ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Приходно-расходная смета и финансово-экономическое обоснование СНТСН "Хрустальный" на 2026 год
2
3
№ п/пНаименование статьи расходовЕд. изм.Сумма, руб (план)Сумма, руб (факт)% исполнения сметы янв.-26февр.-26мар.-26апр.-26мая-26июн.-26июл.-26авг.-26сент.-26Финансово-экономическое обоснование
4
РАСХОДЫ
5
Противопожарная безопасностьруб61 000 24 110 0,000,000,000,0013 510,000,0010 600,000,000,00
6
1Противопожарная опашка, очистка канав руб26 000 13 000 50,00%13 000,00Услуги по опашке минерализованной полосы шириной.
7
2Приобретение пожарного инвентаряруб5 000 510 10,20%510,00Заправка и проверка огнетушителей, стоимость заправки 1 огнетушителя 763 р., количество 5 шт, расходы на комплектующие .
8
3Обустройство площадки пожарного водоема30 000 10 600 35,33%10 600,00Обустройство площадки пожарного водоема
9
Затраты на обслуживание электрохозяйстваруб90 000 65 588 0,0010 000,0010 000,005 262,7011 608,700,0028 717,000,000,00
10
4Работы по замене светильников освещения улицруб40 000 35 117 87,79%6 400,0028 717,00Замена сгоревших светильников ; фотоэлементов ; монтажные работы (установка 1 светильника 1600 р.).
11
5Расходы на оплату электроэнергии руб50 000 30 471 60,94%10 000,0010 000,005 262,705 208,70По договору с АО "Газпром энергосбыт Тюмень", по договору № 17854-Ц от 01.11.2018 г. Оплата потребленной э/энергии, центральная, боковые улицы, дом правления.
12
Затраты на вывоз мусора не относящегося к ТКОруб207 400 188 460 4260,004 700,000,001 000,00130 000,0025 000,0023 500,000,000,00
13
6Услуги по аренде 10 шт. контейнеров 1,1 м³руб56 400 32 460 57,55%4260,004 700,0023 500,00Аренда контейнера 1,1 м.куб. Количество контейнеров 10 шт. Ежемесячная оплата 4700 р.
14
7Аренда контейнера в весенний и осенний период для вывоза крупногабаритного мусораруб150 000 155 000 103,33%130 000,0025 000,00Стоимость вывоза 1 ломовоза для КГМ - 25000 р.
15
8ТЭОруб1 000 1 000 100,00%1 000,00Тюменское экологическое объединение, ежемесячная оплата, по аналогии с 2025 годом. Услуга по обращению с твердыми бытовыми отходами.
16
Затраты на содержание дорогруб1 055 935 118 494 0,0035 037,0083 457,000,000,000,000,000,000,00
17
9Ремонт и отсыпка центральных и боковых дорог925 935 0 0,00%
18
10Очистка дорог в зимнее время от снегаруб130 000 118 494 91,15%35 037,0083 457,00Затраты на уборку снега по аналогии прошлого года (2025 г.)
19
Затраты на обслуживания газовых стояков92 145 38 573 0,000,000,0019 286,380,000,0019 286,380,000,00
20
11Покраска газораспределительных колонокруб15 000 0 0,00%Покраска газовых распределительных колонок (15 шт.), очистка от мусора, травы, приобретение краски .
21
12Ежегодное обслуживание газопровода по договору с АО " Газпром газораспределение "Север"руб77 145 38 573 50,00%19 286,3819 286,38Ежемесячная оплата по договору АО "Газпром газораспределение Север" , по договору №МТ-6-56-257/16 от 01.10.2016 г.
22
Прочие расходыруб450 800 187 017 5599,0018 599,009 489,0018 689,0018 407,0077 325,0033 710,005 599,000,00
23
13Ежегодное обслуживание шлагбаумаруб36 000 29 280 81,33%12 990,0010 290,006 000,00Ежемесячное техническое обслуживание шлагбаума, оплата в месяц 3000 р.
24
14Приобретение хозяйственного инвентаря руб30 000 29 428 98,09%243,007 074,0022 111,00Уборочный инвентарь,приобретение тачки, мешков для мусоора, перчаток и т.д.
