gobierno en LíneaObeth Hernan Romero OcampoCUMPLIDAActa de seguimiento No 08 del 30/06/2017, se adjunta soporte oficio No M.50.60.0021 del 05/04/2016. Respuesta: Con la expediciòn de la nueva versiòn de la estrategia mediante decreto No 2573, se realizaron cambios de fondo en la estrategia, ajustando sus componentes, y reformando muchas de las tareas. Ya no es necesario identificar cadenas de tramite lideradas por la entidad, y el proceso de automatizaciòn se debe basar en los usuarios que haràn uso del mismo. Se cierra.
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Se realizar un analisis interinstitucional para conocer el estado de otras universidades publicas en cuanto a cadena de tramites y asi asesorarnos.Informe de cadena de tramite1Terminada2015-02-252015-11-303712014-11-252014-12-10Comité de Gobierno en LíneaObeth Hernan Romero OcampoCUMPLIDAActa de seguimiento No 08 del 30/06/2017, se adjunta soporte oficio No M.50.60.0021 del 05/04/2016. Respuesta: Con la expediciòn de la nueva versiòn de la estrategia mediante decreto No 2573, se realizaron cambios de fondo en la estrategia, ajustando sus componentes, y reformando muchas de las tareas. Ya no es necesario identificar cadenas de tramite lideradas por la entidad, y el proceso de automatizaciòn se debe basar en los usuarios que haràn uso del mismo. Se cierra.
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En caso que la institución no pertenezca a una cadena de tramite se solicitara respaldo a la oficina de planeación, SIG y juridica para la emisión que evidencien lo dicho .Reporte al GEL1Terminada2015-02-252015-11-303712014-11-252014-12-10Comité de Gobierno en LíneaObeth Hernan Romero OcampoCUMPLIDAActa de seguimiento No 08 del 30/06/2017, se adjunta soporte oficio No M.50.60.0021 del 05/04/2016. Respuesta: Con la expediciòn de la nueva versiòn de la estrategia mediante decreto No 2573, se realizaron cambios de fondo en la estrategia, ajustando sus componentes, y reformando muchas de las tareas. Ya no es necesario identificar cadenas de tramite lideradas por la entidad, y el proceso de automatizaciòn se debe basar en los usuarios que haràn uso del mismo. Se cierra.
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121 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTONo conformidad mayorAuditoría interna de gestión y calidad2. Comunicación institucionalSecretario GeneralCOM002HLos subdominios de la página web de la universidad no cuentan con los criterios del nivel AAA de la norma NTC 5854. No se cumplio porque los subdominios publicos de la universidad no contaban con el recurso humano para realizar las actualizaciones del nivel AAAAcción CorrectivaActualizar los subdominios publico de la universidad bajo los lineamientos del nivel AAA de la norma NTC 5854Cerrada1. Realizar levantamiento de los subdominios publicos existentes. 2. Analizar cual de los subdominios publicos cumplen con el nivel AAA. 3. Notificar por correo electr onico a los administradores o personas encargadas del proceso de cada subdominio sobre los lineamientos exigidos por el nivel AAA, donde se establecen tiempos para la actualización o posterior cierre del subdominio. 4. Revisión y ajustes del cumplimiento de la norma AAA por parte de los sub dominios publicosinforme de dominios que cumplen la norma AAA1Terminada2015-02-262015-11-303712014-11-252014-12-10Comité de Gobierno en LíneaObeth Hernan Romero OcampoCUMPLIDAActa de seguimiento No 08 del 30/06/2017, se adjunta soporte oficio No M.50.60.0021 del 05/04/2016. Respuesta:Es importante señalar que aunque la Universidad cuenta con mas de 20 subdominios, los cuales no cumplen a cabalidad con el estandar AAA, esto ya no es exigible, ya que estos no prestan ningùn servicio ni tramite en lìnea. Por tanto dichos subdominios ya no se encuentran obligados a cumplir con este requerimiento. Se cierra.
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131 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTONo conformidad mayorAuditoría interna de gestión y calidad2. Comunicación institucionalSecretario GeneralCOM003HLa universidad no inicio la transición al protocolo IPV6.No se cuenta con los equipos necesarios para hacer la migración al protocolo IPV6Acción CorrectivaImplementar el protocolo IPV6Cerrada1. Adquisión del equipo y accesorios especializaco para realizar la migración al protocolo IPV6 . 2. Realizar la migración al protocolo IPV6. 3. Revisión y ajustes informe de avance en la implementacion del protocolo IPV61Terminada2015-02-262015-11-303712014-11-252014-12-10Comité de Gobierno en LíneaObeth Hernan Romero OcampoCUMPLIDAActa de seguimiento No 08 del 30/06/2017, se adjunta soporte oficio No M.50.60.0021 del 05/04/2016. Respuesta: Esta ya no se encuentra en la nueva versiòn del manual, aunque de todas formas el proceso de migraciòn ya se iniciò y la Universidad ya cuenta con un direccioinamiento IPV6 operativo el cual es: 2001:13F8:1330::2-2001:13F8:1330::7. Se cierra.
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141 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTONo conformidad mayorAuditoría interna de gestión y calidad4. DocenciaVicerrector AcadémicoDOC007HEn la oficina de admisiones registro y control académico, no reposan las carpetas de los estudiantes de los programas de maestría y especialización en acuicultura y aguas continentales, evidenciando que no se tiene centralizada la documentación presentada por los estudiantes de posgrado.No se ha implementado un plan adecuado para el registro, manejo y centralización de las carpetas en admisionesAcción CorrectivaCrear la base de datos, digitalizar la información en el Instituto y Centralizar la información y carpetas en Admisiones, Registro y Control AcadAbierta1. crear el modulo en sistemas, 2. Dar el permiso para que en el IALL se digitalice la información 3. Centralizar la información y las carpetas en admisionesModulo, permiso y carpetas1Proceso2015-06-152016-06-302014-12-162015-04-20Auditoría PosgradosAna Zorayda Riaño BernalVENCIDOEn acta de visita No 11 del 12/09/2017 se realizo el seguimiento y se observò que la oficina de admisiones realizò reuniòn el 01/09/2016, donde el objetivo era realizar el proceso de centralizaciòn y registro de la informaciòn de los programas de especializaciòn en Acuicultura - Aguas Continentales, Maestrìa en Apicultura y Docotorado en Ciencias Agrarias. Se envio las plantillas en formato excel para que fueran codificados los cursos, aulas de calificaciòn y exàmen de candidatura para no presentar inconvenientes en el cargue de la informaciòn, el cual la señora Luz Amparo Melo se encargaba de diligenciar las planillas y el señor walter Vasquez, codificaba los cursos mencionados, el joven Diego Solorzano se encargaba de realizar el cargue y verificaciòn de la informaciòn. Por ùltimo se hacia una verificaciòn global del cargue de la informaciòn que estaba a cargo de Diego Fernando Solorzano y Hector Julian Martinez. Se capacitò a Luz Amparo Castro en el manejo de ingreso de informacion a los estudiantes de los programas mencionados durante el transcurso del 21/11/2015 al 09/03/2016. Actividad pendiente. Hasta la fecha de Admisiones no cuenta con el archivo documental de estudiantes del Instituto de Acuicultura.Se envio oficio No 30.10.0077 de fecha 12 de diciembre 2017 al proceso informando sobre los hallazgos vencidos y fecha limite para reportar.
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151 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoria Contraloría Departamental1. Direccionamiento estratégicoAsesor de Planeación4Durante las vigencias 2012 y 2013, la Universidad de los Llanos ejecutó los recursos de estampilla desconociendo los porcentajes otorgados a cada programa por el Acuerdo Superior 05 de 2011, mediante el cual se aprobó la política de administración de los recursos de estampilla Unillanos. Lo anterior transgrede el principio de especialidad del gasto, señalado en el numeral 3 del Estatuto Presupuestal de la Universidad.Las necesidades institucionales hacen necesario que se ejecuten los recursos de acuerdo con las prioridades alineadas a la plataforma estratégica de la entidad y PDI . Acción CorrectivaProponer la redistribución de los porcentajes de inversión en los programas que se ajuste a la plataforma estratégica en los recursos de estampilla CerradaPresentar al consejo superior la propuesta de redistribución de porcentajes en los programas del acuerdo 005 de 2011Propuesta de modificación del acuerdo 1Terminada2015-03-032015-09-302812015-02-092015-02-20Auditoria DepartamentalCUMPLIDAEl Consejo Superior Universitario de la Unillanos, modificò el Acuerdo Superior 005 de 2011, ajustando los porcentajes segùn las necesidades institucionales Artìculo 3, las polìticas para la distribuciòn de los recursos de estampilla. Fue aprobado mediante primer debate: Sesiòn ordinaria No 015 de 2017, aprobado en segundo debate: Sesiòn ordinaria No 016 de 2017. Acuerdo Superior No 004 del 14 de septiembre de 2017 "Por medio de la cual se modifica el Acuerdo Superior 005 de 2011 "Por la cual se expide la polìtica de administraciòn de los recursos recaudados mediante la Estampilla "Universidad de los Llanos"32 años construyendo Orinoquia".
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161 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoria Contraloría Departamental1. Direccionamiento estratégicoAsesor de Planeación5La Universidad de los Llanos no reportó gestión para la implementación de los programas de medicina, ingeniería de petróleos, ingeniería civil, filosofía, bellas artes y sociología, establecidos en la Ley 1178 de 2007, pese a que ha trascurrido 5 años de vigencia de la citada norma y haber recaudado el 29% de la emisión ($100,000.000.000) autorizada por el legislador.
Por lo tanto, se hace un llamado al consejo Superior de la Universidad d ellos Llanos, máximo órgano directivo de la Universidad, para que adóptela las medidas pertinentes que a garantice un horizonte de tiempo el cumplimiento de la destinación de los recursos de estampilla, asignados por la Ley 1178 de 2007, pues a diciembre de 2013 no se evidencia la creación de los programas académicos definidos en la citada ley.
Históricamente, basados en los reportes SNIES, la Universidad de los Llanos ha detectado que los programas de Filosofía, Bellas Artes y Sociología cuentan con una bajísima tasa de inscripción al mismo tiempo que estos estudiantes que ingresan a los programas no se les puede garantizar la permanencia a través de los programas de retención universitaria tradicionales. Con respecto a los programas de Ingeniería Civil e Ingeniería de Petróleos no se han realizado estudios de viabilidad. En el caso del programa de Medicina se ha determinado que el costo mínimo para establecer dicho programa asciende a mas de $ 100.000.000.000 lo cual implicaría comprometer 5 vigencias completas de la Universidad única y exclusivamente para un programa. Acción CorrectivaLa Universidad de los Llanos realizara durante el año 2016 el estudio de viabilidad para los programas de Medicina, Ingeniería de Petróleos e Ingeniería CivilCerradaRealizar el estudio de oferta y demanda de los programasEstudio1Terminada2016-01-012016-12-304912015-02-092015-02-20Auditoria DepartamentalCUMPLIDASegun seguimiento realizado el dia 10/10/2017 acta No 19, pa la Unillanos aperturar el programa de Medicina superaria hoy el monto total de la estampilla, haciendolo financieramente inviables. Para el caso de Ingenieria de Petroleos, la Gobernacion del Meta en la vigencia anterior manifesto publicamente su interes en apoyar la oferta del programa mediante un convenio con la Universidad Nacional de Colombia, la cual adelanta los estudios pertinentes. Para la vigencia 2016, el 17 de marzo, se firma el acuerdo de cooperacion AC No 1 derivado del convenio marco de colaboracion No 5226521 suscrito entre Ecopetrol y la Universidad de los Llanos, para desarrollar el contenido del documento maestro de condiciones de calidad del programa de Ingenieria de Petroleos y/o ingenieria de procesos, con enfasis en Petroleos de la Universidad los Llanos; lo anterior liderado desde la Facultad de Ciencias Basicas e Ingenierias y el Instituto de Ciencias Ambientales de la Orinoquia Colombiana de la misma facultad.
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La Universidad de los Llanos construirá los documentos y condiciones de calidad de los programas de Filosofía, Bellas Artes y Sociología, uno (1) por año y respectivamente en el Bienio 2016 - 2017CerradaConstrucción de documentos en condiciones de calidadDocumentos de condiciones3Terminada2016-01-012016-12-304932015-02-092015-02-20Auditoria DepartamentalCUMPLIDASegun seguimiento realizado el dia 10/10/2017 acta 19, el proceso de docencia manifiesta que es importante precisar que de los programa de Filosofia, Bellas Artes y Sociologia, la Consulta en el Sistema Nacional de Informacion de la Educacion Superior SNIES, da cuenta del reducido numero de registros calificados y la baja demanda de aspirantes por estas areas de conocimiento. Este hecho debe ser analizado con detenimiento, porque la oferta de estos programas, pondria a la Universidad en la necesidad de contratar profesores de planta que, posteriormente, aunque no hubiese aspirantes, la institución si debe pagar sus servicios de nomina, complicando aun mas el desfinanciamiento universitario. La Universidad de los Llanos entre las vigencias 2014 y lo que va corrido del 2016, ha realizado las acciones respectivas para la creacion de nuevos programas.
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171 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTONo conformidad mayorAuditoría interna de gestión y calidad15. Gestión de apoyo a la académiaPGI BibliotecaGAA008HSe revisa las hojas de vida del personal de la clínica veterinaria y se evidencia que las personas encargadas de manipular los residuos hospitalarios y residuos peligrosos no tienen certificaciones que aprueben la competencia para hacer este tipo de labor. El personal encargado del manejo de los residuos hospitalarios y residuos peligrosos ha asistido a las capacitaciones programadas por el Centro Clínico Veterinario, pero estas capacitaciones son dadas por los ingenieros ambientales de la Universidad de los Llanos, y no se dan certificados que puedan reposar en las hojas de vida de cada individuo.Acción CorrectivaSolicitar a la Secretaria de Salud municipal una capacitación de residuos hospitalarios y residuos peligrosos, que incluya certificaciones para ser anexadas en las hojas de vida.CerradaLas dos (2) personas encargadas del manejo de residuos hospitalarios y residuos peligrosos, debidamente capacitados con la certificación anexa a su hoja de vida.Capacitación del manejo de residuos hospitalarios y residuos peligrosos, debidamente certificados.2Terminada2015-05-112015-10-302322015-03-132015-03-25Clinica VeterinariaLider Jose Isaias Peña, Auditores de Apoyo: Jhon Alexander Rincon Pedreros y Clara Natalia Rozo Forero.CUMPLIDAFormato control de asistencia FO-GDO-10 firman la asisitencia a la capacitaciòn de manejo de residuos biològicos 7 personas que laboran en los laboratorios. Se adjunta certificaciòn del señor Luis Mario Acevedo Buitrago.
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181 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTONo conformidad mayorAuditoría interna de gestión y calidad15. Gestión de apoyo a la académiaPGI BibliotecaGAA0014HRevisadas las instalaciones de la clínica veterinaria, se observó que no se tiene establecido un diagrama de flujo de residuos peligrosos. Así mismo revisado el Manual de Bioseguridad de la universidad en medio físico, no se tiene definido el diagrama.Se ha enviado en varias ocasiones el manual de limpieza y desinfección del Centro Clínico Veterinario (CCV) a Gestión Ambiental, con la ruta de evacuación de residuos hospitalarios, pero nunca hemos obtenido respuesta alguna, si esta adecuado o que modificaciones se le deben realizar.Acción CorrectivaSolicitar nuevamente a gestión ambiental y al SIG, la revisión del manual de Limpieza y desinfección del CCV y la ruta de evacuación de los residuos hospitalarios. Solicitar a gestión ambiental el apoyo para la realización del diagrama de flujo de residuos peligrosos.CerradaMANUAL DE BIOSEGURIDAD y Plan de Gestion Integral de residuos solidosMANUAL DE BIOSEGURIDAD y Plan2Terminada2015-04-072016-03-254722015-03-132015-03-25Clinica VeterinariaLider Jose Isaias Peña, Auditores de Apoyo: Jhon Alexander Rincon Pedreros y Clara Natalia Rozo Forero.CUMPLIDAActa 06 del 29/06/2017 se observo que se tiene el Plan de Gestion Integral de residuos solidos, en el cual esta incluida la Ruta de Evacuacion de los Residuos Hospitalarios. Esta pendiente el diagrama de flujo. En el centro clinico veterinario se encuentra el manual de Bioseguridad, el de limpieza desinfeccion y asepsia en medio magnetico, para la cual falta su revision y ajustes pertinentes para su actualizacion y asi de esta manera su aprobacion y cargue al sistema integrado de gestion.Se elaboro el documento xxxxxxx y el xxxxxx dando cumplimiento a la acccion de mejor ay actividad, por lo tanto se cierra el hallazgo y se aclara que las evidencias reposan en la oficina del Sistema Integrado de Gestion.
