ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Area Pengawasan
2
3
Kondisi yang ingin diwujudkan :
1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
2. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
3. Meningkatkan sistem integritas.
Permasalahan :
1. Masih adanya praktik percaloan, pungli dan gratifikasi di area pendaftaran dan konsultasi pelayanan
2. Pengaduan masyarakat tidak ditanggapi atau slow respon
3. Masih seringnya terjadi temuan berulang dan Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan internal masih rendah
4
SasaranIndikatorTarget*Rincian Kegiatan/aksiIndikator Kegiatan/AksiTarget*
5
TW1TW2TW3TW4
6
Meningkatnya kualitas pengendalian internal% Sistem pengendalian unit kerja yang baik100%Bimtek manajemen risiko dengan BPKP dan InspektoratJumlah pegawai yang ikut pelatihan manajemen risiko√√√√
7
Melakukan identifikasi / survei risiko pada masing-
masing bidang teknis		% bidang teknis yang menyampaikan risiko----
8
Membangun lingkungan pengendalian% lingkungan pengendalian yang dibangun dengan tepat----
9
Monev berkala hasil identifikasi peta risiko dan lingkungan pengendalianJumlah kegiatan monev atas identifikasi peta risiko dan lingkungan
pengendalian		----
10
Sosialisasi hasil sistem pengendalian internal kepada seluruh pegawaiJumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi hasil pengendalian internal----
11
12
13
SasaranIndikatorTarget*Rincian Kegiatan/aksiIndikator Kegiatan/AksiTarget*
14
TW1TW2TW3TW4
15
Sosialisasi hasil sistem pengendalian internal kepada pengguna layananJumlah pengguna layanan yang mendapat sosialisasi hasil sistem pengendalian internal----
16
Menurunnya kasus gratifikasi, pungli dan percaloan%penurunan kasus gratifikasi, pungli, dan
pecaloan		0%Pembentukan dan pelatihan UPGJumlah anggota UPG yang ditunjuk dan dilatih----
17
Pembuatan media audio atau visual anti gratifikasi diseluruh ruanganJumlah media audio atau visual anti gratifikasi√√√√
18
pembuatan aplikasi lapor
interaktif		% penyelesaian aplikasi
lapor interaktif		----
19
Pembuatan buku tamu elektronik dan percetakan sertifikat anti gratifikasi kepada pengguna layanan%penyelesaian buku tamu elektronik dan percetakan sertifikat anti gratifikasi kepada pengguna layanan----
20
Penunjukan petugas patroli harian di lingkungan unit
kerja		Jumlah petugas patrolo harian----
21
Pemasangan/penambahan CCTV di lingkungan unit kerjaJumlah penambahan
/pemasangan cctv		√√√√
22
Pembuatan ruang tamu terbukaJumlah ruang tamu terbuka√√√√
23
Rotasi penugasan petugas layanan berkalaJumlah kegiatan rotasi penugasan√√√√
24
25
26
SasaranIndikatorTarget*Rincian Kegiatan/aksiIndikator Kegiatan/AksiTarget*
27
TW1TW2TW3TW4
28
Meningkatnya efektifitas pengelolaan aduan masyarakat% aduan masyarakat yang ditindaklanjuti100%Pembuatan media aduan elektronikJumlah media aduan elektronik dan WA√√√√
29
Penunjukan petugas/operator media
aduan elektronik		Jumlah petugas/operator media aduan elektronik√√√√
30
Sosialisasi media aduan elektronikJumlah kegiatan sosialisasi media aduan elektronik----
31
Pemantauan atas pengelolaan aduanJumlah kegiatan pemantaan atas
pengelolaan pengaduan		----
32
Jemput bola Konsultasi dan aduan tiap kecamatanJumlah kecamatan yang mendapat pelayanan jemput bola konsultasi dan aduan----
33
Menurunnya kasus/ temuan
berulang		% kasus/temuan berulang0%Identifikasi hasil temuan bersama dengan seluruh
bidang teknis		Jumlah dokumen identifikasi dari semua
bidang teknis		----
34
Reviu probis, prosedur atau SOP yang memiliki risiko penyebab temuan% Probis, prosedur atau SOP yang telah direviu----
35
Pengusulan hasil perubahan probis, prosedur atau SOP ke
Bag. Organisasi		%usulan perubahan probis, prosedur atau SOP yang
diterima		----
36
Pemantauan pelaksanaan probis, prosedur atau SOP yang memiliki risiko tinggiJumlah kegiatan pemantauan----
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100