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1
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOSEdición: 05Emisión: abril 2025
2
Código del documento: LM01-PRO-CAL-CD-LP
3
Proceso#Nombre del documentoEstatusCódigo de documentoEdiciónFecha de emisiónFecha de Revisión
4
DirecciónMANUALES
5
1Manual de Organización y FuncionesVigenteMAN-DIR-ORG-LP05abril 2024abril-2026
6
FORMATOS
7
FORMATOS DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
8
1Organigrama de secVigenteFO1-MAN-DIR-ORG-LP03diciembre-2024diciembre-2026
9
2Organigrama de patologíaVigenteFO3-MAN-DIR-ORG-LP
10
CalidadMANUAL
11
1Manual de CalidadVigenteMAN-CAL-LP08junio 2025junio-2027
12
POLÍTICAS
13
1Política de CalidadVigentePOL-CAL-01-LP02julio-2024julio-2026
14
PROCEDIMIENTOS
15
1Procedimiento de Creación y Control de DocumentosVigentePRO-CAL-CD-LP05noviembre 2024noviembre-2026
16
2Procedimiento de Identificación y Control de No ConformidadesVigentePRO-CAL-NC-LP05abril 2024abril-2026
17
3Procedimiento de Gestión de RiesgosVigentePRO-CAL-GR-LP06junio 2024junio-2026
18
4Procedimiento de Control de Salidas No Conformes y Minimización del RiesgoVigentePRO-CAL-SNC-LP01abril 2024abril-2026
19
5Procedimiento de Mejora ContinuaVigentePRO-CAL-MC-LP04enero 2025enero-2027
20
6Procedimiento de Revisión por la DirecciónVigentePRO-CAL-RD-LP05julio 2024julio-2026
21
7Procedimiento de Auditoría InternaVigentePRO-CAL-AI-LP02abril 2024abril-2026
22
8Procedimiento de Manejo de Sustancias QuímicasVigentePRO-CAL-MSQ-LP00febrero 2024febrero-2026
23
9Procedimiento de Control de RegistrosDerogadoPRO-CAL-CR-LP01junio 2022-
24
10Procedimiento de Acciones derivadas de Incidentes y No ConformidadesDerogadoPRO-CAL-AC-LP02junio 2022-
25
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
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1Instrucción de trabajo: Control de documentación digital.VigenteIT1-PRO-CAL-CD-LP 00noviembre 2024noviembre-2026
27
2Instrucción de trabajo: Implementación de la metodología 5´sVigenteIT1-PRO-CAL-MC-LP00enero 2025enero-2027
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LISTAS MAESTRAS
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CREACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
30
1Lista Maestra de Documentos LabopatVigenteLM01-PRO-CAL-CD-LP 05abril 2025abril-2027
31
2Lista Maestra de Distribución de DocumentosVigenteLM02-PRO-CAL-CD-LP 02abril 2025abril-2027
32
3Lista Maestra de Documentos ExternosDerogadoLM03-PRO-CAL-CD-LP 01abril 2023abril-2025
33
IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE NO CONFORMIDADES
34
1Lista Maestra de No ConformidadesVigenteLM-PRO-CAL-NC-LP02octubre 2024octubre-2026
35
MEJORA CONTINUA
36
1Lista Maestra de IndicadoresVigenteLM-PRO-CAL-MC-LP04febrero 2025febrero-2027
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FORMATOS
38
FORMATOS DE CREACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
39
1Elaboración de Procedimientos GeneralesVigenteFO1-PRO-CAL-CD-LP02abril-2024abril-2026
40
2Elaboración de Procedimientos de Examen ClínicoVigenteFO2-PRO-CAL-CD-LP02abril-2024abril-2026
41
3Elaboración de Instrucciones GeneralesVigenteFO3-PRO-CAL-CD-LP02abril-2024abril-2026
42
4Elaboración de Fichas TécnicasVigenteFO4-PRO-CAL-CD-LP01agosto-2024agosto-2026
43
5Solicitud de copia controlada de documentos del SGC VigenteFO5-PRO-CAL-CD-LP01octubre-2024octubre-2026
44
6
Bitácora de solicitudes de copias controladas de documentos del SGC
VigenteFO6-PRO-CAL-CD-LP01octubre-2024octubre-2026
45
7Supervisión de registros VigenteFO7-PRO-CAL-CD-LP01octubre-2024octubre-2026
46