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191 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTONo conformidad menorAuditoría interna de gestión y calidad4. DocenciaVicerrector AcadémicoDOC009HA la fecha no se cuenta con los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección y recuperación de la totalidad de los registros:
*No se evidencia que OARCA cuente con su inventario documental actualizado.
*Existencia de hojas sin foliar
*No se evidencia que OARCA tenga la custodia de los registros de las historias académicas de los programas de: Especialización en Acuicultura: Aguas Continentales, Maestría en Acuicultura, Doctorado en Ciencias Agrarias
*No se conservan los registros de acuerdo a la tabla de retención documental vigente
*Se evidenciaron registros en mal estado, deteriorados por agentes externos.
No existe la infraestructura física suficiente y adecuada, ni un sistema de información integrado para el almacenamiento de la información de las historias académicas de los estudiantes de los programas de: Especialización en Acuicultura: Aguas Continentales, Maestría en Acuicultura, Doctorado en Ciencias AgrariasAcción CorrectivaCoordinar acciones conjuntas entre la oficina de sistemas, la dirección de los programas de Especialización en Acuicultura: Aguas Continentales, Maestría en Acuicultura, Doctorado en Ciencias Agrarias, la vicerrectoria académica y la oficina de admisionesAbiertaCrear programas y cursos en el modulo a cargo de profesional de la oficina de admisionesProgramas y cursos creados en el modulo1Proceso2015-07-012015-08-3182015-04-132015-07-02Auditoría realizada a AdmisionesJulieth VelasquezVENCIDOEn acta de visita No 11 del 12/09/2017 se realizo el seguimiento y se observò que la oficina de admisiones realizò reuniòn el 01/09/2016, donde el objetivo era realizar el proceso de centralizaciòn y registro de la informaciòn de los programas de especializaciòn en Acuicultura - Aguas Continentales, Maestrìa en Apicultura y Docotorado en Ciencias Agrarias. Se envio las plantillas en formato excel para que fueran codificados los cursos, aulas de calificaciòn y exàmen de candidatura para no presentar inconvenientes en el cargue de la informaciòn, el cual la señora Luz Amparo Melo se encargaba de diligenciar las planillas y el señor walter Vasquez, codificaba los cursos mencionados, el joven Diego Solorzano se encargaba de realizar el cargue y verificaciòn de la informaciòn. Por ùltimo se hacia una verificaciòn global del cargue de la informaciòn que estaba a cargo de Diego Fernando Solorzano y Hector Julian Martinez. Se capacitò a Luz Amparo Castro en el manejo de ingreso de informacion a los estudiantes de los programas mencionados durante el transcurso del 21/11/2015 al 09/03/2016. Actividad pendiente. Hasta la fecha de Admisiones no cuenta con el archivo documental de estudiantes del Instituto de Acuicultura.Se envio oficio No 30.10.0077 de fecha 12 de diciembre 2017 al proceso informando sobre los hallazgos vencidos y fecha limite para reportar.
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Capacitar a un asistente de los programas de posgrado para el ingreso de la información al moduloActa de reunión y capacitación1Terminada2015-09-022015-09-09112015-04-132015-07-02Auditoría realizada a AdmisionesJulieth VelasquezCUMPLIDA
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Ingresar la información al módulo a cargo de la asistente de los programas de posgradoModulo alimentado 1Proceso2015-09-102015-12-09122015-04-132015-07-02Auditoría realizada a AdmisionesJulieth VelasquezVENCIDOSe envio oficio No 30.10.0077 de fecha 12 de diciembre 2017 al proceso informando sobre los hallazgos vencidos y fecha limite para reportar.
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201 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTONo conformidad menorAuditoría interna de gestión y calidad7. Bienestar institucionalPGI División de Bienestar InstitucionalBIN004HNo se asignó el debido porcentaje de descuento socioeconómicoLos recursos financieros no son suficientes para asignar los descuentos de acuerdo a lo dispuesto por la normatividad vigenteAcción CorrectivaPresentar ante las instancias pertinentes propuesta de modificación a la normatividad que regula el proceso de descuento socioeconómico.AbiertaElaborar conjuntamente con los miembros del comité de trabajo social una propuesta de modificación a la normativa que regula el proceso de descuento. Documento propuesta. 1Terminado2015-08-312016-06-294012015-06-112015-08-11Auditoría realizada a Bienestar InstitucionalJulieth VelasquezCUMPLIDAActa de seguimiento No 07 del 30/06/2017, se observo que mediante acta No 03 del 22 de junio 2016 hacen la presentacion del documento propuesta para actualizacion del proceso de descuento socioeconomico frente a la normatividad existente. El Comite aprueba el documento y remite a la oficina juridica para su revision y tramite pertienente. Se cierra.
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Solicitar las revisiones y viabilidad jurídica al documento propuesta de modificación a la oficina jurídica de la InstituciónOficio viabilidad jurídica. 1Terminado2015-10-122016-08-314312015-06-112015-08-11Auditoría realizada a Bienestar InstitucionalJulieth VelasquezCUMPLIDAActa de seguimiento No 07 del 30/06/2017, se observo que mediante correo electronico del funcionario James Bernal Burgos jbernalb@unillanos.edu.co de fecha 09 de mayo 2017, envia a la oficina juridica los documentos para su respectiva revision. Se cierra.
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Presentar la propuesta de modificación a los cuerpos colegiados pertinentes. Actas del Consejo Superior. 1Proceso2015-11-022018-03-3102015-06-112015-08-11Auditoría realizada a Bienestar InstitucionalJulieth VelasquezVENCIDOActa de seguimiento No 07 del 30/06/2017, se observo que esta actividad esta pendiente, hasta tanto no sea revisada por la oficina juridica para presentarla a los cuerpos colegiados.En seguimiento segun Acta No 15 del 26/09/2017, se evidencio el correo electronico reenviado el 11 de julio de 2017, enviando la propuesta de modificacion al Acuerdo 060 de 1999 y Resolucion 036 de 2003 a la oficina juridica. Aun no se tiene respuesta al respecto.Solicito prorroga ampliacion de fecha, debido a que la construccion de la politica depende de terceros. Se envio oficio No 30.10.0078 de fecha 13/12/2017 al proceso informando sobre los hallazgos vencidos y fecha limite para reportar.
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211 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTONo conformidad menorAuditoría interna de gestión y calidad7. Bienestar institucionalPGI División de Bienestar InstitucionalBIN006HNo se evidenció la política de bienestar institucionalLa funcionaria contratada para tal fin, no alcanzó a realizar la entrega del documento de política de Bienestar Institucional. Por lo que se retoma este compromiso por parte de la Dirección de Bienestar, estableciendo fecha de entrega para el mes de Agosto del año en curso.Acción CorrectivaConstrucción de la política de Bienestar InstitucionalAbiertaRealizar socializacion con los estudiantes representantes de los diferentes organos colegiados para la presentacion de la propuesta.Acta de reunion1Sin iniciar2015-09-092018-07-1802015-06-112015-08-11Auditoría realizada a Bienestar InstitucionalJulieth VelasquezVENCIDOActa de seguimiento No 07 del 30/06/2017, se observo que esta en proceso de construccion la politica de bienestar institucional, entre los coordinadores de las cinco areas y el jefe de bienestar.En seguimiento segun acta No 15 del 26/09/2017, se evidencio que esta en construccion la politica de bienestar institucional, se tiene documento borrador y se tiene programado para el mes de octubre de 2017 iniciar con la respectiva socializacion. En respuesta al oficio 30.10.0078 la oficina de bienestar envia oficio No 50.50.413 prorroga para el cumplimiento hasta el 18/07/2018, puesto que de pende de terceros.Solicito prorroga ampliacion de fecha, debido a que la construccion de la politica depende de terceros.Se envio oficio No 30.10.0078 de fecha 13/12/2017 al proceso informando sobre los hallazgos vencidos y fecha limite para reportar.
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Presentación de la Política de Bienestar ante el Consejo de BienestarActa del Consejo de Bienestar1Sin iniciar2015-09-012018-07-1802015-06-112015-08-11Auditoría realizada a Bienestar InstitucionalJulieth VelasquezVENCIDOActa de seguimiento No 07 del 30/06/2017, pendiente hasta que no surta el primer paso.En seguimiento segun acta No 15 del 26/09/2017, se evidencio que primero se tiene que cumplir con la primer actividad. En respuesta al oficio 30.10.0078 la oficina de bienestar envia oficio No 50.50.413 prorroga para el cumplimiento hasta el 18/07/2018, puesto que de pende de terceros.Solicito prorroga ampliacion de fecha, debido a que la construccion de la politica depende de terceros.Se envio oficio No 30.10.0078 de fecha 13/12/2017 al proceso informando sobre los hallazgos vencidos y fecha limite para reportar.
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Presentar la propuesta de política a los cuerpos colegiados pertinentes. Acta del Consejo de Bienestar1Sin iniciar2015-09-262018-07-18No puede pasar 1 año02015-06-112015-08-11Auditoría realizada a Bienestar InstitucionalJulieth VelasquezVENCIDOActa de seguimiento No 07 del 30/06/2017, pendiente hasta que no surta el primer paso.En seguimiento segun acta No 15 del 26/09/2017, se evidencio que se tiene que cumplir con las dos actividades iniciales. En respuesta al oficio 30.10.0078 la oficina de bienestar envia oficio No 50.50.413 prorroga para el cumplimiento hasta el 18/07/2018, puesto que depende de terceros.Solicito prorroga ampliacion de fecha, debido a que la construccion de la politica depende de terceros.Se envio oficio No 30.10.0078 de fecha 13/12/2017 al proceso informando sobre los hallazgos vencidos y fecha limite para reportar.
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221 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
No conformidad menor
Auditoría de Calidad7. Bienestar institucionalPGI División de Bienestar InstitucionalBIN010HNo se ha realizado la medición y análisis de los indicadores de gestión del proceso vigencia 2015La herramienta para medición y análisis diseñada por el SIG no se encontraba habilitada para el diligenciamiento de la vigencia 2015Acción CorrectivaSolicitar al SIG la habilitación de la herramienta para la medición de los indicadores de proceso de la vigencia 2015 y Realizar el análisis y mediciónCerrada1. Solicitud generada al SIG para la habilitación de la herramienta en google Drive vigencia 2015. 2.Realizar mediciones y análisis de los indicadoresIndicadores de proceso vigencia 2015 medidos y analizados5Terminada2015-08-032015-12-302052015-06-112015-08-11Auditoría realizada a Bienestar InstitucionalJulieth VelasquezCUMPLIDAEl 08/08/2017 se entro al proceso de Bienestar Institucional en mejora continua a los indicadores del proceso y se revisò que los 5 indicadores del proceso fueron medidos con corte 31 diciembre 2016.
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231 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad5. InvestigaciónDirector General de InvestigacionesINUV001HSe evidencia una desactualización en los componentes que hacen parte del sistema de investigación de la universidad según lo estipulado por el acuerdo superior 026 de 2000.Desactualización de los componentes del Sistema de InvestigacionesAcción CorrectivaRevisiòn y actualizaciòn de los componentes que hacen parte del sistema de Investigaciòn de la Universidad de los LlanosAbiertaRevisiòn y anàlisis de los resultados de una evaluaciòn de los proyectos de investigaciòn con el fin de analizar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de investigaciòn en la Universidad de los Llanos.Estudio de impacto1Proceso2017-08-102017-12-211802015-10-212015-11-27Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de investigación Natalia RozoVENCIDOEn acta 01 del 17/03/2017 revision plan de mejoramiento de vigencias anteriores. Mediante acta de vsita No 03 del 22/06/2017, el proceso manifesto que solicitara a Control Interno un ajuste a la accion de mejora y a las actividades, teniendo en cuenta la proyeccion del sistema. Fecha para el compromiso 30/06/2017. En oficio No 40.10.2.-276 del 30/06/2017, el director de investigaciones comenta que la Universidad ha venido desarrollando un trabajo relacionado con la modificaciòn de la estructura organizacional, sin que se haya definido a la fecha, situaciòn que frena la posibilidad de realizar ajustes o actualizaciones al Sistema de Investigaciones.Acciòn de mejora: Revisión y actualización del Acuerdo 026 de 2000. Actividades: Jornadas de trabajo con los comités de centros de investigación de las Facultades mediante 5 actas de reuniones. Elaboración de una propuesta de modificación del Acuerdo 026 de 2000 avalada por el Consejo Insittucional de Investigaciones mediante 1 documento preliminar, Presentación de la propuesta de modificación ante el Consejo Académico, mediante un documento. Mediante correo electrònico y oficio 40.10.2.486 solicitan modificar la acciòn de mejora y las actividades a desarrollar.
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Revisiòn y actualizaciòn de la polìtica de los semilleros de investigaciònDocumento1Proceso2017-03-012017-12-153902015-10-212015-11-27Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de investigación Natalia RozoVENCIDOEn acta 01 del 17/03/2017 revision plan de mejoramiento de vigencias anteriores. Mediante acta de vsita No 03 del 22/06/2017, el proceso manifesto que solicitara a Control Interno un ajuste a la accion de mejora y a las actividades, teniendo en cuenta la proyeccion del sistema. Fecha para el compromiso 30/06/2017. En oficio No 40.10.2.-276 del 30/06/2017 el director de investigaciones comenta que la modificacion del Acuerdo Superior No 026 de 2000, solo la puede realizar el Consejo Superior y debe tenerse en cuenta la estructura organizacional de la instituciòn.
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Revisiòn y actualizaciòn de las Lineas de investigaciònDocumento1Sin iniciar2018-02-012018-06-30202015-10-212015-11-27Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de investigación Natalia RozoVENCIDOEn acta 01 del 17/03/2017 revision plan de mejoramiento de vigencias anteriores. Mediante acta de vsita No 03 del 22/06/2017, el proceso manifesto que solicitara a Control Interno un ajuste a la accion de mejora y a las actividades, teniendo en cuenta la proyeccion del sistema. Fecha para el compromiso 30/06/2017. Mediante oficio No 40.10.2.-276 del 30/06/2017 el director de investigaciones dice que a pesar de las circunstancias, se realizo un estudio del contexto y se desarrollo un trabajo relacionado con la politica y lineamientos de investigacion, lo cual fue presentado y ante el Consejo Institucional de Investigacion, lo cual fue presentado y ante el Consejo Institucional de Investigaciones (Acta 20 de 2016), como insumo para construccion de planes y programas de investigacion.
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Elaboraciòn de una propuesta de actualizaciòn de la investigaciòn alineada a la plataforma ScienTI.Documento1Sin iniciar2018-03-012018-06-30162015-10-212015-11-27Auditoria Interna de Gestiòn y Calidad al proceso de investigaciònNatalia RozoVENCIDO
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241 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad5. InvestigaciónDirector General de InvestigacionesINUV005HNo se evidencian las condiciones necesarias y suficientes para la protección y recuperación de registros documentales del 2011 en el centro de investigación de la facultad de ciencias humanas, ya que están almacenados en un sitio donde habitan roedores.Falta de mantenimiento y adecuación de los espacios asignados a los Centros de investigación Acción CorrectivaInformar ante la Vicerrectoría de Recursos Universitarios, la necesidad de adecuación y mejora de las condiciones de trabajo de los Centros de investigación.

