05092023_SOP FT Bidang 1-3.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	REKAPITULASI SOP BIDANG 2
2
3	SOP Pengajuan AK (Bidang II)
4	No	Unsur Kegiatan	Jabatan
5			TU	Kapus Etik Ilmiah	Reviewer	TPJAD FT	Dekan	Kepegawaian UM
6	1	Pengajuan kenaikan pangkat atau jabatan dari Dosen	V
7	2	Menyusun DUPAK	V
8	3	Pengecekan Plagiasi		V
9	4	Penilaian Dokumen			V
10	5	Rapat Berkas Usulan				V
11	6	Pengesahan					V
12	7	Pengiriman Berkas						V
13
14	SOP Pengajuan Tugas Belajar (Bidang II)
15	No	Unsur Kegiatan	Jabatan
16	No	Unsur Kegiatan	TU	Dekan	Kepegawaian UM
17	1	Pengajuan dari Dosen	V
18	2	Membuat Pengantar	V
19	3	Pengesahan		V
20	4	Pengiriman Berkas			V
21
22	SOP Pemrosesan Ijin/Sakit ( Bidang II)
23	No	Unsur Kegiatan	Jabatan
24	No	Unsur Kegiatan	Pegawai	Kasubag/Kadep	TU
25	1	Pengajuan dari Pegawai	V
26	2	Persetujuan Atasan Langsung		V
27	3	Pemrosesan pada Halaman Kinerja			V
28
29	SOP Pemrosesan SKP (Bidang II)
30	No	Unsur Kegiatan	Jabatan
31	No	Unsur Kegiatan	TU	Dekan	Kepegawaian UM
32	1	Menerima SKP dari Departemen	V
33	2	Pengesahan SKP		V
34	3	Pengarsipan SKP	V
35	4	Pengiriman SKP			V
36
37	SOP Pemrosesan Surat Dinas ( Bidang II)
38	No	Unsur Kegiatan	Jabatan
39	No	Unsur Kegiatan	TU	Dekan
40	1	Menerima Permintaan dari Pegawai	V
41	2	Pembuatan Surat Dinas	V
42	3	Pengesahan dan Penerbitan Surat		V
43
44	SOP Pengajuan Bahan ATK (Bidang II)
45	No	Unsur Kegiatan	Jabatan
46	No	Unsur Kegiatan	TU Dep	Subkor. ASET BMN	TU Keuangan
47	1	Usulan pengajuan ATK Departemen yang sudah ditandatangani pejabat yang berwenang	V
48	2	Melakukan telaah terhadap dokumen usulan pengajuan ATK sesuai dengan ketentuan		V
49	3	Melakukan Input data kegiatan ke SIPRAJA			V
50	4
51
52	SOP Verifikasi Berkas Pertanggungjawaban Keuangan ( Bidang II)
53	No	Unsur Kegiatan	Jabatan
54	No	Unsur Kegiatan	TU Keuangan	Verifikator	BPP	PPK
55	1	Menerima berkas SPJ dari Departemen dan Fakultas	V
56	2	Mengumpulkan berkas SPJ dari Departemen dan Fakultas ke TIM Keuangan	V
57	3	Melakukan pengecekan berkas SPJ	V
58	4	Melakukan rekapitulasi serta mengumpulkan berkas SPJ ke bagian Verifikator	V
59	5	Pengumpulan berkas SPJ yang telah diverifikasi	V
60	6	Penginputan SPJ pada Sikeu UM			V
61	7	Verifikasi SPJ pada Sikeu UM (mengedit inputan dan memproses SPJ)		V
62	8	Mencetak dokumen pengesahan berupa pengantar SPJ, bukti keluar dan settlement SPJ			V
63	9	Memproses pajak dan UTD			V
64	10	Permintaan tanda tangan pengesahan dokumen (pengantar SPJ, bukti keluar dan settlement SPJ)			V
65	11	Permintaan tanda tangan pengesahan dokumen (bukti keluar dan settlement SPJ)		V
66	12	Permintaan tanda tangan pengesahan dokumen (bukti keluar dan settlement SPJ)				V
67	13	Melakukan proses scan	V
68	14	Melakukan proses upload di Sikeu UM			V
69	15	Mengarsip dokumen SPJ		V
70
71	SOP Pencairan Dana Kegiatan Kemahasiswaan (Bidang I)
72	No	Unsur Kegiatan	Jabatan
73	No	Unsur Kegiatan	Mahasiswa	Departemen	Dekan	BPP	Akamawa	Dosen Pendamping/Kadep
74	1	Menyusun proposal dan RAB yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana, Ketua BEM/DMFT/HMD, Dosen Pembina/Pendamping, Kadep dan WD 1	V
75	2	Proposal diajukan ke Dekan		V
76	3	Dekan memberikan disposisi ke pejabat terkait			V
77	4	Melakukan pengecekan kegiatan tersebut ke SIPRAJA				V
78	5	Menyiapkan kontraktual kegiatan mahasiswa					V
79	6	Mencairkan dana kegiatan mahasiswa 70% dari usulan dana				V
80	7	Menerima pencairan dana kegiatan mahasiswa 70% dari usulan dana						V
81	8	Mencairkan dana kegiatan mahasiswa 30% dari usulan dana, setelah SPJ lengkap				V
82	9	Menerima pencairan dana kegiatan mahasiswa 70% dari usulan dana						V
83	10	Menyusun laporan akademik	V
84
85	SOP Perjalanan Dinas (Bidang II)
86	No	Unsur Kegiatan	Jabatan
87	No	Unsur Kegiatan	Fakultas/Departemen	Kepegawaian	Staf Keuangan	BPP	Verifikator
88	1	Pengajuan ST dari Departemen/Fakultas	V
89	2	Menerima Pengajuan Surat Tugas		V
90	3	Membuat Surat Tugas		V
91	4	Menyiapkan SPPD			V
92	5	Pengajuan UMK ke BPP			V
93	6	Memproses Kelengkan Perjalanan Dinas (Tiket, Penginapan)				V
94	7	Menerima berkas lengkap berupa SPPD yang sudah ditanatangani oleh Instansi tujuan, boarding, tiket, dll)			V
95	8	Memproses SPJ			V
96	9	Scanning berkas SPJ			V
97	10	Verifikasi berkas SPJ					V
98	11	Upload berkas SPJ ke sikeu.um.ac.id				V
99	12	Arsip					V
100