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1 | Reporte Objeto del Gasto por Proveedor | |||||||||||||||||||||||||
2 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC | |||||||||||||||||||||||||
3 | Del 01/may./2023 Al 31/may./2023 | |||||||||||||||||||||||||
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5 | Fecha | Cuenta de Proveedor | Razón Social | RFC | Número Póliza | Importe COG | Importe Proveedor | Observaciones | Fuente de Financiamiento | Programa | Proyecto | Unidad Administrativa | Momento Contable | |||||||||||||
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7 | 8/5/2023 | 2112-1-000002 | REHEDMAS INTERNET PARA TODOS | RIT200623ME0 | C00136 | $0,00 | $690,00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE HASTA 8 MEGAS PARA LA DIRECCION DE UAVIFAM | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
8 | 8/5/2023 | 2112-1-000004 | MARIA ISIDRA PEREDIA BAÑUELOS | PEBI680515D63 | C00138 | $0,00 | $2.226,00 | PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR COMUNITARIO WIXARIKA DE ALUMNOS | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
9 | 8/5/2023 | 2112-1-000004 | MARIA ISIDRA PEREDIA BAÑUELOS | PEBI680515D63 | C00139 | $0,00 | $3.150,00 | PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL CENTRO DE CONVIVENCIA Y GRUPOS PRIORITARIOS | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
10 | 8/5/2023 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | C00137 | $0,00 | $65.039,40 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL SUMINISTRO EN COMEDORES DE LOCALIDADES DE LA SIERRA WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
11 | 17/5/2023 | 2112-1-000005 | BLANCA MAURICIO LOPEZ | MALB830709AP9 | C00145 | $0,00 | $5.693,59 | PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA POR CONSUMO DE HOJAS PROCESADAS | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
12 | 17/5/2023 | 2112-1-000007 | ENRIQUE REYES JAIME | REJE630715MR7 | C00147 | $0,00 | $2.483,00 | PAGO DE VARIOS ARTICULOS Y SERVICIO PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
13 | 17/5/2023 | 2112-1-000030 | GRUPO PUBLICITARIO LAND IMPRESORES S.A DE C.V. | GPL170721TS3 | C00146 | $0,00 | $1.276,00 | PAGO DE MILLAR DE RECIBOS CON TALONARIO FOLIADOS PARA EL CONTROL DE LA DIRECCION DE UBR | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
14 | 18/5/2023 | 2112-1-000001 | LAURA ELENA VELAZCO VARGAS | VEVL720807HW1 | C00148 | $0,00 | $4.921,56 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN COMEDORES MUNICIPAL ES Y DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
15 | 18/5/2023 | 2112-1-000004 | MARIA ISIDRA PEREDIA BAÑUELOS | PEBI680515D63 | C00149 | $0,00 | $903,00 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN COMEDORES MUNICIPAL ES Y DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
16 | 19/5/2023 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | C00150 | $0,00 | $78.600,40 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL SUMINISTRO DE COMEDORES DE LOCALIDADES DE LA SIERRA WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
17 | 19/5/2023 | 2112-1-000022 | APOLEX IT SAS | AIT190305PB2 | C00152 | $0,00 | $3.969,11 | PAGO DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE INTENET EN OFICINAS DE DIF MUNCIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
18 | 19/5/2023 | 2112-1-000033 | LUCERO LISDEYRA LOPEZ ORTIZ | LOOL8212070I0 | C00151 | $0,00 | $7.400,52 | PAGO POR SERVICIO DE BORDADO DE LOGOS EN PLAYERAS DE PERSONAL DE DIF, ASI COMO FABRICACION DE BANDA PARA MISS CHIQUITITA Y ADULTO MAYOR | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
19 | 19/5/2023 | 2112-1-000038 | FERNANDO NOVO ESPEJO | NOEF591212EKA | C00153 | $0,00 | $1.670,40 | PAGO POR SERVICIOO DE MANTENIMIENTO A MAQUINAS DE ESCRIBIR BROTHER DE OFICINAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
