TAJ - HO-FRM-CPSD-004 PROBLEM IDENTIFICATION AND CORRECTIVE ACTION.xlsx

	A	C	D	E	F	L	M	Q	R	S	T	V	W	X	Y	Z	AA
1						INTEGRATED BSS EXCELLENT SYSTEM
2						INTEGRATED BSS EXCELLENT SYSTEM
3					FORM	FORM				No.Dok	HO-FRM-CPSD-004	DEPT	OPEN	CLOSE	PROGRESS	TOTAL	ACHIEVEMENT
4					FORM	FORM				Revisi	1	ENG - PROD	0	3	2	5	80,00%
5						PROBLEM IDENTIFICATION AND CORRECTIVE ACTION (PICA)				Tanggal	16 Juni 2022	PLANT	0	11	4	15	86,67%
6						PROBLEM IDENTIFICATION AND CORRECTIVE ACTION (PICA)				Halaman	1 of 1	LOG	0	2	3	5	70,00%
7		Site		: TAJ				OPEN	OPEN	0	ACHIEVEMENT	SHE	0	1	2	3	66,67%
8		Departement		: All Dept				ON PROGRESS	PROGRESS	14	78%	ICGS	0	0	3	3	50,00%
9		Periode		: MONTHLY JUNI 2023				CLOSED	CLOSE	18		CC	0	0	0	0	0,00%
10								TOTAL	TOTAL	32
11	DEPT	OBJECTIVE - KPI	LEADING INDICATOR	KATEGORI PROBLEM	PROBLEM	IDENTIFICATION	CORRECTIVE ACTION	PIC	PROGRESS	STATUS	FILE LAMPIRAN / DOKUMENTASI
12	ENG - PROD	OB VOLUME PLAN 983.177 BCM, AKTUAL 785.029 BCM, ACH 79,85%	VOLUME OB	METHODE	JUMLAH FLEET RUNNING TIDAK SESUAI DENGAN PLAN FORECAST	JUMLAH FLEET RUNNING TIDAK SESUAI DENGAN PLAN FORECAST, UNIT STANDBY REQUEST BY TAJ	FOLLOW UP UPDATE TERBARU TERKAIT ISSUE TAJ (ESTIMASI SENIN 26 JUNI 2023 UNTUK UPDATE TERBARU)			PROGRESS
13	ENG - PROD	PRODUCTIVITY HAULER OB 94,20%	FRONT CONDITION INDEX	ENVIRO	FRONT CONDITION INDEX PLAN : 4, Act: 3.67, ACH 83.10%	1. LOADING MATERIAL FREEDIG DI AREA LOWWALL P.8-14 UNTUK PENURUNAN SEQUENCE TERKAIT PERUBAHAN DESIGN DARI R7 KE R8 (Week 1-2) 2. BUFFER ANTARA FRONT DAN DISPOSAL VOID 1C SEBAGIAN MERUPAKAN AREA TIMBUNAN (Week3-5)	1 - STAFFING 1X ZX350 UNTUK LOADING MATERIAL BLASTING SEBAGAI SUPPORT LAMINATING/PATCHING PERMUKAAN FRONT YANG LEMBEK KETIKA ADA OPPORTUNITY HAULER LEBIH 2a. PEMBUATAN PARITAN DI TOE LINE ROOF BATUBARA UNTUK MENGALIRKAN AIR KE SUMP SELATAN (CONTINUE) 2b. FOLLOW UP KE TAJ TERKAIT PUMPING VOID 1C PENYESUAIAN ELEVASI (MENUNGGU UPDATE TAJ)	ENGPROD		PROGRESS
14			FRONT CONDITION INDEX	MAN	FRONT CONDITION INDEX PLAN : 4, Act: 3.67, ACH 83.10%	ROLLING STAFFING ALL PENGAWAS UNTUK PERSIAPAN PENAMBAHAN PIT BARU (PIT 4/PIT3)	REFRESH PENGAWAS TERHADAP PERHITUNGAN MF	PROD	1. 100% (CONTINUE)	CLOSE
15	ENG - PROD		DISPOSAL CONDITION INDEX	ENVIRO	DISPOSAL CONDITION INDEX PLAN : 4, Act: 3.86, ACH 96,5%	TERJADI CRACK DI DISPOSAL SISI SELATAN TIMUR	DUMPING SESUAI DENGAN DUMPING LIMITER DAN CONTINUE RESHAFING AREA YANG CRACK	PROD		CLOSE
