| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 3 до Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції (абзац четвертий пункту 3 розділу I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (Форма 2026-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1. | Мереф'янська міська рада | 01 | 04058692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2. | Мереф'янська міська рада | 011 | 04058692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3. | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 0113160 | 3160 | 1010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Реалізація механізму медичних послуг, соціальних послуг та соціальної допомоги за принципами адресності, індивідуального підходу, доступності, відкритості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4.2. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Забезпечення надання соціальних гарантій жінкам та чоловікам, які надають послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4.3. Завдання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Забезпечення надання соціальних гарантій жінкам та чоловікам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування та потебують сторонньої допомоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Бюджетний кодекс України; ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8.09. 2005; № 2866-IV; Наказ Мінфіну від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»; Наказ Мінфіну від 02.01.2019 № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»; Наказ Міністерства соціальної політики України №688 від 14.05.2018р. "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; Наказ Мінсоцполітики від 07.02.2020 № 86 «Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 5. Надходження для виконання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Код бюджетної класифікації | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Х | УСЬОГО, у тому числі: | 1 004 867 | 1 030 000 | 900 000 | 600 000 | 900 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | загальний фонд, у тому числі: | 1 004 867 | 1 030 000 | 900 000 | 600 000 | 900 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | повернення кредитів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 2730 | Інші виплати населенню, у тому числі: | 1 004 867 | 1 030 000 | 900 000 | 600 000 | 900 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | загальний фонд | 1 004 867 | 1 030 000 | 900 000 | 600 000 | 900 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | УСЬОГО, у тому числі: | 1 004 867 | 1 030 000 | 900 000 | 600 000 | 900 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | загальний фонд | 1 004 867 | 1 030 000 | 900 000 | 600 000 | 900 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Код Класифікації кредитуванн я бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | загальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | спеціальний фонд, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | бюджет розвитку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | УСЬОГО, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | загальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | спеціальний фонд, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | бюджет розвитку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Структура видатків залишається сталою. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | Забезпечення надання соціальних гарантій жінкам та чоловікам, які надають послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги, у тому числі: | 1 004 867 | 1 030 000 | 900 000 | 600 000 | 900 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Х | загальний фонд | 1 004 867 | 1 030 000 | 900 000 | 600 000 | 900 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Х | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Х | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Х | УСЬОГО, у тому числі: | 1 004 867 | 1 030 000 | 900 000 | 600 000 | 900 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Х | загальний фонд | 1 004 867 | 1 030 000 | 900 000 | 600 000 | 900 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Х | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Х | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 8. Результативні показники бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | 2024 рік(звіт) | 2025 рік(затверджено) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | обсяг коштів на виплату мешканцям компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги | грн. | 753441,55 | 0,00 | 753441,55 | 430000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | обсяг коштів на виплату мешканкам компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги | грн. | 251425,83 | 0,00 | 251425,83 | 600000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Кількість мешканок, які отримують компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги | осіб | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 60,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Кількість мешканців, які отримують компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги | осіб | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 43,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | середня вартість компенсації на одного мешканця | грн. | 15376,36 | 0,00 | 15376,36 | 10000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | середня вартість компенсації на одну мешканку | грн. | 15714,11 | 0,00 | 15714,11 | 10000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | питома вага виплаченої компенсації мешканцям, які надають соціальні послуги до нарахованої суми компенсації | відс. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | питома вага виплаченої компенсації мешканкам, які надають соціальні послуги до нарахованої суми компенсації | відс. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | 2026 рік(план) | 2027 рік(план) | 2028 рік(план) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | обсяг коштів на виплату мешканцям компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги | грн. | 450000,00 | 0,00 | 450000,00 | 300000,00 | 0,00 | 450000,00 | 0,00 | 450000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | обсяг коштів на виплату мешканкам компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги | грн. | 450000,00 | 0,00 | 450000,00 | 300000,00 | 0,00 | 450000,00 | 0,00 | 450000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Кількість мешканок, які отримують компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги | осіб | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 30,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Кількість мешканців, які отримують компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги | осіб | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 30,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||