Nota Aclaratoria: Conforme con las funciones del Consejo Institucional de Investigaciones y de la Dirección General de Investigaciones regladas en los artículos 11 y 13 del Acuerdo 026 del 2000, se evidencia que no existen obligaciones relacionadas con la disposición respecto a la infraestructura de los centros de investigación, lo cual es competencia directamente de la Vicerrectoría de Recursos Universitarios, previo requerimiento de la Facultad competente.
CerradaCursar oficio ante la Vicerrectoría de Recursos UniversitariosCarta de solicitud1Terminada2015-11-152015-12-15412015-10-212015-11-27Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de investigación Natalia RozoCUMPLIDALa Direcciòn de Investigaciones,realizo el oficio dirigido a Vicerrectoria de Recursos, solicitando que se hicieran las adecuaciones necesarias en el centro de investigaciones de la Facultad de Ciencias Humanas.
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Articulación con los Centros de Investigación en el manejo de las bases de datos diseñadas por la Dirección General de Investigaciones, como respaldo de registros documentales.CerradaAlmacenar información de los proyectos de investigación en formato digital y compartirla con los Centros de Investigación de las Facultades, como resplado de registros documentalesArchivo digital1Terminada2016-03-012016-04-01412015-10-212015-11-27Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de investigación Natalia RozoCUMPLIDAMediante acta de visita No 03 del 22/06/2017, el proceso en google drive en carpetas grupos de investigacion estan las subcarpetas de las 5 facultades, en cada facultad esta cada grupos de investigacion. dginvestigaciones@unillanos.edu.co, carpeta LVPI- grupos de investigacion.
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251 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTONo conformidad mayorAuditoría interna de gestión y calidad8. Gestión jurídicaAsesor JurídicoJUR002HSe evidencia el incumplimiento del requisito estipulado en el Procedimiento PD-GTH-05
Estudio de oportunidad y conveniencia de los contratos de prestación de servicios de Menor Cuantía.
Se tomó muestra aleatoria de ciento ocho (108) carpetas del personal contratado mediante la modalidad Prestación de Servicio, se evidencia que no posee el formato
FO-GBS-47 Estudio de Conveniencia y Oportunidad.
vigencia 2015
33 carpetas de los siguientes contratos
5848-5001-5002-4997-4988 4994-4986-4980-4976-5088 5093-5099-4962-4957-5250 5251-5233-5229-5292-5492 5479-5464-5734-5487-5140 5142-5143-5374-5338-5339 5342-5174-5444
La dificultad por parte de las dependencias que requirieron los servicios de los contratistas para consignar correctamente la informacion en el formato FO-GBS-47, ya que se inicio su implementación para el I semstere de 2015.Acción CorrectivaAsesorar el diligenciamiento del formato FO-GBS-47 y verificar su correspondecia con el servicio contratado para ser incorporado en el contrato.CerradaFormato FO-GBS-47 Estudio de conveniencia y oportunidad.Formato33Terminada2015-11-012015-12-308332015-10-072015-11-17Auditoria proceso Gestión Jurídica (Contratación CPS)Ana Carolina SantiagoCUMPLIDASegun informe de auditoria al proceso de juridica realizado en el mes de octubre de 2017, se hizo una muestra aleatoria y se evidencio el cumplimiento del requisito. Se cierra.
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261 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTONo conformidad mayorAuditoría interna de gestión y calidad8. Gestión jurídicaAsesor JurídicoJUR004HSe tomó muestra aleatoria de ciento ocho (108) carpetas donde se evidencia que no reposa el documento correspondiente a la Resolución por medio de la cual se designa al Supervisor contrato:
Vigencia 2014
52 carpetas de los siguientes contratos
4607-4471-4506-3826 3827-3825-3823-4017-5700-3957-3616-3617 3626-3803-3802-3801-3797-3796-3804-3702 3695-3710-3711-3721-4077-4054-4052-4055 4057-3769-3824-3736-3753-3879-3886-3872 3873-3874-4272-4295 -4298-4278-4274-4277 4275-4276-4226-421-42112-4270-4219-4223
Vigencia 2015
46 carpetas de los siguientes contratos
5848-5001-5002-5055 4997-4988-4994-4986-4980-4976-5088-5093 5099-4962-4956-4957-5250-5251-5252-5235 5233-5229-5692-5492-5479-5462-5463-5664-5734-5487 5140-5142--5143-5374-5375-5376 5338-5339-5342-5174-5444-4697-5699-5475 5476-5477
Dichas resoluciones de designación de supervision se proyectan teniendo en cuenta todo los contratos suscritos en una misma fecha, siendo así, existe una resolución original que contempla varias designaciones por lo que se hace necesario tomar copia de la misma e ncluirla en cada uno de los contratos.Acción CorrectivaTomar copias de cada una de loas resoluciones originales para incorporar un ejemplar en cada uno de los contratos que comparten dicha disponibilidad.CerradaResolución por medio de la cual se designa al Supervisor contratoResolución98Terminada2015-11-012015-12-308982015-10-072015-11-17Auditoria proceso Gestión Jurídica (Contratación CPS)Ana Carolina SantiagoCUMPLIDASegun informe de auditoria al proceso de juridica realizado en el mes de octubre de 2017, se evidencio que en el procedimiento establecido para los contratos de prestacion de servicios de minima cuantia no requieren Resolucion Rectoral. Se cierra.
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271 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTONo conformidad mayorAuditoría interna de gestión y calidad8. Gestión jurídicaAsesor JurídicoJUR006HSe tomó muestra aleatoria de ciento ocho (108) carpetas donde se evidencia que no están debidamente marcadas con el formato Rotulo FO-GDO-12 Además estas no están debidamente foliadas.
Vigencia 2014
4607-4471-4506-1571-1443-1573-1444-1572-3826-3827-3825-3823-4017-5700-3957-3616-3717-3626-3803-3802-3801-3797-3796-3804-3702-3695-3710-3711-3721-4074-4054-4052-4055-4057-3769-3824-3736-3753-3879-3886-3872-3873-3874-4272-4295-4298-4278-4274-4277-4275-4276-4226-4211-4212-4270-4219-4223. Vigencia 2015
5001-5002-5055-1657-1659-1658-4997-4988-4994-4986-4980-4976-5088-5093-5099-4962-4956-4957-5250-5251-5252-5235-5233-5229-5692-5492-5479-5462-5463-5464-5734-5491-5487-5140-5142-5143-5374-5375-5376-5338-5339-5342-5174-5444-5697-5999-5475-5476-5477

