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7 | SISTEMA DE GESTION | |||||||||||||||||||||||||
8 | Información de oficio | |||||||||||||||||||||||||
9 | Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 | |||||||||||||||||||||||||
10 | INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES | |||||||||||||||||||||||||
11 | Expresado en Quetzales | |||||||||||||||||||||||||
12 | Mes: octubre 2021 | |||||||||||||||||||||||||
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14 | No. Orden | PROVEEDOR | FACTURA | RENGLÓN | TOTAL | |||||||||||||||||||||
15 | NIT | NOMBRE | TIPO | NUMERO | FECHA | No. | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||
16 | COMPRAS DE BAJA CUANTÍA (Artículo 43 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 032E9A08 No: 3547549182 | 6-oct-21 | 113 | SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 4.044,97 | |||||||||||||||||
18 | 2 | 5750814 | CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: B5D60A98 No. 3676000168 | 4-oct-21 | 114 | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE ONSEC SEPTIEMBRE 2021 | 407,00 | |||||||||||||||||
19 | 3 | 5750814 | CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 6707974B No. 3341437765 | 18-oct-21 | 114 | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE ONSEC SEPTIEMBRE 2021 | 2.938,25 | |||||||||||||||||
20 | 4 | 39667197 | SANTOS DUARTE LAURA | FACTURA | SERIE: T No.09990 | 30-sept-21 | 115 | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 600,00 | |||||||||||||||||
21 | 5 | 733849 | PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: A914DEF5 No. 2685419628 | 14-sept-21 | 121 | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ESQUELA ESPOSO DE LA DIRECTORA DE LA ONSEC | 7.560,00 | |||||||||||||||||
22 | 6 | 733849 | PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: 1FB647F0 No.: 134104670 | 14-oct-21 | 121 | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ESQUELA DIRECTOR AUDITORÍA NTERNA DE LA ONSEC | 3.780,00 | |||||||||||||||||
23 | 7 | 57313008 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | FACTURA | Recibo de Ingresos Forma I-MG-DGDCAyTN-DF Serie "A" No. 226479 Serie "A" No. 226480 | 27-sept-21 | 122 | SERVICIO DE IMPRESIÓN HOJAS MEMBRETADAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA ONSEC | 5.090,00 | |||||||||||||||||
24 | 8 | 12521337 | INFILE SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 007F47B2 No. 1644381373 | 16-sept-21 | 158 | SERVICIO DE MEMBRESÍA DE CONSULTA INFILE DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ONSEC | 1.995,00 | |||||||||||||||||
25 | 9 | 86909185 | CARDONA GARCÍA KAMBLY YASMÍN | FACTURA | CARDONA GARCÍA KAMBLY YASMÍN | 20-sept-21 | 165 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA ZUSUKI X100 P-328DPC DE LA ONSEC | 325,00 | |||||||||||||||||
26 | 10 | 576937K | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 94F76B4A No. 2713666565 | 5-oct-21 | 199 | SERVICIO DE DESINFECCIÓN EN PEDILUVIOS Y AROMATIZACIÓN BAÑOS SEPTIEMBRE DE 2021 | 1.652,17 | |||||||||||||||||
27 | 11 | 70468184 | AF FUMIGACIÓN, S.A. | FACTURA | SERIE: CDA37ADF No. 2570865141 | 11-oct-21 | 199 | SERVICIO DE 3 DESINFECCIONES EN TODA LAS INSTALACIONES DE ONSEC | 5.100,00 | |||||||||||||||||
28 | 12 | 17145139 | VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL | FACTURA | SERIE: 1863E24C No. 725698236 | 8-oct-21 | 211 | ADQUISICIÓN DE 90 REFACCIONES CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC | 3.430,00 | |||||||||||||||||
29 | 13 | 904945 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE:B4D11F5A No. 671173072 | 10-sept-21 | 211 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO | 96,25 | |||||||||||||||||
30 | 14 | 904945 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 511D45D6 No.1064387059 | 16-sept-21 | 211 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO | 58,50 | |||||||||||||||||
31 | 15 | 904945 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE 3958E966 No.4037234200 | 16-sept-21 | 211 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO | 58,50 | |||||||||||||||||
32 | 16 | 904945 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE:F44C6428 No.1861897833 | 12-oct-21 | 211 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO | 155,00 | |||||||||||||||||
