| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tujuan | Indikator Tujuan | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target | Kode Rekening | Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Bidang | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD | Pagu Total | Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Prioritas Rincian Belanja | Rincian Kegiatan beserta Rincian Objek Belanja | KETERANGAN TAMBAHAN | |||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Skor | 58,43 | 59,59 | 59,84 | 60,09 | 60,34 | 60,60 | 60,86 | Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkunga Hidup | Indeks Kualitas Air | Skor | 46,9 | 58,22 | 58,42 | 58,62 | 58,82 | 59,02 | 59,22 | 2 | 11 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | ||||||||||||||||||||||||
9 | Penurunan Emisi GRK - Kumulatif | Ton CO2 eq | …. | 116125,67 | 251451,34 | 348377,01 | 464502,68 | 580628,35 | 696754,02 | Indeks Kualitas Udara | Skor | 73,6 | 58,18 | 58,58 | 58,98 | 59,38 | 59,78 | 59,82 | Pemenuhan Ketersediaan Kajian Pengelolaan Lingkungan Hidup | Persentase Ketersediaan Kajian Lingkungan Hidup | Persentase | 42,86% | 100,00% | 640.923.250 | 100,00% | 800.000.000 | 100,00% | 942.093.025 | 100,00% | 1.050.000.000 | 100,00% | 1.426.707.438 | 100,00 | 876.707.438 | Bidang TKLH | 100% | 5.736.431.151,33 | |||||||||||
10 | 2 | 11 | 02 | 2 | 01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah kajian/telaahan PPLH yang tersedia | Dokumen | 1 | 1 | 245.417.250 | 1 | 100.000.000 | 1 | 42.093.025 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 5 | 537.510.275,33 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 11 | 02 | 2 | 01 | 03 | Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan | Dokumen | 1 | 1 | 245.417.250 | 1 | 100.000.000 | 2 | 345.417.250,00 | 1. Dokumen Perda RPPLH | 1. JASKON 2. MAMIN 3. SPPD 4. HONORARIUM 5. BAHAN CETAK | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 11 | 02 | 2 | 01 | 07 | Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan | Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi | Dokumen | - | 1 | 42.093.025 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 192.093.025,33 | 1. Perbup Juknis RPPLH (2027) 2. Laporan Pemantauan dan Evaluasi RPPLH (2028-2029) | 1. JASKON 2. MAMIN 3. SPPD 4. HONORARIUM 5. BAHAN CETAK | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen KLHS yang tersedia | Dokumen | 2 | 1 | 395.506.000 | 2 | 700.000.000 | 3 | 900.000.000 | 3 | 1.000.000.000 | 3 | 1.376.707.438 | 2,00 | 826.707.438 | - | 12 | 5.198.920.876,00 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 02 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun | Dokumen | 2 | 1 | 576.707.438 | 1 | 576.707.438,00 | 1. DOKUMEN KLHS RPJMD | 1. JASKON 2. MAMIN 3. SPPD 4. HONORARIUM 5. BAHAN CETAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 05 | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun | Dokumen | - | 1 | 395.506.000 | 2 | 700.000.000 | 3 | 900.000.000 | 3 | 1.000.000.000 | 2 | 800.000.000 | 2 | 826.707.438 | 11 | 4.622.213.438,00 | 2. DOKUMEN KLHS RENCANA TATA RUANG KECAMATAN | 1. JASKON 2. MAMIN 3. SPPD 4. HONORARIUM 5. BAHAN CETAK | ||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 11 | 3 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Persentase kualitas air sungai yang status mutu airnya meningkat | Persentase | - | 1,50% | 870.206.600 | 1,50% | 1.550.472.994 | 1,50% | 1.132.616.282 | 1,50% | 1.276.569.769 | 1,50% | 1.410.000.000 | 1,50% | 1.460.000.000 | Bidang P2KL | 6% | 7.699.865.644,67 | TAHUN 2026 PERSENTASE BERDASARKAN JUMLAH SUNGAI YG DI UJI KUALITAS AIRNYA dan kualitas udara ambien dengan dua metode Passive sampler dan manual aktif YAITU 7 SUNGAI + 13 SUNGAI (meliputi titik hulu hilir dan tengah)+ Danau 10 titik + 8 titik passive sampler dan 3 titik manual aktif x 2 semester TOTAL = 162 Titik ) Keterangan Peningkatan 1,5% / tahun atau 1 lokasi setiap tahunnya dari Total lokasi sampling air = 70 lokasi | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah sampel pemantauan air dan jumlah sampel pemantauan udara | Sampel | 68 | 70 | 525.809.700 | 162 | 1.017.606.000 | 162 | 1.041.046.513 | 162 | 1.145.000.000 | 162 | 1.225.000.000 | 162 | 1.225.000.000 | 162 | 6.179.462.212,67 | TAHUN 2026 PERSENTASE BERDASARKAN