PKW 2017 Budget and Performance 121417 (public)

	A	B	C	D	E	F
1	הסדנא לידע ציבורי, ע"ר
2	תקציב 2017 וביצוע (תמצית)
3
4		תקציב מקורי, אושר 1.1.17	תקציב מתוקן, אושר 20.4.17	ביצוע 14.12.17	צפי 31.12
5	הכנסות מובטחות (פירוט בהמשך)	1,653,780	1,827,038	1,443,761	1,906,094
6	בסבירות גבוהה	135,000	135,000	0	0
7	בסבירות לא ידועה	144,400	77,700	0	0
8	סה"כ הכנסות	1,933,180	2,039,738	1,443,761	1,906,094
9
10	מנכ"לית	255,000	288,218	263,495	288,218
11	כח אדם פעילות ופרויקטים	380,000	249,912	203,640	243,885
12	הוצאות פרויקטים	903,778	908,605	756,695	986,142
13	הוצאות פעילות	190,740	206,780	117,484	137,755
14	הוצאות תפעול	119,032	160,314	107,729	162,805
15	גיוס כספים	72,000	72,000	22,099	27,403
16	סה"כ הוצאות	1,920,550	1,885,829	1,471,142	1,846,209
17
18	עודף/גרעון	12,630	87,556	-27,382	59,885
19	ללא הכנסות בסבירות לא ידועה	-131,770	9,856	-27,382	59,885
20	ללא הכנסות בסבירות לא ידועה וגבוהה*	-158,770	-42,144	-27,382	59,885
21
22	* בניכוי הוצאות תלויות הכנסה
23
24
25	פירוט הוצאות פרויקטים	תקציב מקורי, אושר 1.1.17	תקציב מתוקן, אושר 20.4.17	ביצוע 14.12.17	צפי 31.12
26	Project OpenGLAM IL Accelerator		241,675	76,169	157,530
27	Project ACCOUNT	365,978	365,978	403,426	453,024
28	Project to make conservation files publicly accessible	108,000	108,000	0	0
29	Project NICWG	347,000	110,152	75,465	83,250
30	The Social Map	46,800	46,800	7,313	90,000
31	The Democratic Experience	36,000	36,000	50,381	50,381
32	DataHack2017			131,867	133,717
33	Reversim Summit			1,481	1,981
34	The Hashmabir Fund			409	409
35	Demos			510	600
36	Open Pension			1,516	1,516
37	Open Train			8,158	13,733
38		903,778	908,605	756,695	986,142
39
40
41	פירוט הכנסות מובטחות	תקציב מקורי, אושר 1.1.17	תקציב מתוקן, אושר 20.4.17	ביצוע 14.12.17	צפי 31.12	מטרת התרומה
42	European Commission (ACCOUNT)	518,580	527,111	527,111	527,111	Budget Literacy for CSOs
43	Yad Hanadiv (OGLAM)		375,000	187,500	287,500	OpenGLAM.IL Accelerator (2017-8, 87,500 NIS to be paid in 2018)
44	Yad Hanadiv (General Support)	200,000	200,000		200,000	General Support
45	Migdal	200,000	200,000	100,000	200,000	The Social Map
46	NIF	190,000	185,000	177,464	177,464	General Support
47	Ministry of Science Technology and Space	393,300	193,028	119,427	134,550	National Gender Resource Center
48	European Commission (The Democratic Experience)	121,900	121,900	89,405	121,900	Joint project with CET, the Social Guard and Leadership Academies on Education for Democracy (out of 73,500 EUR for 30 months, from Aug 2015)
49	Datahack2017			146,547	148,397	DataHack2017
50	Reversim Summit 2017			69,900	69,900	Summit proceeds donated to Hasadna
51	Corporate sponsorships	15,000	15,000	4,386	6,186	General support
52	Training and Workshops			7,600	10,000	General support
53	Private donations	15,000	10,000	3,828	6,828	General Support
54	Released from Restricted funds - Open Train, Demos etc			10,593	16,259
55	Subtotal Funds Committed	1,653,780	1,827,038	1,443,761	1,906,094
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100