ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
 รายงานรอบที่ 2
2
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
3
4
ศปท. กระทรวงชื่อหน่วยงานการอนุมัติของผู้บริหารการเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงานLink เผยแพร่
5
#REF!องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)ผ่านการอนุมัติแล้วดำเนินการแล้วhttp://oc.mof.or.th:83/ita/6-4.html
6
7
ขั้นตอนระดับความเสี่ยงมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตผลการดำเนินการ
8
การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) คุณสมบัติผู้เสนอราคาและราคากลางปานกลางการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) คุณสมบัติผู้เสนอราคาและราคากลาง ต้องมีบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานเจ้าของโครงการอย่างน้อย 1 คน เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งและป้องกันการสมยอมกันในหน่วยงาน1. แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ตามคำสั่ง อ.ต.ก. ที่ 273/2566 ลว. 23 พ.ย.66 โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง (กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ) จำนวน 2 คน และจากกองพัสดุ จำนวน 1 คน
9
การจัดซื้อจัดจ้างสูงการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีบุคคล อื่นนอกจากหน่วยงานเจ้าของโครงการอย่างน้อย 1 คน เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งและป้องกันการสมยอมกันในหน่วยงาน1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามคำสั่ง อ.ต.ก. ที่ 21/2567 ลว. 30 ม.ค.67 โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน เป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง (กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ) จำนวน 1 คน และจากกองพัสดุ จำนวน 1 คน
2. จัดทำ Check List ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย โดยคณะกรรมการทุกท่านได้ลงนามในใบเอกสาร Check List และเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ พร้อมทั้งแนบเอกสารดังกล่าวเสนอผู้อำนวยการ ตามบันทึกที่ กษ 2210/200 ลว. 14 มี.ค.67 เพื่อรายงานผลการอุทธรณ์และลงนามในหนังสือสนองรับราคาและนัดทำสัญญางานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10
สูงเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก (Third Party) ที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว และไม่ใช่บุคคลจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ ร่วมสังเกตการณ์ ตรวจสอบการดำเนินงาน1. ตามบันทึกที่ กษ 2204/26 ลว. 19 ก.พ. 67 ผู้อำนวยการ เห็นชอบให้น.ส.กัญญาวีร์ รัตนาภูผา เจ้าหน้าที่บริหารงานนโยบายและแผน 6 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยง กองพัฒนาระบบงานและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้สังเกตุการณ์การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ
2. ผู้สังเกตุการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ ตรวจสอบการดำเนินงาน
11
การบริหารสัญญา/การตรวจรับพัสดุสูง1. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญในงานที่จ้าง และมีบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานเจ้าของโครงการอย่างน้อย 1 คน
2. คณะกรรมการจัดทำหนังสือถึงคู่สัญญา เพื่อรับทราบนโยบาย No Gift Policy และช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
3. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก (Third Party) ที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว และไม่ใช่บุคคลจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ ร่วมสังเกตการณ์ ตรวจสอบการดำเนินงาน		1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมกรตรวจรับพัสดุสำหรับการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามคำสั่ง อ.ต.ก. ที่ 21/2567 ลว. 30 ม.ค.67 โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง (กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ) จำนวน 2 คน และจากกองพัสดุ จำนวน 1 คน
2. เผยแพร่ประกาศนโยบาย No Gift Policy และช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และผู้รับจ้างทราบ
3.จัดทำ Check List ในการตรวจสอบการดำเนินงานตาม TOR โดยให้คณะกรรมการทุกท่านลงนามรับรอง ระบุวันที่รับและตรวจเอกสาร พร้อมทั้งแนบเอกสารดังกล่าวเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรายงานผลการตรวจรับพัสดุเพิ่มเติม
4.ผู้ร่วมสังเกตการณ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการแล้ว เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ตรวจสอบการดำเนินงาน
5.ผู้ร่วมสังเกตการณ์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจสอบพัสดุและเสนอ ผอ.ทราบเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ กษ 2203/144 ลว. 6 มิถุนายน 2567 และ ผอ. ได้อนุมัติการเบิกเงินค่าจ้างจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ กษ 2203/156 ลว. 12 มิ.ย.67
12
การเบิกจ่ายเงินปานกลางจัดทำ Check List ในการตรวจสอบเอกสารกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารตามใบ Check List ที่กำหนด และดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100