JUMLAH SUNGAI YG DI UJI KUALITAS AIRNYA dan kualitas udara ambien dengan dua metode Passive sampler dan manual aktif YAITU 7 SUNGAI + 13 SUNGAI (meliputi titik hulu hilir dan tengah)+ Danau 10 titik + 8 titik passive sampler dan 3 titik manual aktif x 2 semester TOTAL = 162 Titik ) | ||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Dokumen | 2 | 3 | 357.292.700 | 3 | 357.292.700,00 | 1. Perjalanan Dinas Pendampingan laboratorium 2. Pengambilan Sampel, uji insitu, uji exsitu (laboratorium lingkungan) 3. RAPAT KOORDINASI 4. SOSIALISASI 5. Konsultasi ke KLH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | Dokumen | 1 | 1 | 153.337.000 | 1 | 74.984.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 5 | 548.321.000,00 | Kajian Inventarisasi GRK, | 1. JASKON 2. SPPD 3. Sosialisasi 4. RAKOR | Inventarisasi Penurunan GRK | |||||||||||||||||||||
21 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap MediaTanah,Air,Udara, dan Laut yang dilaksanakan | Kegiatan | 1 | 1 | 19.955.000 | 1 | 21.046.513 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 5 | 116.001.512,67 | Koordinasi / edukasi / sosialisasi / bimtek | 1. Perjalanan Dinas 2. RAPAT KOORDINASI 3. SOSIALISASI 4. Konsultasi ke KLH | ||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 06 | Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut. | Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidupterhadap Media Tanah,Air,Udara, danLaut yang disusun | Laporan | 1 | 1 | 88.937.000 | 1 | 90.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 5 | 478.937.000,00 | 1. IPAL UMKM untuk pengolahan Kotoran Hewan (sapi) | 1. Rapat Koordinasi 2. Pengumpulan data dan informasi 3. Survei dan monitoring (Perjalanan Dinas) 4. Pengadaan IPAL UMKM untuk pengolahan kotoran hewan (Sapi) | ||||||||||||||||||||||||
23 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 07 | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air,Udara, dan Laut. | Datadaninformasi indekskualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, IndeksKualitasUdara, IndeksKualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) | Lokasi | 29 | 81 | 748.749.800 | 81 | 800.000.000 | 81 | 850.000.000 | 81 | 850.000.000 | 81 | 850.000.000 | 81 | 4.098.749.800,00 | 1. SHU laboratorium terhadap kualitas air sungai, danau dan kualitas udara [20 sungai x 3 titik pengujian x 2 semester, Danau sebanyak 5 danau x 2 titikq, + sampling udara di 4 kawasan yaitu industri, lalulintas, perkantoran, permukiman menggunakan passive sampler (SOx, NOx dan Pm 2,5) + Sampling udara 3 titik menggunakan manual active 24 jam]. …------ SHU laboratorium terhadap kualitas air sungai, danau dan kualitas udara [ 20 sungai x 3 titik, 5 danau x 2 titik Danau,Manual Passive ( kawasan permukiman 2 titik, kawasan perkantoran 2 titik, Kawasan industri 2 titik, kawasan area padat lalulintas 2 titik), Manual active 3 titik, Total Titik = 81 titk lokasi yang akan di sampling 1 tahun 2 kali = 162 sampel | 1. Perjalanan Dinas Pendampingan laboratorium 2. Pengambilan Sampel, uji insitu, uji exsitu (laboratorium lingkungan) | Tidak ada pagu uintuk pemantauan kualitas lingkungan (800 jt) | |||||||||||||||||||||||
24 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 11 | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 1 | 15.180.000 | 1 | 34.992.200 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 5 | 210.172.200,00 | 1. Dokumen SLHD | 1. Rapat Koodinasi 2. Pengumpulan data dan informasi 3. Penyusunan SLHD 4. JASKON | ||||||||||||||||||||||
25 | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 14 | Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota | Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim | Laporan | ,- | 1 | 49.988.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 5 | 369.988.000,00 | Program Kampung Iklim | 1.sarana/prasarana untuk program kampung iklim 2. Bimtek / Sosialisasi / Penyuluhan 3. SPPD 4. Rakor | ||||||||||||||||||||||||