16	ENG - PROD		ROAD CONDITION INDEX	ENVIRO	ROAD CONDITION INDEX PLAN : 3, Act: 2.84, ACH 94,73%	2. PROGRESS AREA SODETAN JL GATOT SUBROTO BELUM TERBENTUK	CONTINUE LAMINATING PERMUKAAN JALAN, PROGRESS LOADING SPOIL DAN MAINTENANCE SODETAN	ENGPROD		CLOSE
17	ENG - PROD	EWH	START STOP REST TIME	METHODE	START STOP LOADING REST TIME OVER, PLAN 60 MENIT > AKTUAL 61,82 MENIT	BELUM KONSISTEN KONTROL TERKAIT JAM START-STOP LOADING	1. STAFFING UNIT PARKIR REST TIME DI FRONT DAN DISPOSAL 2. KONTROL PENGAWASAN TERHADAP JAM STOP LOADING SEBELUM REST TIME	PROD	1. 100% (CONTINUE)	CLOSE
18	PLANT	PA RIPPING DOZZING	PA - RIPPING DOZING MTTR - RIPPING DOZING	MAN	1. MAINTENANCE PLANNING ACHIEVEMENT (SIX PARAMETER)	OPERATOR OVER CONFIDENT : KEBORAN DI CYLINDER BLADE TIDAK AKAN MENGAKIBATKAN FIRE CASE (BERANGGAPAN OIL YANG MENETES TIDAK AKAN MENGENAI AREA ENGINE)	1. DZ259 - REFRESH OPERATOR TERKAIT PENGOPERASIAN UNIT. CLOSE - REFRESH OPERATOR TERKAIT IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGENDALIAN RESIKO. CLOSE - PEMEBERIAN SANKSI TERHADAP CASE : SP2 (KESEPAKATAN 5 BIDANG) . CLOSE			CLOSE
19	PLANT	PA HAULER OB	PA - HAULER OB MTTR - HAULER OB	MATERIAL	1. MIDLIFE ACHIEVEMENT	1. HT81187 - TRANSMISI ABNORMAL DI SEBABKAN KARENA ADANYA TEMUAN MATERIAL ALUMUNIUM PADA FILTER TRANSMSI (STRATINER). SETELAH DI LAKAUKAN PENGCEKAN MATERIAL TERRSEBUT BERASA DARI TORQUEVENTER YANG MENGALAMI KERUSAKAN AKIBAT SERINGNYA OVER RUNNING KARENA PEMAKAIAN RETARDER YANG PANJANG DI ATAS 20 DETIK 2. HT81189 - OVERDOWNTIME SERVICE DISEBABKAN ADANYA TEMUAN MATERIAL GRAM KASAR SAAT PENGCEKAN DIFFERENTIAL FRONT DAN REAR 3. HT81226 - LEVELING COOLANT ABNORMAL DI SEBABKAN KARENA CYLINDER HEAD 3,4,5,6, LEAKS	1. HT81187 - HT81187 REMOVE TRANSMISI (WAITING TRANSMISI) DI KIRIM KE PALARAN UNTUK DI OVERHAUL - TRANSMISI ETA ONSITE 03/07/2023 2.HT81189 - REMOVE DIFFERENTIAL FRONT & REAR - CLEANING HOUSING DIFFERENTIAL FRONT & REAR - FLHUSHING DIFFERENTIAL FRONT & REAR - OVERHAUL DIFFERENTIAL FRONT & REAR 3. HT81226 - PENGCEKAN LEVELING CCOLANT - REMOVE CYLINDER HEAD & GASKET - CLEANING CYLINDER HEAD - INSTAL CYLINDER HEAD (OPEN)			PROGRESS
20	PLANT	PA ROAD MAINTENANCE	PA - ROAD MAINTENANCE MTTR - ROAD MAINTENANCE MTBF - ROAD MAINTENANCE	MATERIAL	1. BACKLOG ACHIEVEMENT	1. CP011 - BOLT TYRE BROKEN, KARENA BOLT SUDAH WORN OUT (AUS). 2. MG328 - OVER DOWNTIME SAAT SERVICE TERKAIT ADANYA TEMUAN KEBOCORAN OLI PADA AREA CRANKSHAFT. SETELAH DI CHEK, KEBOCORAN OILI TERSEBUT DI SEBBAKAN KARNEA BOLT COVER SEAL CRANKSHAFT KENDOR (9KURANG RETOQE) DARI PABRIK XCMG	1. CP011 - REPLACE BOLT TYRE OPEN 2. MG328 - REMOVE TRANSMISI - REPLACE OIL PAN - REPLACE SEAL CRANKSHAFT			PROGRESS
