BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
5
1.0800000Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради23148343
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0810000Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради23148343
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.08132423242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення2055500000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12

з/п
Ціль державної політики
13
1Проведення регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезпечення додатковим соціальним захистом окремих вразливих груп населення Чугуївської міської територіальної громади
16
6. Завдання бюджетної програми
17

з/п
Завдання
18
1Забезпечення надання одноразової соціальної матеріальної допомоги
19
2Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення
20
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
21
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
22
гривень
23

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
24
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
25
1234567891011
26
1Забезпечення надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги мешканцям Чугуївської міської територіальної громади2949700,000,002949700,002891000,000,002891000,00-58700,000,00-58700,00
27
2Забезпечити надання адресної грошової допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не перебувала у трудових відносинах, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалась поховати померлого52000,000,0052000,0036000,000,0036000,00-16000,000,00-16000,00
28
3Оплата послуг з виплати та доставки соціальних допомог підприємством поштового зв’язку1000,000,001000,000,000,000,00-1000,000,00-1000,00
29
4Забезпечення надання соціальної матеріальної допомоги соціальним робітникам Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської міської ради для компенсації проїзду міським автомобільним транспортом при виконанні посадових обов’язків14731,000,0014731,0014731,000,0014731,000,000,000,00
30
5Проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», у санаторно-курортних закладах Харківської області

230000,000,00230000,00222789,600,00222789,60-7210,400,00-7210,40
31
6Проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи, віднесених до категорії 1 85990,000,0085990,0026322,000,0026322,00-59668,000,00-59668,00
32
7Проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою) 11561,000,0011561,000,000,000,00-11561,000,00-11561,00
33
8Проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції у санаторно-курортних закладах Харківської області270000,000,00270000,0096720,000,0096720,00-173280,000,00-173280,00
34
Усього3614982,000,003614982,003287562,600,003287562,60-327419,400,00-327419,40
35
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
36

з/п
Пояснення
37
12
38
12
39
1Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлені зменшенням кількості звернень у порівнянні із запланованою щодо отримання матеріальної допомоги мешканцями громади: які опинилися у скрутному становищі; які потрапили в тяжку життєву ситуацію у зв’язку з тяжкими захворюваннями; для забезпечення твердим паливом в осінньо-зимовий період.
40
2Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлені зменшенням кількості звернень громадян за допомогою на поховання.
41
3Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлені відсутністю отримувачів допомог у відділенні поштового зв’язку.
42
4Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні.
43
5Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлені тим, що видатки на санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» постраждалих учасників Революції Гідності проведені відповідно до фактичної потреби.
44
6Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлені тим, що видатки на санаторно-курортного лікування постраждалих громадян внаслідок ЧАЄС, віднесених до 1 категорії проведені відповідно до фактичної потреби.
45
7Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлені відсутністю звернень постраждалих громадян внаслідок ЧАЄС, віднесених до 2 категорії щодо проведення санаторно-курортного лікування
46
8Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлені тим, що видатки на проведеного відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції у санаторно-курортних закладах Харківської області проведені відповідно до фактичної потреби.
47
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
48
гривень
49

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми
Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
Відхилення
50
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
51
1234567891011
52
1Програми підтримки сімей Захисників і Захисниць України, сімей ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців на території Чугуївської міської територіальної громади на 2023-2025 роки300000,000,00300000,00300000,000,00300000,000,000,000,00
53
2Комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021 – 2025 роки
597551,000,00597551,00345831,600,00345831,60-251719,400,00-251719,40
54
3Комплексна програма соціального захисту населення Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки2717431,000,002717431,002641731,000,002641731,00-75700,000,00-75700,00
55
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
56
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
57