26 | 2 | 11 | 03 | 2 | 02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah fasilitasi IPAL Peternak / UMKM berdasar hasil koordinasi | Titik | 1 | 2 | 88.047.900 | 2 | 88.047.900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2 | 11 | 03 | 2 | 02 | 03 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | Titik | 1 | 2 | 88.047.900 | 2 | 88.047.900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 11 | 03 | 2 | 03 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Penghijauan non area hutan berdasar hasil koordinasi | Lokasi | 1 | 1 | 256.349.000 | 1 | 532.866.994 | 1 | 91.569.769 | 1 | 131.569.769 | 1 | 185.000.000 | 1,00 | 235.000.000 | 5 | 1.432.355.532,00 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 2 | 11 | 03 | 2 | 03 | 09 | Pelaksanaan rehabilitasi | luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | Ha | - | 1 | 355.116.994 | 1 | 60.000.000 | 1 | 100.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 200.000.000 | 7 | 865.116.994,00 | Penanaman pohon di lahan kritis diluar kawasan hutan | 1. SPPD (survey dan monitoring) 2. Bibit Pohon 3. Mobilisasi 4. Sarana / prasarana penanaman pohon 5. Sosialisasi / Penyuluhan / seremonial | Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi lahan kritis PENUNJANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN CIPATAT 60 jt | |||||||||||||||||||||||
30 | 2 | 11 | 03 | 2 | 03 | 13 | Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | Kegiatan | 1 | 1 | 256.349.000 | 1 | 177.750.000 | 1 | 31.569.769 | 1 | 31.569.769 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 6 | 567.238.538,00 | 1.DOKUMEN TUTUPAN LAHAN 2. REHABILITASI LAHAN/PENANAMAN POHON | 1. JASKON 2. SPPD 3. RAKOR 4. Monev | ||||||||||||||||||||||
31 | 2 | 11 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Cakupan Pengelolaan RTH Kehati | Persentase RTH Kehati yang terkelola | Persentase | 100% | 100% | 1.325.993.621 | 100% | 59.995.000 | 100% | 326.707.438 | 100% | 376.707.438 | 100% | 376.707.438 | 100% | 376.707.438 | Bidang P2KL | 100% | 2.842.818.373,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Laporan pengeloolaan RTH Kehati | Dokumen | 1 | 1 | 1.325.993.621 | 1 | 59.995.000 | 2 | 326.707.438 | 2 | 376.707.438 | 3 | 376.707.438 | 3,00 | 376.707.438 | 9 | 2.842.818.373,00 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | 01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragamaan Hayati | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kenanekaragaman yang Disusun | Dokumen | - | 1 | 108.099.700 | 1 | 108.099.700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | 04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota | Ha | 1 | 1 | 1.217.893.921 | 1 | 1.217.893.921,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | 09 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Unit | - | 1 | 59.995.000 | 2 | 326.707.438 | 2 | 376.707.438 | 3 | 376.707.438 | 3 | 376.707.438 | 3 | 1.516.824.752,00 | RTH Kehati komplek pemda, plus penambahan 2 RTH kehati sesuai dengan usulan dari desa / kecamatan | 1. SPPD 2. Jaskon (konstruksi dan konsultasi) 3. Sarana dan Prasarana Pemeliharaan RTH 4. Rakor | ||||||||||||||||||||||||
37 | 2 | 11 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3 | Persentase Usaha/Industri yang mengelola LB3 sesuai peraturan | Persentase | 40,00% | 12,00% | 414.425.600 | 12,00% | 220.614.600 | 12,00% | 326.707.438 | 12,00% | 376.707.438 | 12,00% | 376.707.438 | 12,00% | 376.707.438 | Bidang P2KL | 60,00% | 2.091.869.952,00 | asumsi penambahan industri yang memiliki rintek rata-rata 10 industri/tahun ( data awal th 2025 sebanyak 548 industri). | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Jumlah Usaha/Industri yang melaporkan pengelolaan LB3 | Industri | 84 | 94 | 414.425.600 | 104 | 220.614.600 | 114 | 326.707.438 | 124 | 376.707.438 | 134 | 376.707.438 | 144 | 376.707.438 | 134 | 2.091.869.952,00 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen | 37 | 20 | 207.286.300 | 20 | 207.286.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 02 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 | Laporan | 64 | 30 | 207.139.300 | 30 | 207.139.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 05 | Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) | Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) | Dokumen | 37 | 10 | 20.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 150.000.000 | 10 | 150.000.000 | 10 | 150.000.000 | 40 | 570.000.000,00 | Rekomendasi Pertek LB3 | 1. SPPD 2. Rapat pembahasan | ||||||||||||||||||||||||