Se evidencia que no están debidamente marcadas con el Formato de Rotulo para Carpetas FO-GDO-12, y además estas no están debidamente foliadas, incumpliendo lo estipulado en la Ley 594 de 2000 (ley general de archivo) Instructivo de foliación
IN-GDO-01, establecido en el proceso de Gestión Documental de la universidad de los llanos.
La oficina se encuentra en un proceso de atualización docuemental, donde se esta haciendo unificación de carpetas teniendo cómo criterio el nombre de cada contratista para asi consolidar un solo expediente a su nombre.Acción CorrectivaProceso de verificación de cada uno de los expedientes consolidados para cada contratista y su posterior rotulación y foliado.CerradaCarpetas de cada uno de los contratos marcar con el formato de rotulo FO-GDO-12 y foliarCarpetas110Terminada2015-11-012015-12-3081102015-10-072015-11-17Auditoria proceso Gestión Jurídica (Contratación CPS)Ana Carolina SantiagoCUMPLIDASegun informe de auditoria al proceso de juridica realizado en el mes de octubre de 2017, se evidencia todavia el incumplimiento a este hallazgo, sin embargo se cierra porque se le da traslado a un nuevo hallazgo para hacer seguimiento en la vigencia 2017, con el numero PDG-GUR-H82017. Se cierra.
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281 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTONo conformidad mayorAuditoría interna de gestión y calidad8. Gestión jurídicaAsesor JurídicoJUR007HSe tomó muestra aleatoria de ciento ocho (108) carpetas de los siguientes contratos que no cumplen con este requisito:
Vigencia 2014
52 carpetas correspondientes a los siguientes contratos
4607-4471-4506-3826-3827-3825-3823-4017-5700-3957-3616-3617-3626-3803-3802-3801-3797-3796-3804-3702 3695-3710-3711-3721-4077-4054-4052-4055 4057-3769-3824-3736-3753-3879-3886-3872-3873-3874-4272-4295-4298-4278-4274-4277 4275-4276-4226-4211-42112-4270 4219-4223 Vigencia 2015
46 carpetas correspondientes a los siguientes contratos
5848-5001-5002-5055 4997-4988-4994-4986-4980-4976-5088-5093 5099-4962-4956-4957-5250-5251-5252-5235 5233-5229-5692-5492-5479-5462-5463-5664-5734-5487-5140-5142-5143-5374-5375-5376 5338-5339-5342-5174 5444-4697-5699-5475-5476-5477
Atendienco al volumen de contratos suscritos y que la designación se supervision se hace de manera masiva, el memorando de notificacion de supervision de los contratos por parte de la oficina jurídica no se llevo acabo.Acción CorrectivaVerificacion de las notificicaiones hechas a traves del correo institucionalCerradamemorando de notificacion de supervision de los contratos por parte de la oficina jurídicaMemorando110Terminada2015-11-012015-12-3081102015-10-072015-11-17Auditoria proceso Gestión Jurídica (Contratación CPS)Ana Carolina SantiagoCUMPLIDASegun informe de auditoria al proceso de juridica realizado en el mes de octubre de 2017, Al revisar el hallazgo por el auditor, encuentra que no se especifica el origen del requisito incumplido. Por lo tanto se decide dar cierre.
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291 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad15. Gestión de apoyo a la académiaPGI BibliotecaGAA0019HNo se evidencia que los laboratorios tengan una políticas y procedimientos de los controles de trabajos de ensayos y/o de calibraciones no conformesNo se evidencia que los laboratorios tengan documentado las políticas y procedimientos cuando se identifique el trabajo no conforme con los propios procedimientos o los requisitos acordados con el cliente. Acción PreventivaGuias de laboratorioCerradaCada docente tiene guías de laboratorio en las cuales estan determinados los objetivos que deben cumplirse por laboratorio, y son ellos los que deben verificar si se cumplieron o no y las razones que llevaron a esta situación.Documento1Terminada2015-10-262016-06-303312015-09-282015-10-22Laboratorio Escuela de IngenieriaObeth Hernan Romero OcampoCUMPLIDAEn acta de seguimiento No 25 del 19/10/2017, se evidencio que el proceso tiene establecido el formato FO-DOC-112 formato guia para prácticas de laboratorio el cual se aloja en la página del SIG proceso de docencia, laboratorios. Se cierra.
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301 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad15. Gestión de apoyo a la académiaPGI BibliotecaGAA0020HNo se evidencia que los laboratorios tengan una política y procedimiento para la implementación de las acciones correctivas.No se evidencia que los laboratorios tengan documentado las políticas y procedimientos de las acciones correctivas cuando se haya identificado un trabajo no conforme o desvío de las políticas y procedimientos del sistema de gestión o de las operaciones técnicas.Acción PreventivaDocumento con el procedimiento para acciciones correctivas en laboratorios.CerradaSe debe serguir el conducto regular en cado de detectar problemas de tipo logísticos (no hay luz, agua), de personal (no llego a tiempo), técnicos (mal funcionamiento de equipos) siguiendo el conducto regular: auxiliar de laboratorio, jefe laboratorio, director Escuela Documento1Terminada2015-10-262016-05-302912015-09-282015-10-22Laboratorio Escuela de IngenieriaObeth Hernan Romero OcampoCUMPLIDAActa de seguimiento No 25 del 19/10/2017, se cierra dicha acción, hace parte del Plan de Mejoramiento de la auditoría realizada en 2017.
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311 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad15. Gestión de apoyo a la académiaPGI BibliotecaGAA0021HNo se evidencia que los laboratorios tengan establecido y mantenido procedimiento para el control de los registrosNo se evidencia que los laboratorios tengan documentado los procedimientos para la identificación, la recopilación, la codificación, el acceso, el archivo, el almacenamiento, el mantenimiento y la disposición de los registros de la calidad y los registros técnicos.Acción PreventivaHojas de vida de cada uno de los equipos actualizadas CerradaSe tiene el formato del SIG para hoja de vida de cada uno de los equipos, el cual se consolida semestralmente, posteriormente es archivado en medio digital.Hojas de vida100%Terminada2015-10-262016-02-2016100%2015-09-282015-10-22Laboratorio Escuela de IngenieriaObeth Hernan Romero OcampoCUMPLIDAEn acta de seguimiento No 25 del 19/10/2017, se cierra esta No conformidad. En la página del SIG Unillanos se tomó una muestra de la F.C.B.I, laboratorio de automatización y se verificó la hoja de vida de equipos FO-GBS-20. Formato hoja de vida equipos de laboratorio (osciloscopio de dos canales, controlador de temperatura digital, fuente digital regulada y generador de funciones). OK
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321 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad15. Gestión de apoyo a la académiaPGI BibliotecaGAA0023HNo se evidencia que los laboratorios tengan política y procedimiento para identificar las necesidades de formación del personal y para proporcionarla.No se evidencia que los laboratorios tengan documentado la política y procedimientos donde estén formuladas las metas con respecto a la educación, la formación y las habilidades del personal de laboratorio.Acción PreventivaCapacitar al personal del laboratorio en aspectos técnicos y de atención a usuarios CerradaRealizar solicitud anual para capacitación del personal en aspectos técnicos y de atención a usuariosCapacitacion1Terminada2015-10-262016-11-30No puede pasar 1 año12015-09-282015-10-22Laboratorio Escuela de IngenieriaObeth Hernan Romero OcampoCUMPLIDAActa de seguimiento No 25 del 19/10/2017, se cierra esta No Conformidad y dicha acción de mejora y activad están relacionadas en el documento del sistema de laboratorios que esta en proceso de aprobación. Plan de mejoramiento 2017.
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331 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad15. Gestión de apoyo a la académiaPGI BibliotecaGAA0026HNo se evidencia que los laboratorios tengan instrucciones para el uso y el funcionamiento de todo el equipamiento pertinente.No se evidencia que los laboratorios tengan documentado las instrucciones para el uso y funcionamiento de los equipos, manipulación y la preparación de los ítems de ensayar o a calibrar (Todas las instrucciones, normas, manuales y datos de referencia correspondiente al trabajo del laboratorio se deben mantener actualizado y se deben estar fácilmente disponible para el personal).Acción Preventiva Elaboración de cuadernillo en donde se mencionen las instrucciones básicas para el uso de los equipos con los que se cuenta.CerradaEl cuadernillo de instrucciones básicas de uso de equipos se debe distrubuir a través de correo electrónico a todos los miembros de la comunidad académica que hagan uso de los equiposDocumento1Terminada2015-10-262016-06-303312015-09-282015-10-28Laboratorio Escuela de IngenieriaObeth Hernan Romero OcampoCUMPLIDAActa de seguimiento No 25 del 19/10/2017, se cierra esta No Conformidad y dicha acción de mejora y activad están relacionadas en el documento del sistema de laboratorios que esta en proceso de aprobación. Plan de mejoramiento 2017.
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341 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad15. Gestión de apoyo a la académiaPGI BibliotecaGAA0027HNo se evidencia que los laboratorios tenga un procedimiento para estimar la incertidumbre de la medición.No se evidencia que los laboratorios tengan documentado y aplicado un procedimiento para estimar la incertidumbre de la medición para todas las calibraciones y todos los tipos de calibraciones.Acción Preventiva1. Equipo de referencia etiquetado. 2. Documento de procedimiento para estimar la incertidumbre de los equipos del laboratorio CerradaSedebe tener identificado el equipo de referencia por cada categoría existente en el laboratorio Documento1Terminada2015-10-262016-06-303312015-09-282015-10-28Laboratorio Escuela de IngenieriaObeth Hernan Romero OcampoCUMPLIDAActa de seguimiento No 25 del 19/10/2017, se cierra esta No Conformidad y dicha acción de mejora y activad están relacionadas en el documento del sistema de laboratorios que esta en proceso de revisión para aprobación del Consejo Superior. Hace parte del Plan de mejoramiento 2017.
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351 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad15. Gestión de apoyo a la académiaPGI BibliotecaGAA0028HNo se evidencia que los laboratorios tengan un programa de calibración.No se evidencia que los laboratorios tengan documentado un programa de calibración para las magnitudes o los valores esenciales de los instrumentos.Acción Preventiva Plan de matenimiento y calibración de equiposCerradase debe elaborar el documento que contenga la manera en la cual se llevará a cabo la calibración de los equipos del laboratorio Documento1Terminada2015-10-262016-11-30No puede pasar 1 año12015-09-282015-10-28Laboratorio Escuela de IngenieriaObeth Hernan Romero OcampoCUMPLIDAActa de seguimiento No 25 del 19/10/2017, se tiene la Ficha BPUNI VIAC8601122016, actividad contemplada en el Plan de Mejoramiento 2017. Se cierra.
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361 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad15. Gestión de apoyo a la académiaPGI BibliotecaGAA0029HNo se evidencia que los laboratorios tengan establecidos registros de cada componente del equipamiento y su software.No se evidencio que los laboratorios tengan documentado los registros de cada componente del equipamiento y su software (identificación del equipo y su software, nombre del fabricante, modelo, serie, ubicación actual, instrucciones del fabricante, plan de mantenimiento y el mantenimiento llevado a cabo hasta la fecha, todo daño, mal funcionamiento, modificación o reparación del equipo)Acción Preventiva Hojas de vida de cada uno de los equipos CerradaLas hojas de vida de los equipos reposan en el equipos del auxiliar de laboratorio, jefe de laboratorio, director Escuela y en el Drive de los mismos, y en esta se consigna toda la información correspondiente al equipo referente al ombre del fabricante, modelo, serie, ubicación actual, instrucciones del fabricante, plan de mantenimiento y el mantenimiento llevado a cabo hasta la fecha, todo daño, mal funcionamiento, modificación o reparación del equipohojas de vida 100%Terminada2015-10-262016-06-3033100%2015-09-282015-10-28Laboratorio Escuela de IngenieriaObeth Hernan Romero OcampoCUMPLIDAActa de seguimiento No 25 del 19/10/2017 se cierra la acción de mejora y actividad, esta contemplada en la No conformidad GAA0021H.
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371 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad15. Gestión de apoyo a la académiaPGI BibliotecaGAA0030HNo se evidencia que los laboratorios tengan un procedimiento para la manipulación segura, el transporte, el almacenamiento, el uso y el mantenimiento planificado de los equipos de medición.No se evidencia que los laboratorios tengan documentado el procedimiento para la manipulación segura, transporte, almacenamiento, uso y mantenimiento planificado de los equipos de medición con el fin de asegurar el funcionamiento correcto.Acción PreventivaDocumento de manejo de equipos CerradaEl auxiliar de laboratorio debe conocer estas indicaciones, adicionalmente debe tenerse presente el reglamento de los laboratorios y el de uso de equipos Documento1Terminada2015-10-262016-05-302912015-09-282015-10-28Laboratorio Escuela de IngenieriaObeth Hernan Romero OcampoCUMPLIDAActa de seguimiento No 25 del 19/10/2017, se integra dicha actividad en el documento del sistema de laboratorios, está incluida en el Plan de Mejoramiento 2017. Se cierra.
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381 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad15. Gestión de apoyo a la académiaPGI BibliotecaGAA0031HNo se evidencia que los laboratorios tengan rotulado los equipos que se encuentran en uso inadecuado, defectuoso o que están fuera de los límites especificados.No se evidencia que los laboratorios tengan rotulado o marcado claramente los equipos como que están fuera de servicio hasta que hayan sido reparados y se haya demostrado por calibración o ensayo que funciona correctamenteAcción PreventivaTodos los equipos debidamente rotuladosCerradaSe deben detectar los equipos en mal estado y verificar si es posible que vuelvan a entrar en uso con mantenimiento o darlos de baja definitivamenteRotulos100%Terminada2015-10-262016-02-2016100%2015-09-282015-10-28Laboratorio Escuela de IngenieriaObeth Hernan Romero OcampoCUMPLIDAActa de seguimiento No 25 del 19/10/2017, a esta se le da solución con la Ficha BPUNI VIAC8601122016, donde se contempla un Plan de mantenimiento y calibración, contrato adjudicado (Avanza International Group S.A.S.).
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391 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad15. Gestión de apoyo a la académiaPGI BibliotecaGAA0032HNo se evidencia que todos los equipos bajo control de los laboratorios requieran una calibración, deben ser rotulado, codificado o identificado de alguna manera para indicar el estado de calibración.No se evidencia que los equipos bajo control de los laboratorios requieran una calibración, tengan un rotulado, código o identificación de alguna manera para indicar el estado de calibración, incluida la fecha en la que fueron calibrado por última vez y su fecha de vencimiento o el criterio para la próxima calibraciónAcción Preventiva Equipos rotulados CerradaSe debe rotular con la fecha de último mantenimiento o calibración de cada uno de los equipos del laboratorio, en caso de que por las dimensiones el equipo no se pueda rotular se debe mantener actualiazado estos datos en la hoja de vida del mismoRotulos100%Terminada2015-10-262016-02-2016100%2015-09-282015-10-28Laboratorio Escuela de IngenieriaObeth Hernan Romero OcampoCUMPLIDAActa de seguimiento No 25 del 19/10/2017, se observa que dicha actividad esta contemplada en la No Conformidad GAA0031H. Se cierra.
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401 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad15. Gestión de apoyo a la académiaPGI BibliotecaGAA0033HNo se evidencia que los laboratorios tengan un programa y procedimiento para la calibración de sus equipos.No se evidencia que los laboratorios tengan documentado un programas y un procedimiento para la calibración de los equipos.Acción PreventivaPlan de matenimiento y calibración de equiposCerradase debe elaborar el documento que contenga la manera en la cual se llevará a cabo la calibración de los equipos del laboratorio Documento1Terminada2015-10-262016-06-303312015-09-282015-10-28Laboratorio Escuela de IngenieriaObeth Hernan Romero OcampoCUMPLIDAActa de seguimiento No 25 del 19/10/2017, se observa que dicha actividad esta contemplada en la No Conformidad GAA0031H. Se cierra.
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411 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad15. Gestión de apoyo a la académiaPGI BibliotecaGAA0034HNo se evidencia que los laboratorios tengan procedimiento para la manipulación segura, el transporte, el almacenamiento y el uso de los patrones de referencias.No se evidencia que los laboratorios tengan documentado un procedimiento para la manipulación segura, el transporte, el almacenamiento y el uso de los patrones de referencias con el fin de prevenir su deterioro y preservar su integridad.Acción PreventivaDocumento de manejo de equipos CerradaEl auxiliar de laboratorio debe dar estas indicaciones, adicionalmente debe tenerse presente el reglamento de los laboratorios y el de uso de equipos Documento1Terminada2015-10-262015-11-30512015-09-282015-10-28Laboratorio Escuela de IngenieriaObeth Hernan Romero OcampoCUMPLIDAActa de seguimiento No 25 del 19/10/2017, se observa que dicha actividad esta contemplada en la No Conformidad GAA0031H. Se cierra.
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421 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
No conformidad menor
ICONTEC15. Gestión de apoyo a la académiaPGI Biblioteca4No hay evidencia de la generación de acciones ante el cumplimiento en los tiempos en los mantenimiento y control metrológico, o de la realización de análisis que permitiera determinar el grado de validez de la información que el equipo esta generando.