8Elaboración de Manuales VigenteFO8-PRO-CAL-CD-LP01abril-2024abril-2026
47
9Solicitud de emisión de nuevos documentos, modificaciones y bajaVigenteFO9-PRO-CAL-CD-LP01octubre-2024octubre-2026
48
10
Concentrado de emisión de nuevos documentos, modificaciones y baja
VigenteFO10-PRO-CAL-CD-LP01octubre-2024octubre-2026
49
HERRAMIENTAS DE CALIDAD
50
1Mapa de Interacción de ProcesosVigenteHC-MPI-PRO-CAL-CD-LP03julio-2024julio-2026
51
2Análisis de Partes InteresadasVigenteHC-API-PRO-CAL-CD-LP01septiembre-2023septiembre-2025
52
3Matriz FODAVigenteHC-FODA-PRO-CAL-CD-LP02mayo-2024mayo-2026
53
4Diagrama SIPOC VigenteHC-SIPOC-PRO-CAL-CD-LP01septiembre-2023septiembre-2025
54
5Mapa de procesosVigenteHC-FODA-PRO-CAL-CD-LP03septiembre-2023septiembre-2025
55
FORMATOS DE IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE NO CONFORMIDADES
56
1Reporte de No Conformidad y Acciones Correctivas VigenteFO1-PRO-CAL-NC-LP 02abril-2024abril-2026
57
FORMATOS DE GESTIÓN DE RIESGOS
58
1Matriz de gestión de riesgosVigenteFO1-PRO-CAL-GR-LP02julio-2024julio-2026
59
2Análisis del modo y efecto de fallas (AMEF)VigenteFO2-PRO-CAL-GR-LP00agosto-2023agosto-2025
60
3Gestión de Riesgos al Sistema de Gestión de Calidad VigenteFO3-PRO-CAL-GR-LP00mayo-2024mayo-2026
61
FORMATOS DE CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES
62
1Reporte y tratamiento de salidas no conformes VigenteFO1-PRO-CAL-SNC-LP01septiembre 2024septiembre-2026
63
2Concentrado de reportes y tratamiento de salidas no conformesVigenteFO2-PRO-CAL-SNC-LP01septiembre 2024septiembre-2026
64
FORMATOS DE MEJORA CONTINUA
65
1Proyecto de MejoraVigenteFO1-PRO-CAL-MC-LP01julio 2024julio-2026
66
2Plan de Acción y SeguimientoVigenteFO2-PRO-CAL-MC-LP01julio 2024julio-2026
67
3Concentrado de planes de acción y seguimientoVigenteFO3-PRO-CAL-MC-LP01julio 2024julio-2026
68
4Solicitud, planificación e implementación de cambiosVigenteFO4-PRO-CAL-MC-LP01febrero 2025febrero-2027
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FORMATOS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
70
1Acta de Revisión por la alta DirecciónVigenteFO1-PRO-CAL-RD-LP03noviembre-2024noviembre-2026
71
2Minuta de reuniónVigenteFO2-PRO-CAL-RD-LP04junio-2024junio-2026
72
FORMATOS DE AUDITORIA INTERNA
73
1Programa de auditoriasVigentePRG1-PRO-CAL-AI-LP01julio-2024julio-2026
74
2Plan de auditoria internaVigenteFO1-PRO-CAL-AI-LP01julio-2024julio-2026
75
3Lista de verificaciónVigenteFO2-PRO-CAL-AI-LP01julio-2024julio-2026
76
4Informe de Auditoria Interna VigenteFO3-PRO-CAL-AI-LP01julio-2024julio-2026
77
5Evaluación de auditores internos VigenteFO4-PRO-CAL-AI-LP01julio-2024julio-2026
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SUSTANCIAS QUIMICAS
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1Concentrado de sustancias químicasVigenteFO1-PRO-CAL-MSQ-LP00diciembre 2023diciembre-2025
80
2Matriz de compatibilidad de sustancias químicasVigenteFO2-PRO-CAL-MSQ-LP00diciembre 2023diciembre-2025
81
FORMATOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LAS 5S
82
1Bitácora de tarjetas rojasVigenteFO1-IT1-PRO-CAL-MC-LP00enero 2025enero-2027
83
2Registro de ubicaciónVigenteFO2-IT1-PRO-CAL-MC-LP00enero 2025enero-2027
84
3Plan de limpiezaVigenteFO3-IT1-PRO-CAL-MC-LP00enero 2025enero-2027
85
4Instructivo de limpiezaVigenteFO4-IT1-PRO-CAL-MC-LP00enero 2025enero-2027
86
5Registro de limpiezaVigenteFO5-IT1-PRO-CAL-MC-LP00enero 2025enero-2027
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6Registro fotograficoVigenteFO6-IT1-PRO-CAL-MC-LP00enero 2025enero-2027
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