з/п
ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
58
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
59
12345678910111213
60
Затрат
61
1обсяг видатків на забезпечення надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги мешканцям Чугуївської міської територіальної громадигрн.Розрахунок2949700,000,002949700,002891000,000,002891000,00-58700,000,00-58700,00
62
2обсяг видатків на забезпечити надання адресної грошової допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не перебувала у трудових відносинах, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітнагрн.Розрахунок52000,000,0052000,0036000,000,0036000,00-16000,000,00-16000,00
63
3обсяг видатків на оплату послуг з виплати та доставки соціальних допомог підприємством поштового зв’язкугрн.Розрахунок1000,000,001000,000,000,000,00-1000,000,00-1000,00
64
4обсяг видатків на забезпечення надання соціальної матеріальної допомоги соціальним робітникам Територіального центру соціального обслуговування для компенсації проїзду міським автомобільним транспортом при виконанні посадових обов’язківгрн.Розрахунок14731,000,0014731,0014731,000,0014731,000,000,000,00
65
5обсяг видатків на проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю у СКЛ закладах Харківської областігрн.Розрахунок230000,000,00230000,00222789,600,00222789,60-7210,400,00-7210,40
66
6кількість осіб, які потребують санаторно-курортне лікування у санаторіях Харківської областіосібВнутрішньо-господарський облік19,000,0019,0019,000,0019,000,000,000,00
67
7обсяг видатків на проведення санаторно-курортного лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 грн.Розрахунок85990,000,0085990,0026322,000,0026322,00-59668,000,00-59668,00
68
12345678910111213
69
8кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1-ї категорії, які надали заяву на забезпечення санаторно-курортним лікуванням осібВнутрішньо-господарський облік10,000,0010,003,000,003,00-7,000,00-7,00
70
9обсяг видатків на санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою) грн.Розрахунок11561,000,0011561,000,000,000,00-11561,000,00-11561,00
71
10кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 2-ї категорії, які надали заяву на забезпечення санаторно-курортним лікуваннямосібВнутрішньо-господарський облік1,000,001,000,000,000,00-1,000,00-1,00
72
11обсяг видатків на проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції у санаторно-курортних закладах Харківської областігрн.Розрахунок270000,000,00270000,0096720,000,0096720,00-173280,000,00-173280,00
73
12кількість громадян, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників АТО, які перебувають на обліку та потребують проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області осібВнутрішньо-господарський облік39,000,0039,0014,000,0014,00-25,000,00-25,00
74
Продукту
75
13кількість отримувачів одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги мешканцям Чугуївської міської територіальної громади, які опинилися у скрутному життєвому становищі, з нихосібВнутрішньо-господарський облік110,000,00110,0098,000,0098,00-12,000,00-12,00
76
12345678910111213
77
14чоловіків осібВнутрішньо-господарський облік34,000,0034,0029,000,0029,00-5,000,00-5,00
78
15жінокосібВнутрішньо-господарський облік76,000,0076,0069,000,0069,00-7,000,00-7,00
79
16кількість отримувачів одноразової адресної грошової допомоги, які потрапили в тяжку життєву ситуацію у зв’язку з тяжкими захворюваннями (онкологія, необхідність протезування тощо), з них:осібВнутрішньо-господарський облік229,000,00229,00221,000,00221,00-8,000,00-8,00
80
17чоловіків осібВнутрішньо-господарський облік83,000,0083,0084,000,0084,001,000,001,00
81
18жінокосібВнутрішньо-господарський облік146,000,00146,00137,000,00137,00-9,000,00-9,00
82
19кількість отримувачів одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги мешканцям Чугуївської міської територіальної громади, хворим на гостру та хронічну ниркову недостатність, які потребують проведення процедур гемодіалізу, з них:осібВнутрішньо-господарський облік2,000,002,002,000,002,000,000,000,00
83
20чоловіків осібВнутрішньо-господарський облік1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
84
21жінокосібВнутрішньо-господарський облік1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
85
22кількість отримувачів одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги одному з членів сім’ї загиблого під час обстрілів (померлого внаслідок отриманих поранень) мешканця з числа мирного населенняосібВнутрішньо-господарський облік2,000,002,002,000,002,000,000,000,00
86
23кількість отримувачів одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги мешканцям, які отримали поранення під час обстрілівосібВнутрішньо-господарський облік14,000,0014,0014,000,0014,000,000,000,00
87
12345678910111213
88
24кількість отримувачів одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги для оформлення звіту з технічного обстеження пошкодженого житлаосібВнутрішньо-господарський облік3,000,003,003,000,003,000,000,000,00
89
25кількість отримувачів одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги одному з членів сім’ї загиблих (померлих внаслідок отриманих поранень) Захисників/Захисниць УкраїниосібВнутрішньо-господарський облік8,000,008,008,000,008,000,000,000,00
90
26кількість дітей до 18 років загиблих (померлих) Захисників і Захисниць УкраїниосібВнутрішньо-господарський облік16,000,0016,0016,000,0016,000,000,000,00
91
27кількість мешканців Чугуївської міської територіальної громади, яким надана адресна соціальна матеріальна допомога після прийняття на військову службу за контрактом та які перебувають на військовому обліку в Чугуївському районному ТЦК та СПосібВнутрішньо-господарський облік9,000,009,009,000,009,000,000,000,00
92
28кількість голів вуличних комітетів Чугуївської міської територіальної громади яким надана адресна соціальна матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових проблем осібВнутрішньо-господарський облік35,000,0035,0035,000,0035,000,000,000,00
93
29кількість дитячих будинків сімейного типу, які отримали одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу для підготовки домогосподарства до осінньо-зимового періодудомогосподарствВнутрішньо-господарський облік2,000,002,002,000,002,000,000,000,00
94
30кількість мешканців Чугуївської міської територіальної громади, яким надано одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу для забезпечення твердим паливом в осінньо-зимовий період осібВнутрішньо-господарський облік20,000,0020,0017,000,0017,00-3,000,00-3,00
95
12345678910111213
96
31кількість отримувачів адресної грошової допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не перебувала у трудових відносинах, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітнаосібВнутрішньо-господарський облік26,000,0026,0018,000,0018,00-8,000,00-8,00
97
32кількість отримувачів, які отримують соціальні допомоги через підприємство поштового зв’язкуосібВнутрішньо-господарський облік14,000,0014,000,000,000,00-14,000,00-14,00
98
33кількість соціальних працівниківосібВнутрішньо-господарський облік32,000,0032,0032,000,0032,000,000,000,00
99
34кількість місяців за які надавалась матеріальна допомога соціальним робітникам Терцентру для компенсації проїзду міським автомобільним транспортом при виконанні посадових обов’язківмісяцівВнутрішньо-господарський облік3,000,003,003,000,003,000,000,000,00
100
35кількість осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», які отрималі санаторно-курортне лікуванняосібВнутрішньо-господарський облік19,000,0019,0019,000,0019,000,000,000,00