ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 2
2
до рішення міської ради
3
від 27.10.2022 № 600-МР
4
6
Виконання видаткової частини бюджету Охтирської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року
9
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2Код ФКВКБ3Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМСЗатверджено розписом з урахуванням змінВиконано за 9 місяців 2022 року% виконання
10
Видатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМ
11
12
13
14
12345678910111213
15
0200000Виконавчий комітет Охтирської міської ради29 162 289,301 298 229,7030 460 519,0017 974 216,973 811 175,2421 785 392,2161,6%293,6%71,5%
16
0210000Виконавчий комітет Охтирської міської ради29 162 289,301 298 229,7030 460 519,0017 974 216,973 811 175,2421 785 392,2161,6%293,6%71,5%
17
021016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах20 303 188,0061 000,0020 364 188,0012 816 627,442 691 945,5415 508 572,9863,1%4413,0%76,2%
18
021018001800133Інша діяльність у сфері державного управління299 230,00299 230,0034 900,0034 900,0011,7%0,0%11,7%
19
021311231121040Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту13 965,0013 965,000,000,0%0,0%0,0%
20
021313331331040Інші заходи та заклади молодіжної політики63 720,0063 720,000,000,0%0,0%0,0%
21
021324232421090Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення500 000,00500 000,000,0%
22
021506150610810Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону159 300,00159 300,008 300,158 300,155,2%0,0%5,2%
23
021506250620810Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні400 000,00400 000,00397 645,00397 645,0099,4%99,4%
24
021713071300421Здійснення заходів із землеустрою30 000,0030 000,000,000,0%0,0%
29
021768076800490Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування48 221,0048 221,0048 221,0048 221,00100,0%0,0%100,0%
30
021769376930490Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю1 419 400,001 419 400,001 138 996,541 138 996,5480,2%0,0%80,2%
31
021811081100320Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха600,00600,00
32
021822082200380Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення131 689,00131 689,0040 591,5040 591,5030,8%0,0%30,8%
33
021823082300380Інші заходи громадського порядку та безпеки295 580,00118 000,00413 580,00102 908,04102 908,0434,8%0,0%24,9%
34
021824082400380Заходи та роботи з територіальної оборони2 129 600,002 129 600,0089 250,0089 250,004,2%4,2%
35
021841084100830Фінансова підтримка засобів масової інформації80 000,0080 000,008 981,008 981,0011,2%0,0%11,2%
36
021877587750133Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету146 800,00146 800,00146 800,00146 800,00100,0%100,0%
37
021980098000180Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів3 287 796,30972 429,704 260 226,003 287 796,30972 429,704 260 226,00100,0%100,0%100,0%
38
0600000Відділ освіти Охтирської міської ради221 268 424,9110 586 871,44231 855 296,35139 526 094,621 350 074,17140 876 168,7963,1%12,8%60,8%
39
0610000Відділ освіти Охтирської міської ради221 268 424,9110 586 871,44231 855 296,35139 526 094,621 350 074,17140 876 168,7963,1%12,8%60,8%
40
061016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1 355 090,001 355 090,001 022 261,581 022 261,5875,4%0,0%75,4%
41
061101010100910Надання дошкільної освіти67 070 495,003 972 498,0071 042 993,0039 382 459,92453 295,6239 835 755,5458,7%11,4%56,1%
42
061102110210921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 44 427 505,004 596 782,0049 024 287,0023 244 732,33882 498,5524 127 230,8852,3%19,2%49,2%
43
061103110310921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 87 981 000,0087 981 000,0064 291 157,0664 291 157,0673,1%0,0%73,1%
44
061106110610921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 1 801 225,911 188 076,442 989 302,350,000,0%0,0%0,0%
45
061107010700960Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми7 207 995,007 207 995,004 683 387,354 683 387,3565,0%0,0%65,0%
46
061114111410990Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти1 687 435,001 687 435,001 072 353,4514 280,001 086 633,4563,5%0,0%64,4%
47
061114211420990Інші програми та заходи у сфері освіти362 550,00362 550,0062 452,4762 452,4717,2%0,0%17,2%
48
061115111510990Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету255 095,00255 095,00113 042,32113 042,3244,3%0,0%44,3%
49
061115211520990Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції1 456 818,001 456 818,00828 254,30828 254,3056,9%0,0%56,9%
50
061116011600990Забезпечення діяльності центрів професійнрого розвитку педагогічних працівників1 175 770,001 175 770,00765 427,53765 427,5365,1%65,1%
53
061120012000990Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами393 517,50393 517,50184 406,03184 406,0346,9%46,9%
54
061120012100990Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами127 054,50127 054,50123 937,21123 937,2197,5%97,5%
55
061314031401040Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)531 322,00531 322,000,000,0%0,0%0,0%
56
061324232421090Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення10 860,0010 860,007 240,007 240,0066,7%0,0%66,7%
57
061503150310810Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл5 916 730,005 916 730,003 744 983,073 744 983,0763,3%0,0%63,3%
58
061877587750133Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету39 284,00298 193,00337 477,000,000,0%0,0%0,0%
59
700000Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради23 898 710,00440 000,0024 338 710,0011 836 074,570,0011 836 074,5749,5%0,0%48,6%
60
710000Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради23 898 710,00440 000,0024 338 710,0011 836 074,570,0011 836 074,5749,5%0,0%48,6%
61
071016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах814 205,00814 205,00561 227,04561 227,0468,9%0,0%68,9%11 274 847,53
62
071201020100731Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню16 580 905,00440 000,0017 020 905,008 190 818,008 190 818,0049,4%0,0%48,1%
63
071202020200732Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню500 000,00500 000,000,000,0%0,0%
64