Evidencia: Equipos de laboratorio Tirete Bureta digital, Balanza analítica y micrótomo. (Año 2015).
Limitación presupuestal para asignar los recursos encaminados al mantenimiento y control metrológico de los equipos de laboratorio.


No se ha determinado la critícidad de los equipos de laboratorio que son empleados en los proyectos de investigación y en la venta de servicios externos que requieren control metrológico.
Acción CorrectivaIdentificar los equipos de los laboratorios utilizados en los proyectos de investigación y en la venta de servicios externos que requieren control metrológico.

Cuantificar el costo del control metrológico para los equipos identificados.

Formular el Plan de control metrológico para los equipos de laboratorio utilizados en los proyectos de investigación y en la venta de servicios externos.

Formular el Plan de mantenimiento preventivo para los equipos de laboratorio.

Gestionar los recursos para la implementación del Plan de control metrológico y el Plan de mantenimiento preventivo de los equipos de laboratorio dando prioridad a los equipos más críticos según las necesidades institucionales y la disponibilidad presupuestal de la Universidad.
CerradaRealizar la calibración de los equipos de laboratorio Tirete Bureta digital, Balanza analítica y micrótomoTerminada2016-02-292016/04/30812015-11-19Laboratorio Escuela de IngenieriaObeth Hernan Romero Ocampo#DIV/0!Se realiza cierre por la ejecuciòn del contrato de mantenimiento y calibraciòn de equipos.
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431 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad4. DocenciaVicerrector AcadémicoDOC010HNo se evidencia que las escuelas hayan propuesto políticas tendientes a fortalecer el desarrollo de la escuela y su apertura a diferentes espacios de la sociedad.Desarticulación entre la acción de las Escuelas y los Programas de la FacultadAcción CorrectivaReorientar el accionar de las Escuelas de tal manera que se articulen con los programas y se genere Escuela de PensamientoCerradaDar cumplimiento a las politicas institucionales relacionadas con el funcionamiento de los cuerpos colegiados en particular las EscuelasClaustros de Facultad


Comités de Escuela
4Terminada2016-01-152016-12-164542015-11-262015-12-11Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Humanas)Julieth Velasquez

Natalia Rozo
CUMPLIDAEn acta de seguimiento No 10 del 04/07/2017 se cierra esta acciòn verificando que se tenian las listas de asitencia y actas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 del plan de contingencia.
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Desarticulación en los modelos pedagogicos de los Programas y de las EscuelasAcción CorrectivaConstruir un modelo pedagogico coherente con los propósitos de formación, campos de conocimiento y perfil profesional de cada uno de los programas adscritos a las respectivas EscuelasCerradaDiagnostico realizado por los programasEncuestas1Terminada2016-02-152016-03-15412015-11-262015-12-11Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Humanas)Julieth Velasquez

Natalia Rozo
CUMPLIDAEn acta de seguimiento No 10 del 04/07/2017 se cierra esta acciòn, verificando que que las encuestas fueron realizadas en el año 2015 y sirvieron como insumo para la elaboraciòn de los estudios de contexto e impacto de las cuatro licenciaturas. Con base en los resultados obtenidos del estudio de contexto se revisaron las tendencias actuales en la formaciòn de maestros. Con estos resultados se elaboraron los respectivos modelos pedagogicos que estan incluidos en los proyectos educativos de programa de cada una de las licenciaturas.
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Diagnostico realizado por los programasDocumento por programa1Terminada2016-03-152016-04-15412015-11-262015-12-11Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Humanas)Julieth Velasquez

Natalia Rozo
CUMPLIDAMediante acta de seguimiento No 10 del 04/07/2017 se cierra esta acciòn evidenciando que el P.E.P, es un documento obligatorio para la presentaciòn de los programas a la Acreditaciòn de Alta Calidad. En el año 2016 las tres licenciaturas (Matemàticas, Producciòn Agropecuaria y Pedagogia Infantil), se presentaron al proceso de Alta Calidad, razon por la cual cuentan con P.E.P. actualizado.
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Revisión teorica sobre modelos pedagogicos especificos y actuales utilizados en la Educación Superior Documento por programa1Terminada2016-03-152016-06-151212015-11-262015-12-11Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Humanas)Julieth Velasquez

Natalia Rozo
CUMPLIDAMediante acta de seguimiento No 10 del 04/07/2017 se cierra esta acciòn evidenciando que el P.E.P, es un documento obligatorio para la presentaciòn de los programas a la Acreditaciòn de Alta Calidad. En el año 2016 las tres licenciaturas (Matemàticas, Producciòn Agropecuaria y Pedagogia Infantil), se presentaron al proceso de Alta Calidad, razon por la cual cuentan con P.E.P. actualizado.
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Construcción del modelo pedagógico por programa como insumo necesario y articulador que permita la generación de políticas desde la EscuelaDocumento por programa1Terminada2016-06-152016-10-151612015-11-262015-12-11Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Humanas)Julieth Velasquez

Natalia Rozo
CUMPLIDAMediante acta de seguimiento No 10 del 04/07/2017 se evidenciò que en el año 2016 se presentò por parte de la Direcciòn de la Escuela de Pedagogìa un Modelo Pedagògico General al Consejo de Facultad mediante acta No 013 del 18 de abril de 2016. Como se evidencio en la actividad 2, cada programa formulo su modelo pedagògico el cual sirvio como insumo para la construcciòn del Modelo Pedagògico de la Escuela. Cabe aclarar que este documento esta en permanente construcciòn, susceptible de ser mejorado.
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Consolidación del modelo pedagogico de las EscuelasDocumento por Escuela1Terminada2016-10-152016-12-15812015-11-262015-12-11Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Humanas)Julieth Velasquez

Natalia Rozo
CUMPLIDAMediante acta de seguimiento No 10 del 04/07/2017, se evidencio que durante el año 2016 se realizaron dos eventos orientados a discutir las tendencias en investigaciòn a travès de los grupos institucionalizados de investigaciòn. Este evento se ha realizado nuevamente el 17/05/2017. Adicionalmente durante los primeros dias de febrero 2017, se realizò claustro convocado por la Escuela de Pedagogia. En esta reuniòn se consolida el modelo pedagògico "Modelo Pedagògico Basado en el Aprendizaje de Dominio". Sin embargo, desde el claustro se concluye que el modelo esta en permanente construcciòn.
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441 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad4. DocenciaVicerrector AcadémicoDOC011HNo se evidencia la elaboración y ejecución del plan de acción en escuelaDesconocimiento de la normaAcción CorrectivaElaborar el Plan de Acción de las EscuelasCerradaSocialización del Plan de Acción del DecanoDocumento1Terminada2016-02-152016-06-151612015-11-262015-12-11Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Humanas)Julieth Velasquez

