| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
4 | Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||
5 | Мереф'янська міська рада | |||||||||||||||||||||||
6 | (найменування головного розпорядника | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||||||||||||||
9 | 30.08.2023 р. № 66-ОД § 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | Паспорт | |||||||||||||||||||||||
11 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | |||||||||||||||||||||||
12 | 1. | 0100000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
13 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
14 | 2. | 0110000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
15 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
16 | 3. | 0114060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 2050200000 | ||||||||||||||||||
17 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
18 | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –6771508 гривень , у тому числі загального фонду – 6771508 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | |||||||||||||||||||||||
19 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
20 | "Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) ; Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік №2710-ІХ від 03.11.22 р., Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI; Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 ; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793" Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"; Наказ Міністерства Фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 ; Постанова КМУ від 24 жовтня 2012 р. № 984 "Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури", Рішення XXVII сесії Мереф’янської міської ради VIII скликання від 22 грудня 2022 року № 1105/23 «Про бюджет Мереф’янської міської територіальної громади на 2023 рік», з рішенням сесії Мереф’янської міської ради VIII скликання «Про внесення змін до рішення ХХVII сесії Мереф’янської міської ради VІІІ скликання від 22 грудня 2022 року № 1105/22 «Про бюджет Мереф’янської міської територіальної громади на 2023 рік», від 10 лютого 2023 року №1179/23, від 24 березня 2023 року №1224/23, від 24 серпня 2023 року №1366/23 | |||||||||||||||||||||||
21 | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
23 | 1 | Забезпечення культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | ||||||||||||||||||||||
24 | 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
25 | Надання послуг з організації культурного дозвілля мешканців та мешканок громади | |||||||||||||||||||||||
26 | 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
27 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
28 | 1 | Забезпечення надання послуг мешканцям та мешканкам громади у сфері культури на базі закладів культури первинного рівня | ||||||||||||||||||||||
29 | 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||
30 | гривень | |||||||||||||||||||||||
31 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
33 | 1 | НАДАННЯ ПОСЛУГ У СФЕРІ КУЛЬТУРНОГО ДОЗВІЛЛЯ НАСЕЛЕННЮ | 6 771 508 | 0 | 6 771 508 | |||||||||||||||||||
34 | Усього | 6 771 508 | 0 | 6 771 508 | ||||||||||||||||||||
35 | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
36 | гривень | |||||||||||||||||||||||
37 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
39 | 1 | Програма розвитку галузі культури Мереф'янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки | 1 052 912 | 0 | 1 052 912 | |||||||||||||||||||
40 | Усього | 1 052 912 | 0 | 1 052 912 | ||||||||||||||||||||
41 | 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
42 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||
43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
44 | 1 | затрат | ||||||||||||||||||||||
45 | кількість установ - усього | од. | рішення сесії | 6,00 | 0,00 | 6,00 | ||||||||||||||||||
46 | кількість гуртків | од. | дані сектору культури та спорту | 85,00 | 0,00 | 85,00 | ||||||||||||||||||
47 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис, зведення по мережі, штатах і контингентах | 40,00 | 0,00 | 40,00 | ||||||||||||||||||
48 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис, зведення по мережі, штатах і контингентах | 4,00 | 0,00 | 4,00 | ||||||||||||||||||
49 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис, зведення по мережі, штатах і контингентах | 23,00 | 0,00 | 23,00 | ||||||||||||||||||
50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
51 | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | дані сектору культури та спорту | 1,50 | 0,00 | 1,50 | ||||||||||||||||||
52 | Кількість населення, Всього, в тч: | осіб | дані сектору культури та спорту | 25 713,00 | 0,00 | 25 713,00 | ||||||||||||||||||
53 | Жінок | осіб | дані сектору культури та спорту | 14 001,00 | 0,00 | 14 001,00 | ||||||||||||||||||