43 | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 06 | Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 | Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan | Usaha | 64 | 120 | 200.614.600 | 120 | 226.707.438 | 120 | 226.707.438 | 120 | 226.707.438 | 120 | 226.707.438 | 480 | 1.107.444.352,00 | 1. Pada tahun 2026 dilakukan kajian pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 2. Pada tahun 2027 sosialisasi kajian pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 3. Pada tahun 2028 pengambilan data lahan terkontaminasi di wilayah KBB 4. Pada tahun 2029 sosialisasi hasil pengambilan data lahan terkontaminasi di wilayah KBB 5. Pada tahun 2030 kajian pengambilan data hasil pemulihan lahan kontaminasi limbah b3 di wilayah KBB | 1. Jaskon 2. Sosialisasi 3. Mamin Rapat 4. SPPD | ||||||||||||||||||||||||
44 | 2 | 11 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Meningkatnya Ketaatan Usaha/Industri dalam Pelaksanaan Izin Lingkungan | Persentase Ketaatan Kegiatan dan/atau usaha yang diawasi dalam Pelaksanaan Perizinan Lingkungan Hidup | Persentase | 17,57% | 60% | 2.749.630.150 | 64% | 304.750.000 | 66% | 396.707.438 | 68% | 446.707.438 | 70% | 446.707.438 | 72% | 496.707.438 | Bidang TKLH | 72% | 4.841.209.902,00 | 2025 60%; 2026: taat=60%*60 = 36+6(asumsi penambahan perusahaan yg taat) = 42, (42/66)*100% = 64% | 2025 60%; 2026: taat=60%*60 = 36+6(asumsi penambahan perusahaan yg taat) = 42, (42/66)*100% = 64% | |||||||||||||||||||||||||||
46 | Persentase Kegiatan dan/atau Usaha yang Memiliki Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH pada tahun ke-n | Persentase | - | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase usaha/industri yang diawasi berdasarkan target tahun ke-n | Persentase | 100 | 100 | 2.749.630.150 | 100 | 304.750.000 | 100 | 396.707.438 | 100 | 446.707.438 | 100 | 446.707.438 | 100 | 496.707.438 | 100 | 4.841.209.902,00 | |||||||||||||||||||||||||
48 | Persentase Pembinaan Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH pada tahun ke-n | Persentase | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | Dokumen | 190 | 16 | 2.433.229.350 | 15 | 56.000.000 | 18 | 86.733.782 | 20 | 86.733.782 | 24 | 86.733.782 | 28 | 100.000.000 | 93 | 2.849.430.696,10 | 1. DOKUMEN PERSETUJUAN LINGKUNGAN 2. REVISI DOKUMEN AMDAL KOMPLEKS PEMDA KBB (KHUSUS 2025) | 1. BELANJA BAHAN CETAK DAN KOMPUTER 2. MAMIN 3. SPPD 4. JASKON | Fasilitasi penerbitan persetujuan lingkungan pada seluruh objek wisata (geowisata, agrowisata, dan wisata budaya) 2 dok lingk Rp. 20 jt | |||||||||||||||||||||
50 | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 10 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | Usaha/Kegiatan | 38 | 60 | 316.400.800 | 66 | 248.750.000 | 71 | 309.973.656 | 77 | 359.973.656 | 81 | 359.973.656 | 87 | 396.707.438 | 355 | 1.991.779.205,90 | Setiap tahun kurang lebih 60 perusahaan baru dengan asumsi kemampuan 1 orang PPLH mengawasi 20 perusahaan, kenaikan 5 perusahaan setiap tahun dengan asumsi ada 5 perusahaan yang di awasi di akhir tahun yg sanksinya berlanjut ke tahun selanjutnya. | 1. BELANJA BAHAN CETAK DAN KOMPUTER 2. MAMIN 3. SPPD | pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan pada seluruh objek wisata (geowisata, agrowisata, dan wisata budaya) Rp. 50. jt | |||||||||||||||||||||
51 | 2 | 11 | 08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Meningkatnya Kompetensi Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup | Persentase lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya | Persentase | 100% | 20% | 676.624.300 | 20% | 374.750.000 | 20% | 426.707.438 | 20% | 571.918.223 | 20% | 476.707.438 | 20% | 476.707.438 | Bidang TKLH | 100% | 3.003.414.837,43 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup | Dokumen | 1 | 2 | 676.624.300 | 2 | 374.750.000 | 2 | 426.707.438 | 2 | 571.918.223 | 2 | 476.707.438 | 2 | 476.707.438 | 10 | 3.003.414.837,43 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | Dokumen | 1 | 1 | 112.517.000 | 1 | 324.750.000 | 1 | 354.789.215 | 1 | 500.000.000 | 1 | 406.707.438 | 1 | 406.707.438 | 5 | 2.105.471.090,57 | 1. PELATIHAN/WORKSHOP 2. PENDAMPINGAN OLEH FASILITATOR 3. PERINGATAN HARI TEMA LH | 1. SPPD 2. SOSIALISASI/PELATIHAN 3. MAMIN 4. TENAGA AHLI/FASILITATOR 5. JASA EO | Pembentukan kelompok sadar lingkungan (1 klp) PENUNJANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN CIPATAT 100 JT | |||||||||||||||||||||
