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2 | TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Resultados de auditorías realizadas | a69_f24 | La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
6 | 2019 | 1/1/2019 | 3/31/2019 | 2017 | 2017 | Auditoría externa | financiera y de cumplimiento | ASEH/DGFSSPyOA/20/IEE/2017 | Auditoria Superior del Estado de Hidalgo | ASEH/DAS/DGFSSPyOA/2634/2018 | Verificar la correcta aplicación y administración de los Recursos Financieros del Instituto, a través de la revisión del ejercicio del Gasto; con la finalidad de que se apegue a la Normatividad aplicable. | auditoria financiera y de cumplimiento | art 56 bis fracc I parrafo 2do de la de la constitución política del estado de hidalgo; 8 fracción VI; 13 párrafo primero y 74 fracción III de la ley de auditoria Superior del estado de Hidalgo, y 8 fracción XI del reglamento interior de la auditoria superior del estado de hidalgo | Dirección Ejecutiva de Administración | Dirección Ejecutiva de Administración | 3/31/2019 | 3/31/2019 | Los campos se encuentran vacías debido a que al momento se está ejerciendo la auditoria al ejercicio 2017 por parte de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo (ASEH); La auditoria correspondiente al ejercicio fiscal 2018 aun no ha sido empezada. | ||||||||||||
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8 | 2do. Trimestre | |||||||||||||||||||||||||||||
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10 | 2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | 2017 | 2017 | Auditoría externa | financiera y de cumplimiento | ASEH/DGFSSPyOA/20/IEE/2017 | Auditoria Superior del Estado de Hidalgo | ASEH/DAS/DGFSSPyOA/2634/2018 | Verificar la correcta aplicación y administración de los Recursos Financieros del Instituto, a través de la revisión del ejercicio del Gasto; con la finalidad de que se apegue a la Normatividad aplicable. | auditoria financiera y de cumplimiento | art 56 bis fracc I parrafo 2do de lade la constitución política del estado de hidalgo; 8 fracción VI; 13 párrafo primero y 74 fracción III de la ley de auditoria Superior del estado de Hidalgo, y 8 fracción XI del reglamento interior de la auditoria superior del estado de hidalgo | http://201.161.66.31/images/Transparencia/sipot2019/ASEH-DAS-ST-1484-2019_01.pdf | ASEH-DAS-ST-1484-2019_01 | Dirección Ejecutiva de Administración | Dirección Ejecutiva de Administración | 30/06/2019 | 30/06/2019 | Los campos se encuentran vacías debido a que al momento se está ejerciendo la auditoria al ejercicio 2017 por parte de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo (ASEH); La auditoria correspondiente al ejercicio fiscal 2018 aun no ha sido empezada. | ||||||||||
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12 | 3er. Trimestre | |||||||||||||||||||||||||||||
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14 | 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2017 | 2017 | Auditoría externa | Financiera y de cumplimiento | ASEH/DGFSSPyOA/20/IEE/2017 | Auditoría Superior del Estado de Hidalgo | ASEH/DAS/DGFSSPyOA/2634/2018 | Verificar la correcta aplicación y administración de los Recursos Financieros del Instituto, a través de la revisión del ejercicio del Gasto; con la finalidad de que se apegue a la Normatividad aplicable. | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | Art 56 bis fracc. I; parrafo 2do. de la de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 8 fracción VI; Art 13 párrafo primero y Art.74 fracción III de la ley de Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, y Art. 8 fracc. XI del Reglamento interior de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo. | ASEH/DAS/ST/1484/2019 | http://201.161.66.31/images/Transparencia/sipot2019/ASEH-DAS-ST-1484-2019.pdf | http://201.161.66.31/images/Transparencia/sipot2019/ASEH-DAS-ST-1484-2019.pdf | Dirección Ejecutiva de Administración | Dirección Ejecutiva de Administración | 30/09/2019 | 30/09/2019 | Los campos que se encuentran vacíos es debido a que se concluye la auditoría al ejercicio 2017 por parte de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo (ASEH). | |||||||||
15 | 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2018 | 2018 | Auditoría externa | Financiera y de cumplimiento | ASEH/DGFSSPyOA/20/IEE/2018 | Auditoría Superior del Estado de Hidalgo | ASEH/DAS/DGFSSPyOA/2376/2019 | Evaluar los resultados de La Gestión Financiera, incluidos los recursos de ejercicios anteriores. | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | Art. 116 Fracción II parrafo sexto de la Consitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 fraccion V párrafo segundo y XXXI y 56 Bis, apartado A fracción I párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y 4 párrafp primero, 7, 8 párrafo primero, 17, 18 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, 28 Fracciones I, II, III, IV y VI, 29 Y 74 fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas del Estado de Hidalgo. | Dirección Ejecutiva de Administración | Dirección Ejecutiva de Administración | 30/09/2019 | 30/09/2019 | Se inicia la auditoría al ejercicio 2018 por parte de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH). | ||||||||||||
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17 | 4to. Trimestre | |||||||||||||||||||||||||||||
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19 | 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2018 | 2018 | Auditoría externa | Financiera y de cumplimiento | ASEH/DGFSSPyOA/20/IEE/2018 | Auditoría Superior del Estado de Hidalgo | ASEH/DAS/DGFSSPyOA/2376/2019 | ASEH/DAS/DGFSSPyOA/2376/2019 | Evaluar los resultados de La Gestión Financiera, incluidos los recursos de ejercicios anteriores. | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | Art. 116 Fracción II parrafo sexto de la Consitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 fraccion V párrafo segundo y XXXI y 56 Bis, apartado A fracción I párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y 4 párrafp primero, 7, 8 párrafo primero, 17, 18 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, 28 Fracciones I, II, III, IV y VI, 29 Y 74 fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas del Estado de Hidalgo. | Dirección Ejecutiva de Administración | http://201.161.66.31/images/Transparencia/sipot2019/ASEH-DAS-DGFSSPyOA-2376-2019_0882.pdf | Dirección Ejecutiva de Administración | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Auditoría al ejercicio 2018 por parte de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH). En proceso. | ||||||||||
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