33 | 17 | 34914943 | IMEXA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE:B No.020521 | 16-oct-21 | 211 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO | 170,00 | |||||||||||||||||
34 | 18 | 904945 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE:A14174DB No.2400668845 | 25-oct-21 | 211 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO | 175,50 | |||||||||||||||||
35 | 19 | 7378106 | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: CCB01C8D No. 2138786601 | 25-oct-21 | 211 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DE TRABAO EN LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA ONSEC | 269,20 | |||||||||||||||||
36 | 20 | 321656 | LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: CD25EE1C No. 3349562949 | 23-sept-21 | 241 | ADQUISICIÓN DE PAPEL DOBLE CARTA PARA EL COMITÉ DE SALUD DE LA ONSEC | 99,65 | |||||||||||||||||
37 | 21 | 1178059 | LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO DOS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE:C519610E No.1285507048 | 7-oct-21 | 241 | ADQUISICIÓN DE PAPEL DOBLE CARTA PARA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA ONSEC | 199,30 | |||||||||||||||||
38 | 22 | 96787112 | INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: 9E07D05F No.: 3744679034 | 21-oct-21 | 241 | ADQUISICIÓN DE RESMAS PAPEL CARTA Y OFICIO PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA ONSEC | 9.481,25 | |||||||||||||||||
39 | 23 | 12772801 | PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: F2EBF884 No.: 2048937699 | 21-oct-21 | 243 | ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y TALLAS PARA MANOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA ONSEC | 11.941,68 | |||||||||||||||||
40 | 24 | 92997694 | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA | Serie: AB725D9B No.: 1310670896 | 28-sept-21 | 243 | ADQUISICIÓN DE PAPEL TIPO MAYORDOMO PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA ONSEC | 6.188,40 | |||||||||||||||||
41 | 25 | 22482458 | FLORES GONZALEZ VIVIAN IVONNE | FACTURA | SERIE C No.006733 | 14-sept-21 | 247 | ADQUISICIÓN DE TIMBRES FISCALES Y NOTARIALES PARA USO EN RRHH DE LA ONSEC | 240,00 | |||||||||||||||||
42 | 26 | 6367003 | DISTRIBUIDORA DEL CARIBE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 842815B7 No.3465167796 | 27-sept-21 | 261 | ADQUISICIÓN DE ALCOHOL EN GEL PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA ONSEC. | 3.960,00 | |||||||||||||||||
43 | 27 | 101259247 | TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE:6BCB0D24 No.2392867947 | 23-sept-21 | 267 | ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | 760,00 | |||||||||||||||||
44 | 28 | 101259247 | TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: A656BE8A No. 2615560003 | 8-oct-21 | 267 | ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA DIRECCIÓN DE LA ONSEC | 2.900,00 | |||||||||||||||||
45 | 29 | 736449 | FERRETERIA EL GLOBO, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 1E5118B1 No.316231271 | 14-sept-21 | 268 | ADQUISICIÓN DE TAPADERA PARA SANITARIO DE DAMAS DE LA ONSEC | 83,35 | |||||||||||||||||
46 | 30 | 38231425 | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE:700E0EFA No.4157490716 | 1-oct-21 | 268 | ADQUISICIÓN DE CARPETAS PLASTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE CARRERA ADMINISTRTIVA DE LA ONSEC | 240,00 | |||||||||||||||||
47 | 31 | 32375913 | NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 979D1D68 No.1106854568 | 22-oct-21 | 289 | ADQUISICIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE LA ONSEC | 94,99 | |||||||||||||||||
48 | 32 | 34158472 | RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI | FACTURA | SERIE: 076E8A55 No.3135260059 | 13-sept-21 | 291 | ADQUISICIÓN DE SELLOS Y HULES PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA ONSEC | 490,00 | |||||||||||||||||
49 | 33 | 34158472 | RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI | FACTURA | SERIE: 076E8A55 No.3135260059 | 13-sept-21 | 291 | ADQUISICIÓN DE SELLOS Y HULES PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA ONSEC | 170,00 | |||||||||||||||||