55 | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 05 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | Lembaga | 29 | 23 | 564.107.300 | 23 | 50.000.000 | 23 | 71.918.223 | 23 | 71.918.223 | 23 | 70.000.000 | 23 | 70.000.000 | 115 | 897.943.746,87 | 1. PEMBINAAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA | 1. SPPD 2. SOSIALISASI 3. MAMIN | ||||||||||||||||||||||
56 | 2 | 11 | 09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Meningkatnya Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH | Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH | Entitas | 35 | 27 | 143.613.200 | 27 | 70.000.000 | 27 | 326.707.438 | 27 | 376.707.438 | 27 | 376.707.438 | 27 | 376.707.438 | Bidang TKLH | 135 | 1.670.442.952,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | 2 | 11 | 09 | 2 | 01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang memenuhi kriteria Penilaian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Entitas | 25 | 27 | 143.613.200 | 27 | 70.000.000 | 27 | 326.707.438 | 27 | 376.707.438 | 27 | 376.707.438 | 27 | 376.707.438 | 135 | 1.670.442.952,00 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 2 | 11 | 09 | 2 | 01 | 01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | Entitas | 25 | 27 | 143.613.200 | 27 | 70.000.000 | 27 | 326.707.438 | 27 | 376.707.438 | 27 | 376.707.438 | 27 | 376.707.438 | 135 | 1.670.442.952,00 | 1. PENILAIAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA | 1. SPPD 2. SOSIALISASI 3. MAMIN 4. PENGHARGAAN/ | ||||||||||||||||||||||
60 | 2 | 11 | 10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | Persentase | 100% | 100% | 211.168.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 326.707.438 | 100% | 376.707.438 | 100% | 376.707.438 | 100% | 376.707.438 | Bidang TKLH | 100% | 1.817.997.752,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | 2 | 11 | 10 | 2 | 01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota | Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) . | Laporan | 100% | 100% | 211.168.000 | 20 | 150.000.000 | 20 | 326.707.438 | 20 | 376.707.438 | 20 | 376.707.438 | 20 | 376.707.438 | 20 | 1.817.997.752,00 | laporan adalah sampai dengan laporan hasil berita acara penanganan pengaduan | ||||||||||||||||||||||||
63 | 2 | 11 | 10 | 2 | 01 | 09 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola | Pengaduan | 42 | 15 | 211.168.000 | 20 | 150.000.000 | 20 | 326.707.438 | 20 | 376.707.438 | 20 | 376.707.438 | 20 | 376.707.438 | 20 | 1.817.997.752,00 | ||||||||||||||||||||||||
64 | Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah | 2 | 11 | 11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Poin | 40,1 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Meningkatnya tata kelola persampahan | Proposi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah | Persentase | - | 46,84% | 30.911.194.860 | 48% | 20.440.750.700 | 50% | 18.157.205.569 | 57% | 18.333.134.322 | 64% | 23.710.300.463 | 81% | 26.760.300.463 | Bidang Kebersihan/ UPTD Kebersihan | 64% | 138.312.886.377,23 | Sumber data : LKPJ TA 2024 jumlah penduduk 1.884.191 Asumsi 1 KK = 4 Orang Jumlah KK = 471.048 KK % KK layanan : 23.526/471.048 x 100 = 4.99 % > 5% | 1. Pengolahaan Persampahan +Sarpras TPST (15 M) 2. Mengubah sampah menjadi berkah 1 tahun 20 desa masukan cpcl PKP Cipatat 2,5 M 3.PENUNJANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN CIPATAT 85 juta 2 kegiatan | |||||||||||||||||||
66 | Presentase Timbulan Sampah Terkelola di Fasilitas Pengolahan Sampah | Persentase | - | 2,02% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 69,64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | Pengelolaan Sampah | Terlaksananya penanganan dan pengurangan sampah kota | Tonase | 50.687 / 19.345 | 91.141,85 | 30.795.114.860 | 123.490,45 | 20.440.750.700 | 145.923,35 | 18.157.205.569 | 169.042,45 | 18.333.134.322 | 174.619,65 | 23.710.300.463 | 217.419,55 | 26.760.300.463 | 174.619,65 | 138.196.806.377,23 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 04 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | Kelompok | 114 | 160 | 641.096.100 | 165 | 495.999.700 | 165 | 525.000.000 | 165 | 525.000.000 | 165 | 600.000.000 | 165 | 600.000.000 | 165 | 3.387.095.800,00 | 1. Sosialisasi dan kampanye pengelolaan sampah di berbagai tingkat 2. Workshop atau pelatihan pemilahan, pengelolaan persampahan di tingkat Kecamatan, Desa, RW, RT 3. Pelibatan masyarakat terutama perempuan dalam pengelolaan persampahan/mengorganisir kegiatan pengelolaan persampahan (pengarus utamaan gender) 4. Aktivasi forum melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan persampahan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa 5. Penyusunan modul media sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan persampahan dalam media: tertulis, visual dan di internet/media sosial, dan media elektronik lainnya 6.Pembentukan tim relawan lingkungan dan kelompok/komunitas pengelola sampah 7. Peningkatan softskill sektor informal dalam pengelolaan sampah 8. Pemberian apresiasi terhadap kelompok (Kecamatan, Desa, RW, RT dan kelompok) atau individu yang berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pengelolaan sampah 9.Pembentukan tim relawan lingkungan dan kelompok/komunitas pengelola sampah 10. Pendampingan kelompok/komunitas pengelola sampah | 1. Sosialisasi pengelolaan sampah barbasis masyarakat 1 Kegiatan PENUNJANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN CIPATAT Rp. 25 jt dan pelatihan/pendampingan+pembentukan bank sampah desa (20 ds/th) Rp. 500 jt | ||||||||||||||||||||||
69 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | Dokumen | 1 | 1 | 77.600.000 | 1 | 77.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 5 | 274.600.000,00 | 1. Pengembangan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah 2. Optimalisasi potensi sumber-sumber pendanaan lainnya (DAK, CSR, ZISWAF, DPMD dll) | |||||||||||||||||||||||
70 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 08 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan | Dokumen | 1 | 4 | 408.866.000 | 5 | 348.749.500 | 2 | 252.558.152 | 2 | 260.000.000 | 5 | 750.000.000 | 5 | 750.000.000 | 18 | 2.770.173.652,00 | 1. Penyusunan Perbup dan Pedoman Teknis (SOP) Pengelolaan Persampahan 2. Pembentukan Kelembagaan BLUD 3. Penyusunan Perbup-Perbup Pengelolaan Sampah 4. Sosialisasi Penegakkan Perkada dan Perda Pengelolaan Sampah 5.Penyusunan kajian potensi pendapatan retribusi pengelolaan sampah 6.Kajian peningkatan kinerja penarikan retribusi pelayanan persampahan pada wajib retribusi | |||||||||||||||||||||||
71 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 09 | Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah | Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik | Unit | 54 | 55 | 4.933.674.000 | 55 | 4.933.674.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 12 | Penanganan sampah melalui pengangkutan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan | Ton | 50.687 | 59.500 | 19.744.117.460 | 80.647 | 15.428.436.000 | 55.272 | 9.626.495.365 | 66.985 | 9.626.495.365 | 61.050 | 11.138.207.438 | 73.978 | 12.000.000.000 | 61.050 | 77.563.751.628,00 | 1. BBM, Tenaga Kebersihan, KJP, | Operasional Pengumpulan Sampah Operasional Pengolahan sampah Operasional Pengangkutan Sampah | pengangkutan upt+mamin+kjp | |||||||||||||||||||||
73 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 15 | Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah | Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik | Unit | 54 | 56 | 2.999.979.000 | 57 | 5.000.000.000 | 58 | 5.000.000.000 | 59 | 5.000.000.000 | 59 | 6.000.000.000 | 59 | 23.999.979.000,00 | Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan Pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan Pemeliharaan sarana dan prasarana pengangkutan | pemeliharaan upt+bpjs | ||||||||||||||||||||||||
74 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 17 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Ton | 19.345 | 31.642 | 164.074.000 | 42.844 | 490.586.000 | 90.651 | 192.093.025 | 102.058 | 192.093.025 | 113.570 | 192.093.025 | 143.441 | 192.093.025 | 113.570 | 1.423.032.101,33 | 1.Pelatihan dan Pengembangan SDM UPTD (bersertifikat) 2.Optimalisasi Kelembagaan tingkat kewilayahan 3.Pelatihan dan Pengembangan SDM kewilayahan 4.Pembentukan SOP pengelolaan sampah tingkat kewilayahan (desa, RT, RW) 5.Evaluasi SOP pengelolaan sampah tingkat kewilayahan (desa, RT, RW) 6.Kajian, SOP, dan Perbup Pembentukan UPTD | Pembinaan komunitas/kelompok pengelola sampah 4 klp PENUNJANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN CIPATAT Rp. 60 jt dan Pelatihan tenaga pengelola TPST (Sarimukti) Rp.100 jt//thn (2027-2030) | ||||||||||||||||||||||