20 | 22/5/2023 | 2112-1-000039 | YORNIC CARRILLO GARCIA | CAGY870630 | C00166 | $0,00 | $1.000,00 | PAGO DE RENTA DE BODEGA PARA USOS DE RESGUARDO DE LOS PRODUCTOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEL COMVENIO DJ-ADN-75/23-2 | 2600-RESURSO ESTATAL | Pagado | ||||||||||||||||
21 | 23/5/2023 | 2112-1-000006 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C00167 | $0,00 | $5.005,00 | PAGO DE ENERIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO DE DIRECCIONES DE DIF MUNCIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
22 | 24/5/2023 | 2112-1-000040 | BLAS CARRILLO MACIAS | CAMB830203 | C00170 | $0,00 | $1.000,00 | PAGO DE RENTA DE BODEGA PARA USOS DE RESGUARDO DE PRUDUCTOS DE PROGRMAS ALIMENTARIOS EN LA LOCALIDA DE LOS AMOLES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
23 | 25/5/2023 | 2112-1-000041 | MA. IRMA BAÑUELOS REMIREZ | BARM570620TP9 | C00172 | $0,00 | $1.211,04 | PAGO DE ACEITE Y ANTICONGELLANTE PARA EL SERVICIO DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
24 | 26/5/2023 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | C00174 | $0,00 | $12.557,96 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA ALUMNOS DEL COMEDOR COMUNITARIO WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
25 | 26/5/2023 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | C00175 | $0,00 | $17.515,51 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE CONVIVENCIA PARA GRUPOS PRIORITARIOS DE DIF MUNCIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
26 | 26/5/2023 | 2112-1-000036 | LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN | VAGL860212UI3 | C00173 | $0,00 | $580,26 | PAGO POR SERVICIO DE REVISION JSON EN SISTEMA DE CONTPAQI DE DFI MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
27 | 29/5/2023 | 2112-1-000008 | MARTINA ESPINOZA GONZALEZ | EIGM640715BP2 | C00180 | $0,00 | $8.346,20 | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
28 | 29/5/2023 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | C00176 | $0,00 | $62.821,80 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL SUMINISTRO DE CENTRO DE CONVIVENCIA PARA GRUPOS PRIORITARIOS DE LOCALIDADES DE LA SIERRA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
29 | 29/5/2023 | 2112-1-000042 | ELEAZAR SALAZAR GAETA | SAGE810822PI5 | C00178 | $0,00 | $6.960,00 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE 3 TONELADAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
30 | 29/5/2023 | 2112-1-000042 | ELEAZAR SALAZAR GAETA | SAGE810822PI5 | C00179 | $0,00 | $4.988,00 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD FROD RANGER DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
31 | 31/5/2023 | 2112-1-000014 | MIGUEL QUIROZ SANCHEZ | QUSM771115FR9 | C00188 | $0,00 | $11.605,06 | PAGO DE CARNE PARA EL CENTRO DE CONVIVENCIA PARA GRUPOS PRIORITARIOS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
32 | 31/5/2023 | 2112-1-000024 | VICTORIANA DE LA TORRE GARCIA | TOGV700201E61 | C00187 | $0,00 | $4.209,64 | PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIONES DEL DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
33 | 31/5/2023 | 2112-1-000025 | RODOLFO DE LA TORRE DE LA TORRE | TOTR640621P55 | C00186 | $0,00 | $1.036,00 | PAGO DE PINTURA Y DEMAS ACCESORIOS PARA AREAS DE DIF MUNCIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
34 | 31/5/2023 | 2112-1-000043 | NOEMI SANCHEZ BONILLA | SABN790830 | C00189 | $0,00 | $4.000,00 | PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION Y TIMBRADO DE NOMINA DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2023 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
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