SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO_2015_AUD_FINANC
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO
"AMABLE"
PROCESO GESTION GERENCIA
Código: F-AM-PGC-SETP-082
Fecha: 01/10/2016
Versión: 004
Página: 1 / 1
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FORMATO No 2
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INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
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Entidad: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO "AMABLE E.I.C.E."
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Representante Legal: MAURICIO PEDROZA CANIZALES
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NIT: 900.333.837-1
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Perídodos fiscales que cubre: 2015
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Modalidad de Auditoría: REGULAR - COMPONENTE FINANCIERO
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Fecha de Suscripción: 10 OCTUBRE DE 2016
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Fecha de Evaluación: 31 DICIEMBRE 201630-Jun-07
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Numero consecutivo del hallazgo Código hallazgoDescripción hallazgo (No mas de 50 palabras) Causa del hallazgoEfecto del hallazgoAcción de mejoramientoObjetivoDescripción de las MetasDenominación de la Unidad de medida de la MetaUnidad de Medida de la MetaFecha iniciación MetasFecha terminación MetasPlazo en semanas de las Meta Avance físico de ejecución de las metas Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas Puntaje Logrado por las metas metas (Poi)Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) Puntaje atribuido metas vencidasEfectividad de la acción
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SI NO
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1APresentación Estados Financieros: Teniendo en cuenta la presentación del balance general con corte a diciembre 31 de 2015 se generaron varias inconsistencias. a) No tiene la Clase del Patrimonio, unicamente los valores del activo y pasivo; siempre y cuando Amable por ser entidad industria y comercial del estado en el momento de constitución de la entidad se declaró unos aportes iniciales. b) Presenta un balance general de la cuenta del activo y pasivo por valor de $109.633 (en miles) diferente al reporte del chip a la Contaduría General de la Nación por valor activo y/o pasivos por $111.173 (en miles), arrojando una diferencia de $1.540 (miles), lo cual genera incertidumbre cuál es el real.Se pudo presentar por fallas en el aplicativo, ya que la información que se envia al CHIP es generada por el programa de contabilidad.No contar con información confiableRealizar una depuración de la información contable para establecer la inconsistencia encontradaLa información proporcionada a cada uno de los entes sea veraz y confiableRealizar revisión para establecer el periodo en el cual se presentó la inconsitenciaRevisión de los procesos contables107/06/1628/02/173800%000
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3SInventario propiedades planta y equipo con solicitud de sancionatorio Bienes no contabilizados debidamente.Deficiencia en el manejo de los bienes de la entidad.Reunión con el Grupo Auditor de la Contraloría Municipal para aclarar la aplicación de la observación realizada, Encontrar los procedimientos de acuerdo con el manual operativo para el manejo de los bienes.Consulta a la Contaduria General de la Republica sobre la contabilización de los inventarios en los SETP.Contar con la respuesta a la consulta, darla a conocer a la Cotraloría Municipal y aplicar dicho concepto.115/06/1630/10/16201100%2000X
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TOTALES19.570.000
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Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co
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Convenciones: Evaluación del Plan de Mejoramiento
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Puntajes base de Evaluación:
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Columnas de calculo automático Puntaje base de evalaluación de cumplimientoPBEC0
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Informacion suministrada en el informe de la CGR Puntaje base de evaluación de avancePBEA58
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Celda con formato fecha: Día Mes Año Cumplimiento del Plan de MejoramientoCPM = POMMVi / PBEC0.00%
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Fila de TotalesAvance del plan de MejoramientoAP = POMi / PBEA34.00%
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Avance Plan de Mejoramiento