75 | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 28 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan | Unit | 295 | 12 | 4.825.687.300 | 13 | 600.000.500 | 16 | 2.531.059.027 | 16 | 2.699.545.931 | 18 | 6.000.000.000 | 18 | 7.188.207.438 | 75 | 23.844.500.195,91 | 1. Pembangunan TPST/TPA 2.Peningkatan Kapasitas TPS 3R 3.Penyediaan Motor Sampah 4.Arm Roll 6 m3 5.Dump Truck 25 m3 | 1. Pembangunan TPST/TPA 2.Peningkatan Kapasitas TPS 3R 3.Penyediaan ember 4.Penyediaan Karung 5.Penyediaan Motor Sampah 6.Penyediaan Ember Kompos 7.Arm Roll 6 m3 8.Dump Truck 25 m3 | sarpras TPST dan Rp. 2 M fasilitasi sarpras bank sampah 20 ds/th | |||||||||||||||||||||
76 | 2 | 11 | 11 | 2 | 03 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta | Jumlah Pengelola Sampah Swasta yang dimonitoring | Usaha | - | 1 | 116.080.000 | - | - | - | - | - | 1 | 116.080.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2 | 11 | 11 | 2 | 03 | 03 | Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | Laporan | - | 1 | 116.080.000 | 1 | 116.080.000,00 | Evaluasi kinerja penarikan retribusi pelayanan persampahan pada wajib retribusi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 2 | 11 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup | Nilai IRB Dinas Lingkungan Hidup | Nilai | 68,51 | 69,51 | 14.510.659.014 | 70,51 | 12.566.384.928 | 71,51 | 12.898.355.878 | 72,51 | 13.085.674.437 | 73,51 | 13.155.003.157 | 74,51 | 13.267.539.118 | Sekretariat | 53,51 | 12.526.133.588,33 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Sesuai Standar Regulasi | Dokumen | 12 | 8 | 543.380.280 | 20 | 306.225.360 | 20 | 312.500.000 | 20 | 312.500.000 | 22 | 412.500.000 | 20,00 | 312.500.000 | 90 | 2.199.605.640,00 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanan perangkat daerah | Dokumen | 2 | 3 | 383.627.520 | 2 | 46.009.260 | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | 3 | 140.000.000 | 2 | 40.000.000 | 12 | 689.636.780,00 | 1, DOKUMEN RENJA 2. RENJA PERUBAHAN 3. DOKUMEN RENSTRA | 1. SPPD 2. BAHAN CETAK 3. KERTAS DAN COVER 4. MAMIN RAPAT 5. SOSIALISASI 6. JASKON 7. MAKAN LEMBUR | ||||||||||||||||||||||
82 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 20.104.840 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.500.000 | 1 | 10.500.000 | 1 | 10.500.000 | 1 | 10.500.000 | 5 | 72.104.840,00 | DOKUMEN RKA | 1. SPPD 2. BAHAN CETAK 3. KERTAS DAN COVER 4. MAKAN LEMBUR 5. MAMIN RAPAT | ||||||||||||||||||||||
83 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 20.089.820 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.500.000 | 1 | 10.500.000 | 1 | 10.500.000 | 1 | 10.500.000 | 5 | 72.089.820,00 | DOKUMEN RKA PERUBAHAN | 1. SPPD 2. ATK 3. BAHAN CETAK 4. KERTAS DAN COVER 5. MAKAN LEMBUR | ||||||||||||||||||||||
84 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 20.070.480 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.500.000 | 1 | 10.500.000 | 1 | 10.500.000 | 1 | 10.500.000 | 5 | 72.070.480,00 | DOKUMEN DPA | 1. SPPD 2. BAHAN CETAK 3. KERTAS DAN COVER 4. MAKAN LEMBUR 5. MAMIN RAPAT | ||||||||||||||||||||||
85 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 20.114.820 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.500.000 | 1 | 10.500.000 | 1 | 10.500.000 | 1 | 10.500.000 | 5 | 72.114.820,00 | DOKUMEN DPA PERUBAHAN | 1. SPPD 2. BAHAN CETAK 3. KERTAS DAN COVER 4. MAKAN LEMBUR 5. MAMIN RAPAT | ||||||||||||||||||||||
86 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 2 | 1 | 79.372.800 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.500.000 | 1 | 10.500.000 | 1 | 10.500.000 | 1 | 10.500.000 | 5 | 131.372.800,00 | DOKUMEN LAKIP | 1. SPPD 2. BAHAN CETAK 3. KERTAS DAN COVER 4. BAHAN KOMPUTER 5. MAKAN LEMBUR 6. MAMIN RAPAT | ||||||||||||||||||||||
87 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 4 | 90.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 16 | 170.000.000,00 | DOKUMEN LAPORAN TW | 1. SPPD 2. BAHAN CETAK 3. KERTAS DAN COVER 4. BAHAN KOMPUTER 5. MAKAN LEMBUR 6. MAMIN RAPAT | ||||||||||||||||||||||||