Natalia Rozo
CUMPLIDAMediante acta 10 del 04/07/2017 se evidencio que mediante Acta 03 del 23/02/2016, se establece como punto del orden del dia la socializaciòn del Plan de Acciòn de cada una de las unidades academicas dependientes de la Facultad, la Escuela de Pedagogìa denomina el Plan de Acciòn como Plan de Contingencias 2016.
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Consenso de la unidad académicaConstrucción de documento1Terminada2016-02-152016-07-152012015-11-262015-12-11Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Humanas)Julieth Velasquez

Natalia Rozo
CUMPLIDAMediante acta 10 del 04/07/2017 se evidencio que en acta 03 del 23 de febrero 2016, el Consejo de Facultad acuerda aprobar los respectivos planes de acciòn.
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451 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad4. DocenciaVicerrector AcadémicoDOC012HNo se cumple con el cronograma establecido por la Secretaria Técnica de Acreditación para los procesos de autoevaluación Cronogramas mal establecidos, no concertados e impuestos por parte de la oficina de acreditación Acción CorrectivaConcertar cronogramas con la Oficina de Acreditación CerradaRealizar y cumplir el cronogramaCronograma concertado1Terminada2016-02-152016-03-15412015-11-262015-12-11Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Humanas)Julieth Velasquez

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CUMPLIDAMediante acta de seguimiento 10 del 04/07/2017 se observò lo siguiente: Para dar respuesta al Decreto 2450 del 17/12/2015 del Ministerio de Educaciòn Nacional, la Secretarìa Tècnica de Acreditaciòn reorganizò las agendas de trabajo con las Licenciaturas con el fin de cumplir el plazo màximo establecido como 09 de mayo de 2016 para la presentaciòn de documentos al proceso de Acreditaciòn de Alta Calidad. Una vez cumplido este cronograma, el Ministerio de Educaciòn Nacional remite agenda de visita a las tres Licenciaturas (Pedagogìa Infantil, Producciòn Agropecuaria y Matemàticas).
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Falta de Presupuesto Contratación de asesor de apoyo por programa CerradaSolicitar y gestionar el presupuesto y la contratación del profesional de apoyo por programa Contrato CPS1Terminada2016-02-152016-06-151612015-11-262015-12-11Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Humanas)Julieth Velasquez

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CUMPLIDAMediante acta de seguimiento No 10 del 04/07/2017, se observo que para el programa de Licenciatura en Pedagogìa Infantil se contratò a la Dra. Martha SIerra, asesor de apoyo. Para el programa de Licenciatura en Matemàticas y Fìsica se contratò a la Dra. Martha Bonilla y para el programa de Licenciatura en Producciòn Agropecuaria se contratò a los asesores Aandrea Gutierrez y Miguel Magaiber Bonilla Morales.
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Falta de coordinación y comunicación de la Oficina de Acreditación con los programasEstablecer una comunicación acertiva con la oficina de Acreditación CerradaEstablecer canales que mejoren la comunicaciónActas suscritas por programa 1Terminada2016-02-152016-03-15412015-11-262015-12-11Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Humanas)Julieth Velasquez

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CUMPLIDAActa de seguimiento No 10 del 04/07/2017 se observò que la oficina de acreditaciòn creo un correo institucional orientado a los procesos de acreditaciòn de cada uno de los programas. Dicho correo cuenta con una carpeta drive compartida con la oficina de acreditaciòn en la que se da respuesta a cada uno de las solicitudes generadas por cada dependencia.
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461 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad4. DocenciaVicerrector AcadémicoDOCO13HNo se evidencia la existencia del plan de acción en escuelas y programas académicos La Escuela de Ciencias Animales, la Escuela de Ciencias Agrícolas y el Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia no cuentan con un Plan de Acción elaboradoAcción CorrectivaLas Escuelas y los porgramas realizarán los Planes de Acción definidos para ejecutar en el año 2016CerradaLas Escuelas de Ciencias Animales, de Ciencias Agrícolas y los programas de MVZ, Agronomía y Agroindustria elaborarán un Plan de Acción para el 2016, el cual debe ser presentado al Consejo de Facultad para ser aprobado y ser ejecutado en el año 2016.Documentos Planes de Acción por dependencia.5Terminada2016-01-202016-03-31952015-11-022015-12-11Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Agropecuarias)Julieth Velasquez

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CUMPLIDAMediante acta de seguimiento No 27 del 08/11/2017, se observò que el proceso mediante Acta 006 del 28/03/2016 del Consejo de Facultad en el numeral 4, presentaciòn Plan de Acciòn de ls Dependencias de la Facultad: Dpto Escuela de Ingenierìa Ciencias Agrìcolas y Escuela de Ciencias Animales, los programas de Ingenierìa Agronòmica, Ingenierìa Agroindustrial y M.V.Z. Se cierra.
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Acta de Consejo de Facultad evidenciando aprobación de los Planes de Acción1Terminada2016-01-202016-03-31912015-11-022015-12-11Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Agropecuarias)Julieth Velasquez

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CUMPLIDAMediante acta de seguimiento No 27 del 08/11/2017, se observò que el proceso mediante Acta 006 del 28/03/2016 del Consejo de Facultad en el numeral 4, presentaciòn Plan de Acciòn de ls Dependencias de la Facultad: Dpto Escuela de Ingenierìa Ciencias Agrìcolas y Escuela de Ciencias Animales, los programas de Ingenierìa Agronòmica, Ingenierìa Agroindustrial y M.V.Z. Se cierra.
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471 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad4. DocenciaVicerrector AcadémicoDOC014HNo se evidencia que las escuelas hayan propuesto políticas tendientes a fortalecer el desarrollo de la escuela o departamento y su apertura a diferentes espacios de la sociedad. La Escuela de Ciencias Animales, la Escuela de Ciencias Agrícolas y el Departamento de Producción no han formulado la propuesta de políticas tendientes a fortalecer el desarrollo de cada una de las instanciasAcción CorrectivaLa Escuela de Ciencias Animales, la Escuela de Ciencias Agrícolas y el Departamento de Producción formularán una propuesta de políticas tendientes a fortalecer el desarrollo de cada una de ellas.CerradaCada una de éstas instancias academico adminitrativas formularán una propuesta de políticas para ser entregadas a la Viceacadémica, para que esta a su vez la incluya en la propuesta institucional Documento Propuesta de políticas para desarrollo institucional1Terminada2016-01-202016-03-31912015-11-022015-12-11Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Agropecuarias)Julieth Velasquez

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CUMPLIDAMediante Acta No 27 del 08/11/2017, el decano de la facultad manifestò que en el Acuerdo 012 de 2009 que establece el Sistema Acadèmico Curricular de la Universidad de los Llanos, en su articulo 24 no determina claramente quien define las polìticas pertenesientes a la Escuela o Dpto. En vista de lo anterior la Universidad està formulando la nueva estructura orgànica para la Instituciòn, donde se definen las funciones especìficas para los Dptos y Escuelas. Se cierra.
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Evidencia de entregado a Vicerrectoría Académica1Terminada2016-01-202016-03-31912015-11-022015-12-11Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Agropecuarias)Julieth Velasquez

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CUMPLIDA
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481 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad4. DocenciaVicerrector AcadémicoDOC015HLos procedimientos de opciones de grado documentados en el SIG se encuentran desactualizados frente a la Resolución de Facultad 015 de 2015Los procedimientos de Opciones de grado aprobados para la facultad, según resolución 015 de 2015 de consejo de facultad, se encuentran desactualizados en el SIGAcción CorrectivaEl Centro de Investigaciones y los programas de pregrado de la Facultad actualizarán los formatos de grado y los procedimientosCerradaSe presentarán ante el Consejo de Facultad los formatos de opciones de grado actualizados para su aprobación y ser enviados a la oficina del SIG para ser aplicados.Formatos de opciones de grado y procedimientos actualizados y aprobados8Terminada2016-01-202016-03-31982015-11-022015-12-11Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Agropecuarias)Julieth Velasquez

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CUMPLIDAMediante seguimiento realizado acta No 27 del 08/11/2017, se observò el procedimiento ajustado de fecha 07/02/2016. PD-DOC-09 Procedimiento Opciones de grado y formatos FO-DOC-25, 28, 107, 108, 109, 119 Y 120. Pàgina del SIG, Docencia, Facultad de Ciencias Agropecuarias. Se cierra.
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Formatos de opciones de grado y procedimientos entregados al SIG1Terminada2016-01-202016-03-31912015-11-022015-12-11Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Agropecuarias)Julieth Velasquez

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CUMPLIDAMediante seguimiento realizado acta No 27 del 08/11/2017, se observò el procedimiento ajustado de fecha 07/02/2016. PD-DOC-09 Procedimiento Opciones de grado y formatos FO-DOC-25, 28, 107, 108, 109, 119 Y 120. Pàgina del SIG, Docencia, Facultad de Ciencias Agropecuarias. Se cierra.
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491 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad4. DocenciaVicerrector AcadémicoDOC016HSe evidenció el uso de formatos no controlados por el SIGDurate la auditoría al centro de investigaciones se evidenció que existía el formato para la Evaluación del proyecto - jurado, el cual su uso no está controlado por el SIGAcción CorrectivaEl Centro de Investigaciones actualizará y presentará el formato y procedimiento para la evaluación del proyecto - Jurado, a la Facultad para que sea aprobadoCerradaSe actualizará el formato y el procedimiento ante el Consejo de Facultad para su aprobación y ser enviados al SIG para su aplicación desde la Plataforma.Formato de evaluación y procedimiento actualizado y aprobados1Terminada2016-01-202016-03-31912015-11-022015-12-11Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Agropecuarias)Julieth Velasquez

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CUMPLIDAMediante acta de seguimiento No 27 del 08/11/2017 se observo que se tiene el procedimiento de opciones de grado de la Facultad de C.A.R.N., actividad 10, Formato FO-DOC-117, evaluaciòn de proyecto-elaboraciòn de Manuales Tècnicos o de Procedimiento, versiòn 2 de fecha 07/02/2016. Se cierra.
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Formatos de evaluación y procedimiento entregados al SIG1Terminada2016-01-202016-03-31912015-11-022015-12-11Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Agropecuarias)Julieth Velasquez

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CUMPLIDAMediante acta de seguimiento No 27 del 08/11/2017 se observo que se tiene el procedimiento de opciones de grado de la Facultad de C.A.R.N., actividad 10, Formato FO-DOC-117, evaluaciòn de proyecto-elaboraciòn de Manuales Tècnicos o de Procedimiento, versiòn 2 de fecha 07/02/2016. Se cierra.
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501 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad4. DocenciaVicerrector AcadémicoDOC017HNo se cumple con el cronograma establecido por la Secretaria Técnica de Acreditación para los procesos de autoevaluación Falta de suministro de información por parte de las dependencias que impide el correcto y oportuno diligenciamiento de la información por parte de los programasAcción CorrectivaRealizar la gestión con las dependencias para obtener la informaciónCerradaRealizar las solicitudes por escrito a las diferentes dependencias para obtener la información y hacer el respectivo seguimientoCartas de Solicitud de Información10Terminada2016-01-202016-06-3022102015-12-012015-12-10Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Economicas)Julieth Velasquez

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CUMPLIDAEn seguimiento del 07/02/2017 se evidencio los oficios en el correo electronico gap.admonempresas@unillanos.edu.co. Se cierra actividad.
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Realizar y presentar las actividades en las fechas establecidas por la oficina la Secretaria Técnica de AcreditaciónCronograma1Terminada2016-02-202016-06-301712015-12-012015-12-10Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Economicas)Julieth Velasquez