071207020700724Екстренна та швидка медична допомога 106 000,00106 000,000,000,0%
65
071210021000722Стоматологічна допомога населенню1 839 670,001 839 670,001 365 897,481 365 897,4874,2%0,0%74,2%
66
071211121110726Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги3 728 710,003 728 710,001 628 014,051 628 014,0543,7%0,0%43,7%
68
071215221520763Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я329 220,00329 220,0090 118,0090 118,0027,4%0,0%27,4%
71
800000Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради32 298 906,0059 000,0032 357 906,0016 579 542,35211 243,4016 790 785,7551,3%358,0%51,9%
72
810000Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради32 298 906,0059 000,0032 357 906,0016 579 542,35211 243,4016 790 785,7551,3%358,0%51,9%
73
081016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах12 890 940,0011 000,0012 901 940,007 800 565,8948 458,387 849 024,2760,5% 60,8%
74
081018001800133Інша діяльність у сфері державного управління18 000,0018 000,0018 000,0018 000,00100,0%100,0%
75
081303130311030Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства25 600,0025 600,003 270,733 270,7312,8%0,0%12,8%
76
081303230321070Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку170 000,00170 000,0092 290,3492 290,3454,3%0,0%54,3%
77
081303330331070Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян1 177 460,001 177 460,00530 749,47530 749,4745,1%0,0%45,1%
78
081303530351070Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті135 400,00135 400,0055 979,7755 979,7741,3%0,0%41,3%
79
081305030501070Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи234 060,00234 060,00152 739,99152 739,9965,3%0,0%65,3%
80
081309030901030Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни68 700,0068 700,0050 000,0050 000,0072,8%0,0%72,8%
81
081310431041020Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю6 609 445,0048 000,006 657 445,004 214 083,48146 535,024 360 618,5063,8%305,3%65,5%
82
081310531051010Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю1 844 795,001 844 795,00850 311,4616 250,00866 561,4646,1%0,0%47,0%
84
081316031601010Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги2 000 000,002 000 000,001 168 449,411 168 449,4158,4%0,0%58,4%
85
081317131711010Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування25 806,0025 806,0021 768,3821 768,3884,4%0,0%84,4%
86
081318031801060Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг356 800,00356 800,0091 505,8791 505,8725,6%0,0%25,6%
87
081319131911030Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці167 800,00167 800,0045 236,6045 236,6027,0%0,0%27,0%
88
081319231921030Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість95 600,0095 600,0014 000,0014 000,0014,6%0,0%14,6%
89
081320032001090Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій28 400,0028 400,0015 175,0015 175,0053,4%0,0%53,4%
90
081324232421090Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення2 090 100,002 090 100,00769 299,77769 299,7736,8%0,0%36,8%
91
081877587750133Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету4 360 000,004 360 000,00686 116,19686 116,1915,7%0,0%15,7%
92
1000000Відділ культури і туризму Охтирської міської ради24 028 428,521 459 860,0025 488 288,5215 241 230,47371 814,6015 613 045,0763,4%25,5%61,3%
93
1010000Відділ культури і туризму Охтирської міської ради24 028 428,521 459 860,0025 488 288,5215 241 230,47371 814,6015 613 045,0763,4%25,5%61,3%
94
101016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1 094 805,001 094 805,00674 908,44674 908,4461,6%0,0%61,6%
95
101108010800960Надання спеціальної освіти мистецькими школами13 411 565,00812 076,0014 223 641,008 936 328,83255 664,549 191 993,3766,6%31,5%64,6%
96
101403040300824Забезпечення діяльності бібліотек3 494 715,0011 000,003 505 715,002 207 904,8749 044,582 256 949,4563,2% 64,4%
97
101404040400824Забезпечення діяльності музеїв i виставок1 867 120,00120 884,001 988 004,001 133 841,7931 955,491 165 797,2860,7%26,4%58,6%
98
101406040600828Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів3 295 480,00431 700,003 727 180,001 950 350,9135 149,991 985 500,9059,2%8,1%53,3%
99
101408140810829Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва400 105,00400 105,00321 831,63321 831,6380,4%0,0%80,4%
100
101408240820829Інші заходи в галузі культури і мистецтва431 805,00431 805,0016 064,0016 064,003,7%0,0%3,7%
101
101769176910490Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місце84 200,0084 200,000,000,0%0,0%0,0%
102
101872387230829Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу культури, мистецтва за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету32 833,5232 833,520,000,0%0,0%0,0%
103
1200000Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради33 644 210,0057 323 609,9790 947 819,9712 359 788,2123 995 592,9536 355 381,1636,7%41,9%40,0%
104
1210000Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради33 644 210,0057 323 609,9790 947 819,9712 359 788,2123 995 592,9536 355 381,1636,7%41,9%40,0%
105
121016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах4 877 855,0095 580,004 973 435,003 156 281,07530 612,983 686 894,0564,7%555,2%74,1%
106
121601160110610Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду3 000 000,003 000 000,000,00
107
121601260120620Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії1 000 000,001 000 000,000,00
110
121603060300620Організація благоустрою населених пунктів12 535 755,0012 535 755,004 228 034,2815 746 532,5119 974 566,7933,7%0,0%159,3%
111
121609060900640Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства2 470 000,002 470 000,001 247 832,451 247 832,4550,5%50,5%
112
121713071300421Здійснення заходів із землеустрою20 000,00
113
121732173210443Будівництво освітніх установ та закладів5 688 068,005 688 068,00205 828,03205 828,030,0%3,6%3,6%
117
121733073300443Будівництво1 інших об`єктів комунальної власності420 000,00420 000,000,000,0%0,0%0,0%
120
121746174610456Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету6 723 100,0023 470,306 746 570,302 836 645,1523 470,012 860 115,1642,2%100,0%42,4%