25
15Приобретение канцелярских товаров, обслуживание оргтехникируб20 000 6 165 30,83%3 890,002 275,00Бумага, канцтовары, картиджи, обслуживание принтеров и др.
26
16Банковское обслуживаниеруб10 000 1 692 16,92%199,00199,00199,00299,00199,00199,00199,00199,00Затраты по аналогии с 2025 годом.
27
17Юридические услугируб50 000 0 0,00%Юридическое сопровождение, работа с должниками, разработка первичной документации, Устава, проведения собрания и др.
28
18Почтовые расходыруб3 000 0 0,00%Отправка заказных писем
29
19Монтаж и обслуживание системы видеонаблюденияруб45 000 64 652 143,67%64 652,00Монтаж камер видионаблюдения.
30
20Расходы на мобильную связьруб4 800 2 800 58,33%400,00400,00400,00400,00400,00400,00400,00400,00Компенсация сотовой связи (400 р. мес.)
31
21Расходы на эксплуатацию а/ машиныруб60 000 40 000 66,67%5000,005 000,005 000,005 000,005 000,005 000,005 000,005 000,00Коменсация за использование личного автомобиля в служебных целях ( 5000 р. мес.)
32
22СБИС, электронная отчетностьруб10 000 13 000 130,00%13 000,00СБИС, электронная отчетность в ИФНС
33
23Обслуживание сайтаруб12 000 0 0,00%Ежемесячная оплата сайта (1000 р. мес)
34
24Услуги кадастрового инженераруб20 000 0 0,00%Оформление границ земельных участков
35
25Установка забора возле здания правления руб150 000 0 0,00%
36
Фонд оплаты трударуб1 255 680 855 959 104706,00104 706,00104 650,00104 706,00110 393,00112 399,79104 698,00109 700,500,00
37
26З/плата председателя - 49450 (в т.ч. Ндфл - 6450), ЗП - 43000 рубруб593 400 389 367 65,62%49492,0049 492,0049 436,0049 492,0049 429,0043 042,0049 492,0049 492,00З/плата председателя - 49450 (в т.ч. Ндфл - 6450), ЗП - 43000 руб.
38
27З/плата бухгалтера 34500 (в т.ч. Ндфл - 4500), ЗП -30000 рубруб414 000 292 939 70,76%34515,0034 515,0034 515,0034 515,0034 516,0051 348,7934 507,0034 507,00З/плата бухгалтера 34500 (в т.ч. Ндфл - 4500), ЗП -30000 руб
39
28З/плата дворника 20690 (в т.ч. Ндфл - 2690), ЗП - 18000 рубруб248 280 173 654 69,94%20699,0020 699,0020 699,0020 699,0026 448,0018 009,0020 699,0025 701,50З/плата дворника 20690 (в т.ч. Ндфл - 2690), ЗП - 18000 руб
40
НАЛОГИруб452 215 280 703 32110,0038 544,0031 569,0037 710,0033 003,004 469,0074 187,3529 111,000,00
41
29Страховые взносы (30.2%)руб379 215 267 585 70,56%32110,0031 568,0031 569,0031 568,0033 003,004 469,0074 187,3529 111,00Начисления на ФОТ
42
27Налог на экологию руб40 000 0 0,00%По аналогии с прошлым годом (2025)
43
28Налог на землю руб30 000 13 118 43,73%6 976,006 142,00По аналогии с прошлым годом (2025)
44
29Налог УСН руб3 000 0 0,00%По аналогии с прошлым годом (2025)
45
ИТОГО РАСХОДЫруб3 665 175 1 758 905 146675,00211 586,00239 165,00186 654,08316 921,70219 193,79294 698,73144 410,500,00
46
30Непредвиденные расходы 3%руб109 955 30 998 28,19%14997,699 000,002 000,005 000,00
47
ВСЕГО РАСХОДЫруб3 775 131 1 789 902 161672,69211 586,00248 165,00186 654,08316 921,70221 193,79294 698,73149 410,500,00
48
49
Сумма членского взноса на 100 кв.м. (1 сотка)руб690
50
Для расчета за основу взят показатель "Общая площадь земель , находящихся в собственности или владениии в СНТСН "Хрустальный", который составляет 547175 кв.м.
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100