Matriks_Kompetensi_Internal_Quality_Auditor.xls

	A	B	F	G	H	I	J	K	L
1	MATRIKS KOMPETENSI INTERNAL QUALITY AUDITOR
2
3	STANDARD NILAI COMPETENCY		Target VS Actual & GAP	Tingkatan Jabatan	DIV. HEAD	SPV	SPV	SPV	Assitant
4	NA	Not Aplicable/ Tidak Berhubungan
5	1	Belum Mengerti, Butuh pembelajaran lanjutan
6	2	Mengerti tetapi dengan pengawasan , Belum dapat mengerjakan sendiri
7	3	Mengerti , Sedikit Pengawasan, Dapat Mengerjakan Sendiri
8	4	Mengerti tanpa pengawasan dapat melakukan Evaluasi
9	5	Mengerti dapat mengajarkan orang lain mampu melakukan perbaikan & Peningkatan
10	Hard Competency			Nama
11
12
13	1	Memahami prinsip-prinsip audit (Kode etik, fair, profesional, independen, sistematik)	T arget		4	4	4	4	4
14			Actual		4	4	4	4	4
15			GAP		0	0	0	0	0
16	2	Mampu merencanakan program audit mencakup penetapan tujuan & ruang lingkup audit, menetapkan tanggung jawab, mempersiapkan sumber daya, memahami prosedur audit, membuat agenda/schedule audit	T arget		4	4	4	4	4
17			Actual		4	4	3	3	3
18			GAP		0	0	1	1	1
19	3	Mampu mengelola pelaksanaan internal audit mencakup mempersiapkan audit/kontak awal dengan auditee, melakukan peninjauan dokumen sistem manajemen mutu yang sesuai, melakukan audit lapangan untuk observasi dan interview dalam menggali data	T arget		4	4	4	4	4
20			Actual		4	4	4	4	4
21			GAP		0	0	0	0	0
22	4	Mampu memverifikasi data kuantitative dan kualitative dalam mengolah dan menganalisa data serta menguji efektifitas sistem manajemen mutu	T arget		4	4	4	4	4
23			Actual		3	4	3	3	3
24			GAP		1	0	1	1	1
25	5	Mampu menyimpulkan dan merumuskan hasil temuan audit untuk dijadikan tindakan perbaikan dan pencegahan	T arget		4	4	4	4	4
26			Actual		4	4	4	4	4
27			GAP		0	0	0	0	0
28	6	Mampu memberikan rekomendasi perbaikan atau peluang peningkatan berkelanjutan terhadap temuan audit	T arget		4	4	4	4	4
29			Actual		3	3	3	3	3
30			GAP		1	1	1	1	1
31	7	Mampu menyiapkan laporan hasil audit untuk didistribusikan sesuai proses terkait	T arget		4	4	4	4	4
32			Actual		4	4	4	4	4
33			GAP		0	0	0	0	0
34	8	Mampu menindaklanjuti hasil perbaikan dan pencegahan yang dilakukan serta menganalisa keefektifan hasil perbaikan serta pencegahan yang dilakukan	T arget		4	4	4	4	4
35			Actual		4	4	4	4	4
36			GAP		0	0	0	0	0
37	9	Memahami proses yang diaudit dengan mengkaji awal proses terkait untuk memverifikasi di lapangan	T arget		4	4	4	4	4
38			Actual		3	3	3	3	3
39			GAP		1	1	1	1	1
40	10	Sudah mengikuti persyaratan ISO / TS 16949:2009	T arget		4	4	4	4	4
41			Actual		4	4	3	3	3
42			GAP		0	0	1	1	1
43	TOTAL TARGET
44	TOTAL ACTUAL
45
46	Soft Competency
47	1	Peraturan Perusahaan	T arget		3	3	3	3	3
48			Actual		3	3	3	3	3
49			GAP		0	0	0	0	0
50	2	QCC	T arget		3	3	3	3	3
51			Actual		2	3	2	2	2
52			GAP		100%	0	100%	100%	100%
53	3	5S	T arget		3	3	3	3	3
54			Actual		3	3	3	3	3
55			GAP		0	0	0	0	0
56	4	K3	T arget		3	3	3	3	3
57			Actual		3	3	3	3	3
58			GAP		0	0	0	0	0
59	5	komputer	T arget		3	3	3	3	3
60			Actual		3	3	3	3	3
61			GAP		0	0	0	0	0
62	7	Bahasa Inggris	T arget		3	3	3	3	3
63			Actual		2	3	2	2	2
64			GAP		1	0	1	1	1
65	TOTAL TARGET
66	TOTAL ACTUAL
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100