88 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 08 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | ,- | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 5 | 50.000.000,00 | Penyusunan dokumen data statistik sektoral | 1. SPPD 2. BAHAN CETAK 3. KERTAS DAN COVER 4. BAHAN KOMPUTER 5. MAKAN LEMBUR 6. MAMIN RAPAT | ||||||||||||||||||||||||
89 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 09 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Data | ,- | 7 | 10.000.000 | 7 | 10.000.000 | 7 | 10.000.000 | 7 | 10.000.000 | 7 | 10.000.000 | 7 | 50.000.000,00 | Pelaksanaan pengumpulan data-data kinerja PD (Data IKLH, IKA, IKU, IKPS, % KK Terlayani, % Sampah Terolah, % Pengurangan Sampah) | 1. SPPD 2. BAHAN CETAK 3. KERTAS DAN COVER 4. BAHAN KOMPUTER 5. MAKAN LEMBUR 6. MAMIN RAPAT | ||||||||||||||||||||||||
90 | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 10 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Berita Acara | ,- | 1 | 100.216.100 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 2 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 5 | 820.216.100,00 | FPD Renja dan Renstra | 1. SPPD 2. BAHAN CETAK 3. KERTAS DAN COVER 4. BAHAN KOMPUTER 5. MAKAN LEMBUR 6. MAMIN RAPAT | ||||||||||||||||||||||||
91 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dijalankan Sesuai Standar Regulasi | Dokumen | 6 | 6 | 10.963.611.415 | 6 | 11.350.648.568 | 6 | 11.114.855.878 | 6 | 11.262.174.437 | 6 | 11.373.596.182 | 6 | 11.486.132.143 | 30 | 643.535.680,00 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | orang/bulan | 55 | 62 | 10.814.484.735 | 62 | 11.299.239.568 | 62 | 11.031.855.878 | 62 | 11.142.174.437 | 62 | 11.253.596.182 | 62 | 11.366.132.143 | 62 | ,- | GAJI DAN TUNJANGAN ASN | 1. GAJI POKOK 2. TUNJANGAN 3. TAMBAHAN PENGHASILAN | ||||||||||||||||||||||
93 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 102.058.840 | 1 | 36.000.000 | 1 | 63.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 5 | 501.058.840,00 | DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN | 1. SPPD 2. BAHAN CETAK 3. KERTAS DAN COVER 4. MAMIN RAPAT 5. MAKAN LEMBUR | ||||||||||||||||||||||
94 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Dokumen | 4 | 4 | 27.067.840 | 4 | 15.409.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 20 | 122.476.840,00 | DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN | 1. SPPD 2. BAHAN CETAK 3. KERTAS DAN COVER 4. MAKAN LEMBUR 5. MAMIN RAPAT | ||||||||||||||||||||||
95 | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 1 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 2 | 11 | 01 | 2 | 03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Barang yang Sesuai Standar Regulasi | Dokumen | 2 | 2 | 50.000.000 | 2 | 45.999.800 | 2 | 10.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 10 | 165.999.800,00 | |||||||||||||||||||||||||
97 | 2 | 11 | 01 | 2 | 03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 25.000.000 | 1 | 9.999.900 | 1 | 5.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 5 | 69.999.900,00 | DOKUMEN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH | 1. BAHAN CETAK 2. KERTAS DAN COVER 3. MAMIN RAPAT 4. BAHAN KOMPUTER 5. MAKAN LEMBUR | ||||||||||||||||||||||
98 | 2 | 11 | 01 | 2 | 03 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | Laporan | 1 | 1 | 25.000.000 | 1 | 35.999.900 | 1 | 5.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 5 | 95.999.900,00 | LAPORAN BINWAS BMD (TRIWULAN) | 1. BAHAN CETAK 2. KERTAS DAN COVER 3. MAMIN RAPAT 4. BAHAN KOMPUTER 5. MAKAN LEMBUR 6. SPPD | ||||||||||||||||||||||
99 | 2 | 11 | 01 | 2 | 05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % Pegawai yang Terlayani Administrasi Kepegawaian Sesuai Standar | Persentase | 100% | 100% | 424.040.000 | 100% | 119.988.000 | 100% | 135.000.000 | 100% | 140.000.000 | 100% | 142.906.975 | 100% | 147.906.975 | 100% | 1.109.841.949,33 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 2 | 11 | 01 | 2 | 05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kelengkapan | Paket | 1 | 2 | 424.040.000 | 4 | 99.988.000 | 4 | 115.000.000 | 4 | 120.000.000 | 4 | 122.906.975 | 4 | 127.906.975 | 18 | 1.009.841.949,33 | PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANYA | 1.PAKAIAN DINAS | ||||||||||||||||||||||