INFORME_CONSOLIDADO_SEGUIMIENTO_PLAN_DE_ACCION_A_31_DIC.xlsx

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1		CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO
2		DEPENDENCIA y/O ENTIDAD	Número de proyectos	Número de Actividades Metas producto del proyecto a la fecha de corte	Promedio de avance de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)	% ejecución presupuestal a la fecha de corte
3	1	1. DESPACHO	6	26	98,81%	$ 2.835.119.422	$ 2.451.778.803	86,48%
4	2	2.1. GOBIERNO Y CONVIVENCIA	14	51	89,88%	$ 23.183.113.536	$ 12.479.511.556	53,83%
5	3	2.2. DESARROLLO SOCIAL	17	345	90,46%	$ 18.680.997.502	$ 13.727.797.855	73,49%
6	4	2.3. SALUD	22	118	100,00%	$ 173.416.057.759	$ 171.586.507.221	98,94%
7	5	2.4. DESARROLLO ECONÓMICO	4	33	98,61%	$ 3.571.063.562	$ 3.339.198.981	93,51%
8	6	2.5. EDUCACIÓN	37	122	94,39%	$ 171.426.202.218	$ 168.606.499.015	98,36%
9	7	2.6. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	18	75	55,98%	$ 75.664.390.433	$ 45.969.932.311	60,76%
10	8	2.7. SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	4	15	58,19%	$ 10.829.510.424	$ 7.863.786.810	72,61%
11	9	2.8. SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS TICS	5	13	100,00%	$ 9.460.546.119	$ 8.778.415.774	92,79%
12	12	2.9. HACIENDA	3	33	99,67%	$ 15.750.988.458	$ 13.782.385.247	87,50%
13	10	3.1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3	11	100,00%	$ 11.866.920.600	$ 10.973.096.865	92,47%
14	11	3.2. JURIDICA	2	3	75,00%	$ 1.583.853.800	$ 1.502.499.983	94,86%
15	13	3.4. BIENES Y SUMINISTROS	3	15	66,67%	$ 5.960.029.288	$ 1.430.686.305	24,00%
16	14	3.5. PLANEACIÓN	20	125	96,56%	$ 14.966.331.041	$ 12.023.053.085	80,33%
17	15	3.6. CONTROL INTERNO	3	7	100,00%	$ 616.847.933	$ 595.809.998	96,59%
18	16	3.7. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1	8	81,88%	$ 466.863.000	$ 464.123.329	99,41%
19	17	4.1 FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA FOMVIVIENDA	3	8	99,52%	$ 1.165.773.833	$ 1.164.413.300	99,88%
20	18	4.2 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDUA	4	4	93,93%	$ 2.400.000.000	$ 1.321.506.667	55,06%
21	19	4.3 CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO CORPOCULTURA	7	37	74,91%	$ 3.714.178.592	$ 3.239.481.636	87,22%
22	20	4.4 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE IMDERA	5	12	80,00%	$ 4.630.447.177	$ 4.238.543.963	91,54%
23	21	4.5 EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA-EPA	58	182	95,22%	$ 46.380.612.002	$ 43.613.312.395	94,03%
24	22	4.6 AMABLE E.I.C.E	9	5	26,92%	$ 6.334.899.384	$ 3.831.421.154	60,48%
25	23	4.7.REDSALUD	1	1	100,00%	Recursos Gestionados	Recursos Gestionados	100,00%
26		TOTAL EJECUCIÓN	249	1249	85,94%	$ 604.904.746.083	$ 532.983.762.253	88,11%
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31						EJECUCIÓN POR DEPENDENCIAS/ENTIDADES
32						RANGO	CANTIDAD	%EFICIENCIA
33						91%-100%	13	56,52%
34						76%-90%	4	17,39%
35						0% - 75%	6	26,09%
36						TOTAL DEPENDENCIAS	23
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39						EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES
40						RANGO	CANTIDAD	%EFICIENCIA
41						91%-100%	632	50,60%
42						76%-90%	41	3,28%
43						0% - 75%	127	10,17%
44						TOTAL ACTIVIDADES	1.249
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47						ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARMENIA
48						Apropiacion Definitiva	Registro Presupuestal	% Eficiencia 2022
49						$ 604.904.746.083,01	$ 532.983.762.253,35	88,11%
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