A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הסדנא לידע ציבורי, ע"ר | |||||||||||||||||||||||
2 | תקציב 2017 וביצוע (תמצית) | |||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | תקציב מקורי, אושר 1.1.17 | תקציב מתוקן, אושר 20.4.17 | ביצוע 14.12.17 | צפי 31.12 | ||||||||||||||||||||
5 | הכנסות מובטחות (פירוט בהמשך) | 1,653,780 | 1,827,038 | 1,443,761 | 1,906,094 | |||||||||||||||||||
6 | בסבירות גבוהה | 135,000 | 135,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7 | בסבירות לא ידועה | 144,400 | 77,700 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
8 | סה"כ הכנסות | 1,933,180 | 2,039,738 | 1,443,761 | 1,906,094 | |||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | מנכ"לית | 255,000 | 288,218 | 263,495 | 288,218 | |||||||||||||||||||
11 | כח אדם פעילות ופרויקטים | 380,000 | 249,912 | 203,640 | 243,885 | |||||||||||||||||||
12 | הוצאות פרויקטים | 903,778 | 908,605 | 756,695 | 986,142 | |||||||||||||||||||
13 | הוצאות פעילות | 190,740 | 206,780 | 117,484 | 137,755 | |||||||||||||||||||
14 | הוצאות תפעול | 119,032 | 160,314 | 107,729 | 162,805 | |||||||||||||||||||
15 | גיוס כספים | 72,000 | 72,000 | 22,099 | 27,403 | |||||||||||||||||||
16 | סה"כ הוצאות | 1,920,550 | 1,885,829 | 1,471,142 | 1,846,209 | |||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | עודף/גרעון | 12,630 | 87,556 | -27,382 | 59,885 | |||||||||||||||||||
19 | ללא הכנסות בסבירות לא ידועה | -131,770 | 9,856 | -27,382 | 59,885 | |||||||||||||||||||
20 | ללא הכנסות בסבירות לא ידועה וגבוהה* | -158,770 | -42,144 | -27,382 | 59,885 | |||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | * בניכוי הוצאות תלויות הכנסה | |||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | פירוט הוצאות פרויקטים | תקציב מקורי, אושר 1.1.17 | תקציב מתוקן, אושר 20.4.17 | ביצוע 14.12.17 | צפי 31.12 | |||||||||||||||||||
26 | Project OpenGLAM IL Accelerator | 241,675 | 76,169 | 157,530 | ||||||||||||||||||||
27 | Project ACCOUNT | 365,978 | 365,978 | 403,426 | 453,024 | |||||||||||||||||||
28 | Project to make conservation files publicly accessible | 108,000 | 108,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
29 | Project NICWG | 347,000 | 110,152 | 75,465 | 83,250 | |||||||||||||||||||
30 | The Social Map | 46,800 | 46,800 | 7,313 | 90,000 | |||||||||||||||||||
31 | The Democratic Experience | 36,000 | 36,000 | 50,381 | 50,381 | |||||||||||||||||||
32 | DataHack2017 | 131,867 | 133,717 | |||||||||||||||||||||
33 | Reversim Summit | 1,481 | 1,981 | |||||||||||||||||||||
34 | The Hashmabir Fund | 409 | 409 | |||||||||||||||||||||
35 | Demos | 510 | 600 | |||||||||||||||||||||
36 | Open Pension | 1,516 | 1,516 | |||||||||||||||||||||
37 | Open Train | 8,158 | 13,733 | |||||||||||||||||||||
38 | 903,778 | 908,605 | 756,695 | 986,142 | ||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
41 | פירוט הכנסות מובטחות | תקציב מקורי, אושר 1.1.17 | תקציב מתוקן, אושר 20.4.17 | ביצוע 14.12.17 | צפי 31.12 | מטרת התרומה | ||||||||||||||||||
42 | European Commission (ACCOUNT) | 518,580 | 527,111 | 527,111 | 527,111 | Budget Literacy for CSOs | ||||||||||||||||||
43 | Yad Hanadiv (OGLAM) | 375,000 | 187,500 | 287,500 | OpenGLAM.IL Accelerator (2017-8, 87,500 NIS to be paid in 2018) | |||||||||||||||||||
44 | Yad Hanadiv (General Support) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | General Support | |||||||||||||||||||
45 | Migdal | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | The Social Map | ||||||||||||||||||
46 | NIF | 190,000 | 185,000 | 177,464 | 177,464 | General Support | ||||||||||||||||||
47 | Ministry of Science Technology and Space | 393,300 | 193,028 | 119,427 | 134,550 | National Gender Resource Center | ||||||||||||||||||
48 | European Commission (The Democratic Experience) | 121,900 | 121,900 | 89,405 | 121,900 | Joint project with CET, the Social Guard and Leadership Academies on Education for Democracy (out of 73,500 EUR for 30 months, from Aug 2015) | ||||||||||||||||||
49 | Datahack2017 | 146,547 | 148,397 | DataHack2017 | ||||||||||||||||||||
50 | Reversim Summit 2017 | 69,900 | 69,900 | Summit proceeds donated to Hasadna | ||||||||||||||||||||
51 | Corporate sponsorships | 15,000 | 15,000 | 4,386 | 6,186 | General support | ||||||||||||||||||
52 | Training and Workshops | 7,600 | 10,000 | General support | ||||||||||||||||||||
53 | Private donations | 15,000 | 10,000 | 3,828 | 6,828 | General Support | ||||||||||||||||||
54 | Released from Restricted funds - Open Train, Demos etc | 10,593 | 16,259 | |||||||||||||||||||||
55 | Subtotal Funds Committed | 1,653,780 | 1,827,038 | 1,443,761 | 1,906,094 | |||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 |