BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
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TÍTULONOMBRE CORTODESCRIPCIÓN
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Resultados de auditorías realizadasLTAIPVIL15XXIV
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Tabla Campos
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EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorServidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultadosESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo)Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de validaciónFecha de actualizaciónNota
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202301/04/202330/06/20232023TrimestralAuditoría internaFinanciera-Tecnica1Órgano Interno de ControlOIC/0362/2023OIC-0374/2023 OIC-0382/2023Establecer los parámetros para la revisión general, reducir riesgos asociados al incumplimiento normativo en la administración de los recursos públicos, detección de inconsistencias para que sean atendidas de manera oportuna, identificar áreas o procedimientos susptibles de establecer controles internos que contribuyan a lograr los objetivos y metas, contribuir a una mejor rendición de cuentas y transparencia.Recursos Federales No Ejercidos. Control de Bienes Muebles Registro Contable de Cuentas Bancarias. Procedimiento de Adquisiciones de Bienes y Servicios. Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. Ministración al DIF Municipal. Procedimiento de Contratación de Obras. Integración de Expedientes Unitarios de Acciones y Obras.Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz Conforme a lo dispuesto en los Artículos: 73 quarter 35 fraccion XXI, 73 quinquies, 73 undecies, Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Artículo 90 fracción XXIV. Lineamientos del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER): Séptimo fracción I. Octavo fracción I, Décimo TerceroAuditoria Interna CoordinadaC. C.P. Eduardo Camargo Tobón /Tesoreria Municipal C. Arq. Carmela Millan Fonseca /Dirección de Obras Públicashttps://drive.google.com/file/d/1BXv5wGfonjp-VSR_V7Dk8OjkWT24N-8F/view?usp=sharingÓRGANO INTERNO DE CONTROL03/07/202330/06/2023Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 quinquies al 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en apego a esto durante el trimestre enero-marzo 2023 el Organo Interno de Control presentó el Programa Anual de Auditorias 2023; mismo que contiene el calendario de auditorías el cual podrá ser modificado cuando así lo demanden las necesidades del Órgano de Interno de Control.
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202301/04/202330/06/20232023TrimestralAuditoría internaFinanciera-Administrativa1Órgano Interno de ControlOIC-0353/2023OIC-0354/2023Establecer los parámetros para la revisión general con énfasis en los aspectos críticos detectados en los procesos y procedimientos realizados en las diferentes áreas de esta administración, con el fin de formular recomendaciones y oportunidades de mejoramiento.Control Interno Marco Legal Marco Normativo CumplimientoLey Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz Conforme a lo dispuesto en los Artículos: 73 quarter 35 fraccion XXI 73 quinquies 73 undeciesAuditoria InternaC. José Alberto ortíz Zambrano / Comisaria de Seguridad Públicahttps://drive.google.com/file/d/1BXv5wGfonjp-VSR_V7Dk8OjkWT24N-8F/view?usp=sharingÓRGANO INTERNO DE CONTROL03/07/202330/06/2023Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 quinquies al 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en apego a esto durante el trimestre enero-marzo 2023 el Organo Interno de Control presentó el Programa Anual de Auditorias 2023; mismo que contiene el calendario de auditorías el cual podrá ser modificado cuando así lo demanden las necesidades del Órgano de Interno de Control.
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