| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Overblik økonomi | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | BEMÆRKNINGER/KOMMENTARER | |||||||||||||||||||||||||
5 | Forventede udgifter resten af skoleåret er kun vejlednede. Forbruget på månedslønnede/fleksjob er baseret på kendt data på de ansatte som de er registreret i SD. For øvrige udgifter (6 ferigeuge, drift, fraværeskompensation og timelønnede) er fremskrevningen lavet på baggrund af foregående års forbrugsmønster, | |||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Svenstrup Skole | Bevilling | Aktuelt forbrug pr: ult. februar 2026 | akt. forbrugs% | Forventet forbrug resten af skoleåret | Samlet forventet forbrug | RESULTAT | Aug-Sep | Okt | Nov | Dec | Feb | ||||||||||||||
8 | | <a href="#" title="Forventede udgifter for måneslønnede er beregnet pba. af registreringer i SD, øvrige beregnet ved en fremskrivning af sidste års forbrug på området. Fremskrivningen tager ikke hensyn til den enkelte skoles evt specielle forhold sidste skoleår" nav="intra" style="color: white; text-decoration: none;"></a> | ||||||||||||||||||||||||
9 | Månedslønnede | 38.377.284 | 22.129.982 | 57,7% | 15.506.364 | 37.636.346 | 740.938 | 93.792 | 480.790 | 475.000 | 536.270 | 448.000 | ||||||||||||||
10 | Timelønnede | 841.626 | 286.539 | 34,0% | 34.462 | 321.001 | 520.624 | 513.819 | 520.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | ||||||||||||||
11 | Fleksjobansatte | 26.323 | 292.615 | 318.938 | -318.938 | -342.012 | -320.000 | -320.000 | -320.000 | -320.000 | ||||||||||||||||
12 | Fraværskompensation | -299.399 | -1.066.884 | -1.366.283 | 1.366.283 | 300.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 300.000 | ||||||||||||||||
13 | Udbetaling 6 ferieuge | 67.756 | 22.627 | 90.383 | -90.383 | -90.383 | -90.383 | -90.383 | -90.383 | -90.383 | ||||||||||||||||
14 | Personaleudgifter samlet | 39.218.910 | 22.211.201 | 1 | 14.789.185 | 37.000.386 | 2.218.524 | |||||||||||||||||||
15 | Driftsudgifter | 2.038.566 | 1.510.880 | 74,1% | 682.571 | 2.193.451 | -154.884 | -104.834 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -350.000 | * | |||||||||||||
16 | Skolebod | |||||||||||||||||||||||||
17 | Overførsel | -925.983 | -925.983 | -925.983 | -925.983 | -925.983 | -925.983 | -925.983 | ||||||||||||||||||
18 | Svenstrup Skole | 40.331.493 | 23.722.081 | 57,5% | 15.471.756 | 39.193.836 | 1.137.657 | -555.601 | -335.576 | -411.366 | -350.096 | -488.366 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Note: | |||||||||||||||||||||||||
21 | 5-mar. | Ansættelse af tidsbegrænset pædagog i Volis (marts - Juli 293.000) | ||||||||||||||||||||||||
22 | * | Tilkøb inventar til bh.kl + udskoling | ||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||