21	PLANT	PA DRILLING & BLAST	PA - DRILING & BLAST MTTR - DRILING & BLAST MTBF - DRILLING & BLAST	MATERIAL	1. MIDLIFE ACHIEVEMENT 2. RESPON TIME REPAIR	UNIT TIDAK BISA TRAVEL DIKERENAKAN BRAKE SYSTEM TROUBLE SETELAH DILAKUKAN PENGECEKAN DITEMUKAN DISC DAN PLATE BRAKE LENGKET , HASIL DARI PENGECHECKAN ,BY DATA CWR YANG DI BUAT OLEH TEAM PLANT SITE . TELAH PUTUSKAN DENGAN TEAM SANVICK , BAHWA INDIFIKASI NYA ADALAH : PREMATURE PART ( MASUK KEDALAM CLAM WARANTY )	ANALISYA CASE DARI TEAM DYLER SANVICK : TERKAIT PROSES PEMASANGAN DARI TEAM SANDVICK DIMANA DISC TIDAK SESUAI DENGAN PENEMOATANNYA SEHINGGA TERJADINYA BENDING DAN ASIMETRI PADA DISC DAN PLATE			CLOSE
22	PLANT	PA OTHERS	MTTR - OTHERS	MATERIAL	1. MAINTENANCE PROGRAM ACHIEVEMENT (PS,PPM, PPU,DAILY CHECK INSPECTION, WASHING)	BELUM DI BAKUKAN NYA STANDAR LIFETIME SENSOR PLUSE (CASE PERTAMA)	1. RECOMENDET PART SENSOR . CLOSE 2. PERGANTIAN SENSOR . CLOSE			CLOSE
23	PLANT	PA RIPPING DOZZING	MTBF - RIPPING DOZING	MAN	1. MAINTENANCE PROGRAM ACHIEVEMENT (PS,PPM, PPU,DAILY CHECK INSPECTION, WASHING)	1. UNDERCARRIAGE GROUP - DZ292 TRACK LH PUTUS DIKARENAKAN BUSHING TRACK BROKEN (KONDISI LIMIT) 2. ENGINE GROUP - ERROR 2 KARENA SWITCH PPC ABNORMAL . TERKONTAMINASI KOTORAN DARI LUAR	1. UNDERCARRIAGE GROUP - PLANT SCHEDULE PERGANTIAN TRACK LINK DILAKUKAN DI BULAN JULI 2023 - DZ292 TRACK LH PUTUS : INSPECTION KONDISI TRACK LINK YANG SUDAH LIMIT, SAMPAI PLAN SCHEDULE TEREALISASI SAMPAI PLAN JULI 2023 . (CLOSE) 2. ENGINE GROUP - CLEANING SWITCH PPC MENGIKUTI PLAN PERIODIC SERVICE			CLOSE
24	PLANT	PA HAULING OB	MTBF - HAULING OB	MAN	1. MAINTENANCE PROGRAM ACHIEVEMENT (PS,PPM, PPU,DAILY CHECK INSPECTION, WASHING)	1. TYRE & BRAKE GROUP - INDIKASI MASIH DI TERJADI PENGGUNAAN SPEED TIDAK SESUAI DENGAN RPM DAN PEMAKAIAN RETARDER LEBIH DARI 20 DETIK 2. CABIN GROUP - DESAIN CABIN STANDAR UNIT TIDAK SESUAI DENGAN AREA KERJA UNIT - KEDUDUKAN BRAKET , BUSHING DAN BOLT MOUTING TIDAK PRESISI ( SEHINGGA MENIMBULKAN GERAKATAN/GETARAN YANG BERLEBIH SAAT UNIT DI OPERASIKAN	1. TYRE & BRAKE GROUP 1.1. CONTINUE MELAKUKAN OSERVASI DAN TRAINING TERHADAP PENGGUNAAN SPEED ,SESUAI SETANDAR : 25 KM/JAM . OLEH : TRAINNER PRODUKSI DAN SHE - RESUME DATA HASIL OSERVASI HASIL TEMUAN DAN TINDAK LANJUT - SOSIALISASI OLEH TRAINNER PRODUKSI TERHADAP PEMAKAIAN RETARDER ,TIDAK DARI 20 DETIK ( SEKALI PENGGUNAAN ) - PEMBERIAAN SANKSI KE OPARETOR YANG LEBIH BERAT SESUAI PKB ( BILA OEPRATOR YANG SAMA MELAKUKAN CASE YANG SAMA ) 2. CABIN GROUP ( MASUK KE DALAM AP JUNI 2023 ) - CONTINUE MELAKUKAN PERGANTING MOUNTING CABIN ASSY ( IMPROVMENT MODIFIKASI), TERHADAP UNIT YANG MASIH OPEN TARGET : 2 UNIT DARI WEEK 3 TO WEEK 4 JUNI 2023 - PUSH KEBUTUHAN KEKURANG MAN POWER WHEEL : -6 ORANG (AGAR TERLAKSANANYA PLAN)			PROGRESS