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CUMPLIDAEn seguimiento del 07/02/2017 se evidencio en el Drive del correo electronico gap.admonempresas@unillanos.edu.co carpeta compartidos conmigo "Cronograma Autoevaluacion y Acreditacion 2016".
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511 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad4. DocenciaVicerrector AcadémicoDOC018HNo se evidencia la entrega del formato FO-DOC-24 diario de clases, y el uso del formato FO-DOC-68 seguimiento de tutorías de los docentes catedráticos.El procedimiento PD-DOC-38 al que hace referencia el hallazgo, no esta orientado a profesores catedraticos a nivel de posgrado, por lo tanto los formatos FO-DOC-24 y FO-DOC-68 no se aplican para estos docentesAcción CorrectivaFormular el procedimiento control al desarrollo de la actividad docente para catedraticos a nivel de posgrado y definir los formatos a utilizarse AbiertaRealizar reuniones con los directores de los postgrados para el analisis y formulacion del procedimientoLista de asistencia reuniones directores postgrados
1Sin iniciar2016-01-182016-06-17202015-12-032015-12-12Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Basicas)Julieth Velasquez

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VENCIDOActa de seguimiento No 09 del 30/06/2017, se observo que la facultad, elaborò el procedimiento Control Actividad Docente en el 2014 pero esta pendiente la actualizaciòn. Continua pendiente.Se envio oficio No 30.10.0079 de fecha 13/12/2017 al proceso informando sobre los hallazgos vencidos y fecha limite para reportar.
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Remitir el procedimiento, formatos y flujograma al SIG para su aval y posterior publicacion en la pagina webOficio y/o comunicación electronica1Sin iniciar2016-01-182016-06-172002015-12-032015-12-12Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Basicas)Julieth Velasquez

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VENCIDOActa de seguimiento No 09 del 30/06/2017, viene de la anterior, pendiente.Se envio oficio No 30.10.0079 de fecha 13/12/2017 al proceso informando sobre los hallazgos vencidos y fecha limite para reportar.
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Notificar a los docentes catedraticos de postgrado sobre el procedimiento, con el fin de darle aplicabilidad, una vez, el mismo sea avalado y publicado por el SIGRecibido de notificacion1Sin iniciar2016-01-182016-06-17202015-12-032015-12-12Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Basicas)Julieth Velasquez

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VENCIDOActa de seguimiento No 09 del 30/06/2017, viene de la anterior, pendiente.Se envio oficio No 30.10.0079 de fecha 13/12/2017 al proceso informando sobre los hallazgos vencidos y fecha limite para reportar.
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521 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad4. DocenciaVicerrector AcadémicoDOC019HNo se evidencia la elaboración de un plan de acción en la escuela y departamentos No se realiza un proceso de induccion y entrega de puestos de trabajo a los docentes con cargos academico administrativos con el fin de dar a conocer el Acuerdo superior 012 de 2009 y el Acuerdo academico 003 de 2014, respecto de las funciones de sus cargosAcción CorrectivaRealizar proceso de induccion o reinduccion según sea el caso al personal docente con cargo academico administrativoCerradaSolicitar a la vicerrectoria academica y a la division de servicios administrativos capacitacion de induccion o reinduccion para los docentes con cargos a cademicos administrativos Oficio decanatura1Terminada2016-01-182016-06-172012015-12-032015-12-12Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Basicas)Julieth Velasquez

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CUMPLIDAActa de seguimiento No 09 del 30/06/2017, pendiente.Decanatura FCBI
14:56 (hace 20 minutos)

para mí
---------- Mensaje reenviado ----------
De: Decanatura FCBI <decafcbi@unillanos.edu.co>
Fecha: 6 de julio de 2017, 13:32
Asunto: Solicitud de Inducción y Re inducción
Para: Division de Servicios Administrativos ullanos <recurso_humano@unillanos.edu.co>, viceacademica <viceacademica@unillanos.edu.co>

El 06 de julio de 2017 la Facultad de Ciencias Basicas e Ingenieria envio el siguiente correo que dice: En pro de la mejora continua en el quehacer de las funciones de los docentes con cargo académico administrativo adscritos a la Facultad y atendiendo los compromisos derivados del plan de mejoramiento suscrito con la oficina de control interno, me permito solicitar inducción y re inducción en temas propios de las funciones de estos cargos.

Agradezco su atenta colaboración.
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Desconocimiento por parte de los directores de escuela y departamentos de los art 19 y 21, lit j del acuerdo superior 012 de 2009Acción CorrectivaLa decanatura ha implementado la matriz ISUA (Google drive), con la intencion de que cada director de escuela departamento e instituto, describa alli su plan de accion, en concordancia con el plan de accion de la facultad y de esta manera hacerle seguimiento a las actividades descritas por cada directorCerradaSocializar la implementacion y beneficio a favor de la facultad de la matriz ISUA con los directores de la Secretaria academica, Escuela, Departamento e InstitutoLista de asistencia1Terminada2016-01-182016-06-172012015-12-032015-12-12Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Basicas)Julieth Velasquez

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CUMPLIDAActa de seguimiento No 09 del 30/06/2017, se observo que mediante correo electrònico del 17/06/2015 se compartio la matriz en Google Drive llamada ISUA a los Dptos, programas, escuela y secretaria academica. Para el 2016 no se evidencia uso de esta matriz. Para el año 2017, se consolido el Plan de Acciòn de la facultad con el Plan de Accion Institucional. Se cierra.
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La decanatura ha implementado la matriz ISUA (Google drive), con la intencion de que cada director de escuela departamento e instituto, describa alli su plan de accion, en concordancia con el plan de accion de la facultad y de esta manera hacerle seguimiento a las actividades descritas por cada directorCerradaCompartir la matriz ISUA con la Secretaria Academica, Escuela, Departamentos e Instituto Comunicación electronica1Terminada2016-01-182016-06-172012015-12-032015-12-12Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Basicas)Julieth Velasquez

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CUMPLIDAActa de seguimiento No 09 del 30/06/2017, se observo que el Plan de Acciòn de la facultad para el 2017 fue compartido a las diferentes unidades academicas mediante matriz en Google Drive, Plan de Acciòn F.C.B. y fue socializada a los directores de programa, escuelas, dptos, secretaria academica, centros y personal de apoyo el 24 de mayo de 2017. En acta 1 del 09/01/2017 se evidencia socializaciòn del Plan de Acciòn. Se cierra.
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531 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad4. DocenciaVicerrector AcadémicoDOC020HNo se evidencia la aplicación de los procedimientos de grado documentados en el SIGFalta de actualización de los procedimientos por parte de los comités de programa, en la pagina web del SIG Acción CorrectivaLos procedimientos de opciones de grado fueron revisados y actualizados por parte de los comites de programa de pregrado y posgrados de la escuela de ingenieria, asi mismo estos nuevos documentos fueron enviados a la oficina del Sistema Integrado de Gestion para ser avalados y posteriormente publicados en su pagina web CerradaSocializar con la comunidad academica de la facultad las actualizaciones realizadas a los procedimientos de opciones de grado (Programas de Biologia, Ing. electronica e Ing. sistemasLista de asistencia3Terminada2016-01-032016-06-172232015-12-032015-12-12Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Basicas)Julieth Velasquez

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CUMPLIDAActa de seguimiento No 09 del 30/06/2017, se evidencio correos electrònicos del 16 y 19 de febrero 2016, se informa a los programas de la facultad, que los procedimientos de grado ya se encuentran en el SIG. Se cierra.
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541 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad4. DocenciaVicerrector AcadémicoDOC021HNo se cumple con el cronograma establecido por la Secretaria Técnica de Acreditación para los procesos de autoevaluación Para el primer periodo academico del 2015, no le fueron asignadas horas con fines de acreditacion a los programas de Ing. sistemas e Ing. electronica. Cuando se realizo la asignacion de tiempos academicos de acuerdo al calendario academico para el II PA -2015, aun no habia llegado la resolucion de horas de asignacion para el proceso de acreditacion, dado que ya, las cargas academicas estaban completas en el caso de ing. electronica solo se puedieron asignar 8 horas de las 10 dada por resolucion a los docentes encargados del levantamiento de la informacion para la renovacion del registro calificado; tiempo que, ademas, fue insuficiente para realizar dicha labor, teniendo en cuenta que el cronograma de acreditacion era muy ajustado y pese a que los programas no habian trabajado en el I PA de 2015, ya en el mes de agosto debian entregar el informeAcción CorrectivaSolicitar aumento en el numero de horas por programa academico, para la asignacion de tiempos de dedicacion a labores de acreditacion CerradaSolicitar aprobacion de aumento en el numero de horas para labores de acreditacion a la Secretaria Tecnica de Acreditacion y esta a su vez al Consejo Academico Resolucion Academica1Terminada2015-10-302015-11-28412015-12-032015-12-12Auditoria Interna de Gestión y Calidad al proceso de Docencia (Basicas)Julieth Velasquez