50 | 34 | 34158472 | RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI | FACTURA | SERIE 9CB14EF0 No.580208571 | 21-sept-21 | 291 | ADQUISICIÓN DE SELLOS Y HULES PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA ONSEC | 777,00 | |||||||||||||||||
51 | 35 | 46306293 | DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: 3A0938FE No.: 443367966 | 26-oct-21 | 292 | ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE LIMPIEZAA PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA ONSEC | 1.706,70 | |||||||||||||||||
52 | 36 | 70521441 | RESIDENCIALES EL TUMBADOR SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: 2C0BC7B5 No.: 214515973 | 22-sept-21 | 298 | ADQUISICIÓN DE ESTUCHE IPAD M1 PARA USO DE LA DIRECTORA DE LA ONSEC | 2.999,00 | |||||||||||||||||
53 | 37 | 5382076 | INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 39AA9D8C No.3637527614 | 23-sept-21 | 298 | ADQUISICIÓN DE DISCO DURO ESTADO SÓLIDO PARA DTI DE LA ONSEC | 405,00 | |||||||||||||||||
54 | 38 | 68785925 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 3C412C3D No.2726317037 | 21-oct-21 | 298 | ADQUISICIÓN DE SHOCKS PARA SILLAS SECRETARIALES DE LA ONSEC | 370,00 | |||||||||||||||||
55 | 39 | 89598911 | NEGOCIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 1A1F55D6 No. 1102793524 | 27-sept-21 | 326 | ADQUISICIÓN DE 6 SWITCH DE RED ADMINISTRABLES PARA LA ONSEC | 44.238,00 | |||||||||||||||||
56 | TOTAL | 125.249,66 | ||||||||||||||||||||||||
57 | CASOS DE EXCEPCIÓN (Artículo 44 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: 21B73E88 No.: 2109951261 | 6-oct-21 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2021 | Q 2.802,29 | |||||||||||||||||
59 | 2 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: FFA1CFB2 No.: 148653330 | 6-oct-21 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 03 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2022 | Q 3.656,06 | |||||||||||||||||
60 | 3 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: E86073D5 No.: 302729335 | 6-oct-21 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 03 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2023 | Q 2.950,91 | |||||||||||||||||
61 | 4 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: CAA175B3 No.: 1361856780 | 6-oct-21 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 03 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2024 | Q 5.434,62 | |||||||||||||||||
62 | 5 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: FC472E38 No.: 1736461674 | 6-oct-21 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 03 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2025 | Q 4.235,71 | |||||||||||||||||
63 | 6 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: BBC7E4C8 No.: 236798221 | 6-oct-21 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 03 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2026 | Q 2.283,75 | |||||||||||||||||
64 | 7 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: D8570708 No.: 294077989 | 6-oct-21 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 03 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2027 | Q 2.118,62 | |||||||||||||||||
65 | 8 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: FF4CF939 No.: 596132694 | 6-oct-21 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 03 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2028 | Q 1.624,83 | |||||||||||||||||
66 | 9 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: 18867A3C No.: 3789180694 | 7-oct-21 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 03 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2029 | Q 2.753,65 | |||||||||||||||||
67 | 10 | 6434347 | MUNICIPALIDAD DE ZACAPA | FACTURA | SERIE: A No. 1042875 | 17-sept-21 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE REGIONAL ZACAPA DE SEPTIEMBRE DE 2021 | Q 625,69 | |||||||||||||||||
68 | 11 | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | FACTURA | Serie: 27301072 No.: 1590512984 | 12-oct-21 | 112 | SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 18/08/2021 AL 17/09/2021 | 5.090,97 | |||||||||||||||||
69 | TOTAL | 33.577,10 | ||||||||||||||||||||||||
70 | TOTAL GENERAL | 158.826,76 | ||||||||||||||||||||||||
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