ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Case modifiable
2
3
Mes espaces verts
4
Nombre de M24000
5
Couts annuel des espaces verts12 000 €
6
Cout par M23,00 €
7
8
Indicateurs Ressources Humaines
9
Nombre de collaborateur50
10
Nombre d'arrivé / an8
11
Nombre de départ / an6
12
Taux de turnover14,0%
13
Salaire moyen brut35 000 €
14
Salaire moyen chargé49 000 €
15
Cout d'un départ en mois6
Moyenne en 6 et 9 mois
16
Cout d'un départ24 500 €
17
Cout annuel lié à aux départs147 000 €
18
19
Réduction du Turnover
20
Impact sur les démission10%
21
Démission evitées0,6
22
Nouveau Turnover13,40%
23
Economie liée à la réduction des départs14 700 €
24
25
Amélioration de la productivité
26
Nombre de commerciaux10
27
Salaire moyen brut (réel payé)50 000 €
28
Salaire moyen chargé70 000 €
29
Masse salariale commerciale700 000 €
30
Augmentation de la productivité du commercial5%
31
Augmentation de la productivité liée au gain d'image5%
32
Économie liée aux gains de productivité70 000 €
33
Equivalent temps plein économisé1
34
35
Amélioration de l'isolation thermique
36
Nombre de pièce à climatiser8
37
Consommation énergétique en climatisation7500
38
Gain énergétique65%
39
Économie liée à l'amélioration de l'isolation thermique4 875 €
40
41
Génération de revenus
42
Production maraîchère/aromatique/fruitière par M270,00 €
43
Terrain mis en production30%
44
Revenu généré par la vente maraîchère
(coût de gestion déduit)		18 000,00 €
45
Location annuelle d'une parcelle potagère (jardin partagé)150,00 €
46
Terrain mis en location70%
47
Revenu généré par la location de terrain
(coût de gestion déduit)		21 000,00 €
48
Nombre de visiteurs induits460
49
Taux de conversion (visiteur du jardin qui devient client du commerce à proximité)0%
50
Panier moyen annuel65,00 €
51
Revenu généré par le traffic induit0,00 €
52
53
54
SynthèseÇa te concerne ?
55
Économie liée à la réduction des départs14 700 €Oui
56
Gains de productivité commerciale70 000 €Oui
57
Économie liée à l'amélioration de l'isolation thermique4 875 €Oui
58
Revenus générés par la vente maraîchère18 000,00 €oui
59
Revenu généré par la location de terrain
(coût de gestion déduit)		21 000,00 €non
60
Revenu généré par le traffic induit0,00 €non
61
62
Gain total / an107 575,00 €
63
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98
99
100