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CUMPLIDAActa de seguimiento No 09 del 30/06/2017, se evidencio que mediante acuerdo No 009 de 2016 "Por medio del cual se establecen los tiempos de dedicaciòn a labores academico - administrativas para profesores de Tiempo Completo de la Universidad de los Llanos y se deroga el Acuerdo Acadèmico 007 de 2016. Se cierra.
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551 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad12. Gestión de bienes y serviciosVicerrector de Recursos UniversitariosGBS009HEn el área de Servicios Generales no se realiza el cronograma o planilla de control mensual o semestral de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que tienen a cargoa. El manual se encuentra mal eleborado en cuanto al producto que debe obtenerse(registro) al aplicarse el procedimiento alli establecido. b. El fomato que existe NO es adecuado para el registro de actividades de mantenimiento. Acción Correctivaa. Modificar el manual de funciones. b. Modificar el formato de cronograma, de manera que constituya una herramienta de control adecuada.Cerrada1. Revisar y ajustar el manual de servicios generales MN-GBS-01. 2. Diseñar e implementar un formato que permita realizar un mejor registro de las actividades de mantenimiento realizadas en la oficina de servicios generales.
3. Capacitar al personal encargado de elaborar y registrar el mantenimiento, para que hagan uso del formato
Formato implementado1Terminada2015-12-092016-02-291112015-12-012015-12-09Auditoria a Servicios GeneralesMonica CorredorCUMPLIDASegun el informe de Auditoria realizada el 24 de abril de 2017, se pudo evidenciar en la verificacioin del plan de mejoramiento de vigencias anteriores que de las tres actividades planteadas por el proceso se cumplieron en su totalidad, por lo tanto el hallazgo se cierra. Reposa en carpeta auditoria gestion de bienes y servicios vigencia 2017.
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561 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad12. Gestión de bienes y serviciosVicerrector de Recursos UniversitariosGBS010HEl área de Servicios Generales no implementa un formato o planilla de registro de aseo.a. Cuando se realizó el manual de servicios generales se dejo pendiente la realización de la planilla de registro de aseo. b. No existe un fomato adecuado para el registro y control de actividades de aseo.Acción Correctivaa.Elaborar formato de registro y control de actividades de aseo.Cerrada1. Elaborar e implementar un formato que permita realizar un mejor registro y control de las actividades de aseo realizadas por la oficina de servcios generales.
2. Capacitar al personal encargado de elaborar y registrar las labores de aseo, para que hagan uso del formato
Formato implementado1Terminada2015-12-092016-02-291112015-12-012015-12-09Auditoria a Servicios GeneralesMonica CorredorCUMPLIDASegun el informe de Auditoria realizada el 24 de abril de 2017, se pudo evidenciar en la verificacioin del plan de mejoramiento de vigencias anteriores que de las tres actividades planteadas por el proceso se cumplieron en su totalidad, por lo tanto el hallazgo se cierra. Reposa en carpeta auditoria gestion de bienes y servicios vigencia 2017.
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571 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHallazgoAuditoría interna de gestión y calidad12. Gestión de bienes y serviciosVicerrector de Recursos UniversitariosGBS011HEl área de Servicios Generales en el procedimiento para Mantenimiento de Plantas de tratamiento de agua potable, no se está implementando la planilla o control para el lavado de filtros y evacuación del lodo del tanque cimentador, el cual debe hacerse de forma semanal.a. El manual se encuentra mal eleborado en cuanto al producto que debe obtenerse(registro) al aplicarse el procedimiento alli establecido. b. No exitse un fomato adecuado para el registro y control de actividades de lavado de filtros del tanque cimentador.Acción Correctivaa. Elaborar formatoCerrada1. Elaborar e implementar un formato que permita realizar un mejor registro y control de las actividades de lavado de filtro del tanque cimentador realizadas por la oficina de servcios generales. 2. Capacitar al personal encargado de realizar y registrar el lavado de filtros del tanque cimentador, para que hagan uso del formato.Formato implementado1Terminada2015-12-092016-02-291112015-12-012015-12-09Auditoria a Servicios GeneralesMonica CorredorCUMPLIDASegun el informe de Auditoria realizada el 24 de abril de 2017, se pudo evidenciar en la verificacioin del plan de mejoramiento de vigencias anteriores que de las tres actividades planteadas por el proceso se cumplieron en su totalidad, por lo tanto el hallazgo se cierra. Reposa en carpeta auditoria gestion de bienes y servicios vigencia 2017.
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581 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTONo conformidad mayorAuditoría interna de gestión y calidad9. Gestión de talento humanoJefe de PersonalGTH-001HSe evidencio la falta de trámite por parte de la división de servicios administrativos para el recobros de las Incapacidades generadas por las diferentes EPS, las cuales son:
Saludcoop, Nueva Eps, Coomeva, Sanitas, ya que a la fecha estas entidades adeuda a la universidad de los llanos los siguiente dineros:
Saludcoop EPS adeuda un total de $53.000.000
(cincuenta y tres millones de pesos) correspondiente a la vigencia 2014 y 2015.
Se evidencia que la Nueva EPS adeuda a la universidad de los llanos por recobros de las incapacidades correspondientes la vigencia 2012 hasta el primer semestre de 2015 un aproximado de $250.000.000
(Doscientos cincuenta millones de pesos)
Az Reportes de Incapacidades división de servicios administrativos vigencia 2012 al 2015 de las siguientes: EPS Saludccop, Nueva EPS, Sanitas Comeva.
No se ha cumplido con el recobro de las incapacidades por falta de cruce de cuentas, a raiz del inconveniente presentado con las eps por el cambio de procedimiento en los descuentos directos por parte de la universidad de las incapacidades. Dicho descuento se realizó por el 100% del total de la incapacidad debiendo ser por el 66.66%. En este momento se ha venido restableciendo los cruces de cuentas con las diferentes eps para normalizar dichos cobros; excepto con la Nueva Eps que ha hecho caso omiso a los requerimientos. A la fecha no se ha podido establecer claramente los montos o cuantías por cobrar.Accion CorrectivaSe enviara nevamente oficios a las EPS, con el fin de retomar el proceso de recobro, cuantificar las incapacidades y medir voluntad conciliadora de las E.PS, antes de inicar alguna otra acciòn. En caso contrario se remitira a la Oficina Juridica para iniciar los cobros coactivos.Cerrada1. Se oficiará nuevamente a cada una de las Eps: Nueva E.PS., Compensar, Coomeva, Famisanar, Cafesalud, Salud Total y Sanitas.Oficios100%Terminada2017-04-242017-05-153100%2015-11-202015-12-17Auditoria Proceso Gestión de Talento HumanoAna Carolina SantiagoCUMPLIDASegun informe de auditoria realizada al proceso de talento humano de feche 24/04/2017, en la verificacion al Plan de Mejoramiento de vigencias anteriores, archivada en carpeta marcada -19 informes Auditoria SCI, Asunto oficina de personal, se evidenciò que se enviaron oficios a las diferentes EPS en mayo de 2016 donde se solicito la relacion de las incapacidades desde los años 2013-2016 y asi mismo cuales han sido canceladas. Sin embargo al respecto el jefe de personal manifesto enviar oficio para replantear las acciones. El 21/04/2017 mediante oficio No 50,20,060 solicita el reajuste de las acciones de mejora de los hallazgos GTH-001H y GTH-002H. La ccion de mejora y actividad anterior queda plasmada en el acta del seguimiento. Mediante acta de visita No 02 del 21/06/2017 se realiza el seguimiento y se observo que el proceso oficio a las EPS Nueva EPS, Compensar, Coomeva, Famisanar, Cafesalud, Salud Total y Sanitas, solicitando la relacion de las incvapacidades desde la vigencia 2013 hasta junio 2017. Se cierra. Se envia oficio No 30.10.0046 el 04 de julio 2017, archivado en carpeta adjunto al acta 02 del 21/06/2017.
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Recepcion de respuestas y acciones a seguir.Oficios fisico y magnetico100%Terminada2017-05-162017-05-312100%2015-11-202015-12-17Auditoria Proceso Gestión de Talento HumanoAna Carolina SantiagoCUMPLIDASegun informe de auditoria realizada al proceso de talento humano de feche 24/04/2017, en la verificacion al Plan de Mejoramiento de vigencias anteriores, archivada en carpeta marcada -19 informes Auditoria SCI, Asunto oficina de personal, se evidenciò que se enviaron oficios a las diferentes EPS en mayo de 2016 donde se solicito la relacion de las incapacidades desde los años 2013-2016 y asi mismo cuales han sido canceladas. Sin embargo al respecto el jefe de personal manifesto enviar oficio para replantear las acciones. El 21/04/2017 mediante oficio No 50,20,060 solicita el reajuste de las acciones de mejora de los hallazgos GTH-001H y GTH-002H. La ccion de mejora y actividad anterior queda plasmada en el acta del seguimiento. Mediante acta de visita No 02 del 21/06/2017 se realiza el seguimiento y se observo que el proceso recibio respuestas de la EPS cafesalud,Compensar, Coomeva, Salud Total, Sanitas, Servicio Occidental con su respectiva relacion de fuincionarios, se esta haciendo el cruce de informacion y se esta verificando con tesoreria. Se cierra. Se envia oficio No 30.10.0046 del 04/07/2017, adjunto al acta 02 del 21/06/2017.
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Remision a oficina juridica con el fin de iniciar cobros coactivos y depuracion de la deuda por concepto de incapacidades.Reporte100%Terminada2017-06-012017-06-152100%2015-11-202015-12-17Auditoria Proceso Gestión de Talento HumanoAna Carolina SantiagoCUMPLIDASegun informe de auditoria realizada al proceso de talento humano de feche 24/04/2017, en la verificacion al Plan de Mejoramiento de vigencias anteriores, archivada en carpeta marcada -19 informes Auditoria SCI, Asunto oficina de personal, se evidenciò que se enviaron oficios a las diferentes EPS en mayo de 2016 donde se solicito la relacion de las incapacidades desde los años 2013-2016 y asi mismo cuales han sido canceladas. Sin embargo al respecto el jefe de personal manifesto enviar oficio para replantear las acciones. El 21/04/2017 mediante oficio No 50,20,060 solicita el reajuste de las acciones de mejora de los hallazgos GTH-001H y GTH-002H. La ccion de mejora y actividad anterior queda plasmada en el acta del seguimiento. Acta de seguimiento 02 del 21/06/2017, no ha habido la necesidad de realizar cobros coactivos a las EPS hasta la fecha. Se cierra.
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591 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTONo conformidad mayorAuditoría interna de gestión y calidad9. Gestión de talento humanoPGI División de Servicios AdministrativosGTH 002HSe evidencia el incumpliendo del procedimiento
PD-GTH-03 definiciones literal 23 en el trámite y posterior recobro de las incapacidades ya que estas son tramitadas cada tres (3) meses por parte de la División de servicios admistrativos
Az Reportes de Incapacidades – División de servicios administrativos vigencia 2012 al 2015 de las diferentes EPS, Saludccop, Nueva EPS, Sanitas Comeva.
No se ha cumplido con el recobro de las incapacidades por falta de cruce de cuentas, a raiz del inconveniente presentado con las eps por el cambio de procedimiento en los descuentos directos por parte de la universidad de las incapacidades. Dicho descuento se realizó por el 100% del total de la incapacidad debiendo ser por el 66.66%. En este momento se ha venido restableciendo los cruces de cuentas con las diferentes eps para normalizar dichos cobros; excepto con la Nueva Eps que ha hecho caso omiso a los requerimientos. A la fecha no se ha podido establecer claramente los montos o cuantías por cobrar.Acción CorrectivaSe enviara nevamente oficios a las EPS, con el fin de retomar el proceso de recobro, cuantificar las incapacidades y medir voluntad conciliadora de las E.PS, antes de inicar alguna otra acciòn. En caso contrario se remitira a la Oficina Juridica para iniciar los cobros coactivos.CerradaSe plantean las mismas actividades que para el hallazgo GTH-001HMismas unidades de medida.100%Terminada2017-04-242017-06-157100%2015-11-202015-12-17Auditoria Proceso Gestión de Talento HumanoAna Carolina SantiagoCUMPLIDAActa 02 del 03/03/2017 se hizo seguimiento y se cerro. Sin embargo se reviso en la auditoria, segun informe de auditoria realizada al proceso de talento humano de feche 24/04/2017, en la verificacion al Plan de Mejoramiento de vigencias anteriores, archivada en carpeta marcada -19 informes Auditoria SCI, Asunto oficina de personal, se evidenciò que se enviaron oficios a las diferentes EPS en mayo de 2016 donde se solicito la relacion de las incapacidades desde los años 2013-2016 y asi mismo cuales han sido canceladas. Sin embargo al respecto el jefe de personal manifesto enviar oficio para replantear las acciones. El 21/04/2017 mediante oficio No 50,20,060 solicita el reajuste de las acciones de mejora de los hallazgos GTH-001H y GTH-002H. La ccion de mejora y actividad anterior queda plasmada en el acta del seguimiento. Mismas actividades del hallazgo GTH 001H, se cierra.
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601 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTONo conformidad mayorAuditoría interna de gestión y calidad9. Gestión de talento humanoPGI División de Servicios AdministrativosGTH 003HSe evidencio incumplimiento en la actualizacion en el aplicativo SIGEP de 238 s hojas de vida de los funcionario los cuales están discriminado así:
Empleados públicos 214
Empleados oficiales 24
No se cumplio por parte de los funcionarios de la univeridad el cargue de los docuementos en la pagina web www.sigep.gov.co de acuerdo a los comunicados emitido por la oficina de servicios administrativo a treves del correo institucional.Acción CorrectivaRequerir nuevamente a traves de los correos el cumplimiento de la norma (SIGEP). En caso de omitir su cumplimiento se remitirá información a Control Interno para lo pertinenteCerradaPrevio al vencimiento de los terminos se estará remitiendo comunicaciones respectivas, inculcando que quien omita dicho requisito podría incurrir en sanción disciplinaria.Correo electronico, oficio listado2Terminada2016-01-192016-03-311022015-11-202015-12-17Auditoria Proceso Gestión de Talento HumanoAna Carolina SantiagoCUMPLIDAActa 02 del 03/03/2017 se hizo seguimiento y se cerro. Sin embargo se reviso en la auditoria, segun informe de auditoria realizada al proceso de talento humano de feche 24/04/2017, en la verificacion al Plan de Mejoramiento de vigencias anteriores, archivada en carpeta marcada -19 informes Auditoria SCI, Asunto oficina de personal,, se evidenciò correo electronico del 08/03/2016 se notifica a los empleados de planta, oficiales, ocasionales, la reiteracion de la actualizacion de las hojas de vida en el SIGEP. De los 238 solo actualizaron 56. Se actualizaron las hojas de vida y bienes y rentas a 143 docentes ocasionales, 108 docentes de planta, 94 administrativos y 39 trabajadores oficiales. Se cierra.
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611 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTONo conformidad mayorAuditoría interna de gestión y calidad9. Gestión de talento humanoPGI División de Servicios AdministrativosGTH 004HSe evidencio el incumplimiento en la actualización en el portal del SIGEP del formato de bienes y rentas para un total de 188 entre empleados públicos y trabajadores oficiales. A partir del mes de agosto de 2015 se requirió reiteradamente al personal administrativo, trabajadores oficiales y docentes de planta y ocasional a traves del correo de comunicaciones , para el cumplimiento de subir hoja de vida al SIGEP de conformidad legal.Acción CorrectivaRequerir nuevamente a traves de los correos el cumplimiento de la norma (SIGEP). En caso de omitir su cumplimiento se remitirá información a Control Interno Disciplinario para lo pertinenteCerradaPrevio al vencimiento de los terminos se estará remitiendo comunicaciones respectivas, inculcando que quien omita dicho requisito podría incurrir en sanción disciplinaria.Oficio1Terminada2016-01-192016-03-311012015-11-202015-12-17Auditoria Proceso Gestión de Talento HumanoAna Carolina SantiagoCUMPLIDAActa 02 del 03/03/2017 se hizo seguimiento y se cerro. Sin embargo se reviso en la auditoria, segun informe de auditoria realizada al proceso de talento humano de feche 24/04/2017, en la verificacion al Plan de Mejoramiento de vigencias anteriores, archivada en carpeta marcada -19 informes Auditoria SCI, Asunto oficina de personal,, se evidenciò que de los 188 empleados publicos y oficiales 170 actualizaron el formato de Bienes y rentas.
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