54 | Чоловіків | осіб | дані сектору культури та спорту | 11 712,00 | 0,00 | 11 712,00 | ||||||||||||||||||
55 | Фактична кількість працівників, всього, в т.ч. | осіб | дані сектору культури та спорту | 33,00 | 0,00 | 33,00 | ||||||||||||||||||
56 | Жінок | осіб | дані сектору культури та спорту | 28,00 | 0,00 | 28,00 | ||||||||||||||||||
57 | Чоловіків | осіб | дані сектору культури та спорту | 5,00 | 0,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||
58 | 2 | продукту | ||||||||||||||||||||||
59 | кількість мешканців, які відвідують гуртки | осіб | дані сектору культури та спорту | 505,00 | 0,00 | 505,00 | ||||||||||||||||||
60 | кількість мешканок, які відвідують гуртки | осіб | дані сектору культури та спорту | 498,00 | 0,00 | 498,00 | ||||||||||||||||||
61 | кількість осіб, які приймають участь у міжнародних фестивалях та конкурсах | осіб | дані сектору культури та спорту | 106,00 | 0,00 | 106,00 | ||||||||||||||||||
62 | Кількість відвідувань, всього, втч | днів | дані сектору культури та спорту | 12 030,00 | 0,00 | 12 030,00 | ||||||||||||||||||
63 | жінками | днів | дані сектору культури та спорту | 7 145,00 | 0,00 | 7 145,00 | ||||||||||||||||||
64 | чоловіками | днів | дані сектору культури та спорту | 4 885,00 | 0,00 | 4 885,00 | ||||||||||||||||||
65 | Кількість відвідувачів, всього, втч | осіб | дані сектору культури та спорту | 6 594,00 | 0,00 | 6 594,00 | ||||||||||||||||||
66 | Жінок | осіб | дані сектору культури та спорту | 3 360,00 | 0,00 | 3 360,00 | ||||||||||||||||||
67 | Чоловіків | осіб | дані сектору культури та спорту | 3 234,00 | 0,00 | 3 234,00 | ||||||||||||||||||
68 | Кількість заходів | од. | дані сектору культури та спорту | 19,00 | 0,00 | 19,00 | ||||||||||||||||||
69 | кількість жінок, які приймають участь у міжнародних фестивалях та конкурсах, | осіб | дані сектору культури та спорту | 82,00 | 0,00 | 82,00 | ||||||||||||||||||
70 | кількість чоловіків, які приймають участь у міжнародних фестивалях та конкурсах, | осіб | дані сектору культури та спорту | 24,00 | 0,00 | 24,00 | ||||||||||||||||||
71 | 3 | ефективності | ||||||||||||||||||||||
72 | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 1 027,00 | 0,00 | 1 027,00 | ||||||||||||||||||
73 | Середньорічне число відвідувань на 1 працівника, всього, в тч: | од. | дані сектору культури та спорту | 300,76 | 0,00 | 300,76 | ||||||||||||||||||
74 | жінками | од. | дані сектору культури та | 178,63 | 0,00 | 178,63 | ||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
77 | спорту | |||||||||||||||||||||||
78 | чоловіками | од. | дані сектору культури та спорту | 122,13 | 0,00 | 122,13 | ||||||||||||||||||
79 | Середня кількість відвідувачів на 1 захід, всього, в тч. | осіб | дані сектору культури та спорту | 347,00 | 0,00 | 347,00 | ||||||||||||||||||
80 | Жінок | осіб | дані сектору культури та спорту | 177,00 | 0,00 | 177,00 | ||||||||||||||||||
81 | Чоловіків | осіб | дані сектору культури та спорту | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ||||||||||||||||||
82 | 4 | якості | ||||||||||||||||||||||
83 | динаміка збільшення мешканців, які відвідують гуртки, в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | дані сектору культури та спорту | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||
84 | динаміка збільшення мешканок, які відвідують гуртки, в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | дані сектору культури та спорту | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||
85 | динаміка збільшення перемог в міжнародних фестивалях та конкурсах | відс. | дані сектору культури та спорту | 5,00 | 0,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||
86 | Питома вага відвідувчів до кількості населення громади, Всього, в тч | відс. | дані сектору культури та спорту | 47,00 | 0,00 | 47,00 | ||||||||||||||||||
87 | Жінок | відс. | дані сектору культури та спорту | 28,00 | 0,00 | 28,00 | ||||||||||||||||||
88 | Чоловіків | відс. | дані сектору культури та спорту | 19,00 | 0,00 | 19,00 | ||||||||||||||||||
89 | Питома вага відвідувань жінками до загальної кількості відвідувань клубних закладів | відс. | дані сектору культури та спорту | 59,00 | 0,00 | 59,00 | ||||||||||||||||||
90 | Питома вага відвідувань чоловіками до загальної кількості відвідувань клубних закладів | відс. | дані сектору культури та спорту | 41,00 | 0,00 | 41,00 | ||||||||||||||||||
91 | Мереф'янський міський голова | Веніамін СІТОВ | ||||||||||||||||||||||
92 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
93 | ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||
94 | Фінансовий відділ Мереф'янської міської ради | |||||||||||||||||||||||
95 | В.о. начальника відділу, заступник начальника Фінансового відділу | Ксенія СЕРЕДА | ||||||||||||||||||||||
96 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
97 | 30.08.2023 р. | |||||||||||||||||||||||
98 | М.П. | |||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||