33	SHE	SHE INDEX	MIFR	MAN	Tidak menstaffingkan pengawas section tyre pada shift 2	Kurangnya pengetahuan terkait pengelolaan manajemen resiko	- Follow up pemenuhan trainer plant untuk pemenuhan kompetensi karyawan mekanik (Manuver pemenuhan kompetensi oleh trainer plant AGM -> Open schedule dan timeframe, ETA: Akhir Juli) - Refresh Basic safety * Dedy Kaharudin: Close * M. Suriannor: Close * Hurmain: Progress * Dianoor: Progress	Anggi Noorwanto		PROGRESS
34	SHE	SHE INDEX	MIFR	METHODE	Menggunakan peralatan yang tidak sesuai saat melakukan pelepasan nat roda HD 829 (PIPA)	Adanya tindakan yang tidak di dasari kajian saat melaksanakan pekerjaan kondisional		Anggi Noorwanto		PROGRESS
35	SHE	SHE INDEX	SAP Achievement	METHODE	Achievement QSAP <100% (94%)	Koordinasi yang tidak terukur dan tidak terevaluasi	Menyusun metode allert dengan memunculkan nama yang tidak melaksanakan QSAP	Anggi		CLOSE
36	LOG	INVENTORY LOGISTIK	READYNESS PARTS BACKLOG	METHODE	READYNESS PART BACKLOG CHINA ACHIEV 17 % TARGET = 29 MO TARGET = 29 ITEM CLOSE GI = 3 ITEM OPEN GI = 26 ITEM READY = 6 ITEM NOT READY = 20 ITEM	1. Telat supply parts dari Vendor China (11 item ) 2. Telat create PO ke Vendor (9 item ) 3. Telat posting utk part yg sudah supply	1. Push ke Vendor untuk supply part yg masih outstanding 2. Koordinasi antar site utk memaksimalkan utilisasi part china 3 Posting GI utk part yg sudah diambil/pasang ke Unit			PROGRESS
37	LOG		READYNESS PARTS BACKLOG	METHODE	READYNESS PART BACKLOG NON CHINA ACHIEV = 75 % TARGET = 145 MO TARGET = 150 ITEM CLOSE GI = 107 ITEM OPEN GI = 43 ITEM READY = 15 ITEM NOT READY = 28 ITEM	1. Telat supply parts dari Vendor China (10 item ) 2. Telat create PO ke Vendor (8 item ) 3. Telat create pr ( 10 item )	1. Push ke Vendor untuk supply part yg masih outstanding 2. Koordinasi antar site utk memaksimalkan utilisasi part china 3 Posting GI utk part yg sudah diambil/pasang ke Unit			PROGRESS
38	LOG		MIN MAX BALANCE	METHODE	Stock dibawah minimum sebesar 147 item dari total setting min max 632 item	. Adanya rekomendasi part critical dari plant	1. Segera menaikkan PR yg di bawah minimum 2. Push ke Purchasing untuk PR yg belum po dan supply			CLOSE
39	LOG		MIN MAX BALANCE	METHODE	Stock di atas maximum 63 item dari total setting min max 632 item	Adanya mutasi unit 7x Hd465 ke AGM	1. Pengiriman spare part eks unit HD465 ke AGM 2. Update settingan item min max unit HD465			CLOSE
40	LOG	FUEL CLEANLINESS	FUEL CLEANLINESS	METHODE	1. Filter wiremesh yg di jalur out filtration sudah di cuci tp masih tidak tercapai 2. Tangki di unit produksi CMT masih kotor, padahjal sudah di flushing	1. Belum ada tool untuk mencuci filter wiremesh 2. Belum ada spare filter wiremesh, baik jalur in maupun out di Unit Filtration	1. Order tool untuk mencuci filter wiremesh 2. Push kedatangan filter wiremesh untuk rotable filter 3. Study Banding ke FOG AGM			PROGRESS
41	ICGS	MP	MP Cost	MAN	"Dengan plan 554 dan actual 417	pada saat rekrut terdapat kendala : 1. Menolak OL karena penempatan lokasi dan gaji pokok 2. Proses yang cukup lama karena FU keterbatasan waktu dan biaya serta proses pengunduran diri dari perusahaan yang lama 3. Lamanya hasil mcu keluar dari pihak klinik	1. KORDINASIKAN KEMBALI KE PADA USER TERKAIT PERMINTAAN KANDIDAT UNTUK DINAIKAN BENEFIT (MENYESUAIKAN DENGAN KOMPETENSI SESUAI DENGAN HASIL INTERVIEW USER) 2. Due date pecerpatan FU MCU di berikan maksimal waktu 2 hari 3. DUe date proses pengunduran diri dari perusahaan yang lama maks 1 minggu (Tekhnis negosiasi) 4. Menunggu kalibrasi dari site MAS Terkait MPP Plant dari site MAS	Rianto, Eka, Shintia		PROGRESS
42	ICGS	MP COST	MP Cost	METHODE	Plan 0,44 actual 0,47	Dengan budget yang mengacu pada 5 fleet sehingga ada over pada beban lembur yang tetap berjalan 5 fleet sedangkan actual 2 fleet	1. Koordinasi dengan beberapa departemen agar men standbykan MP di sesuaikan dengan actual fleet yang running 2. Program training terkait temuan di sistem break unit CMT 3. Penambahan versatility dari WT ke CMT	Rianto, Eka, Shintia		PROGRESS
43	ICGS	TOR	MP- COST	MAN		1. mendapat tawaran dari perusahaan lain dengan pendapatan lebih besar dan dekat dari keluarga 2. membuka usaha sendiri di rumah 3. kurangnya pengembangan terhadap knowlegde dari karyawan	1.Koordinasi dengan HO terkait Isu TOR yang cukup tinggi tentang pendapatan dan kesejahteraan karyawan serta melakukan refreshment/training terhadap karyawan 2. Melakukan manuver dfari segi fasilitas sarana prsarana	Rianto, Eka, Shintia		PROGRESS
46		Dibuat Oleh,				Diperiksa Oleh,
47
48
49
50
51
52		All department				CPSD/OD
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110