ผลตามแผนปฏิบัติการฯ กฟต.3 ประจำปี 2568 (สถานะ ผลการดำเนินงานสะสม ม.ค.-ก.ค. 2568 -.xlsx

	A	B	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	AH	AI	AJ	AK
1	แผนปฏิบัติการ ของ กฟต.3 ประจำปี 2568
2	มุมมอง : Goal (Finance Social Environment : FSE)
9	8. แผนงาน / โครงการ / งาน	9. แผนปฏิบัติ	10. สถานที่	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงานรายเดือน(สะสม)														ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงานข้อมูล
10	(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)			ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		สะสม
11		( Activities / Action Steps)			เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล

12	แผนงานที่1 การเพิ่มรายได้และกำไรจากการดำเนินงาน	1.1 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจ
13		เกี่ยวเนื่อง ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2	กฟต.3	ร้อยละ	25.00	55.06	25.00	34.23	25.00	34.93	25.00	30.65	25.00	29.37	25.00	31.60	25.00	31.59	25.00	31.59	กฟฟ./กบล.	ผบส.กบฟ.
14		เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ไม่รวมงานที่ดำเนินการโดยสำนักงานใหญ่ และงานที่ดำเนินการแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey))
15
16		34 กฟฟ.
17		1.กฟส.ยะลา (M)	ยะลา	ร้อยละ	25.00	40.02	25.00	39.49	25.00	54.62	25.00	54.61	25.00	52.01	25.00	46.13	25.00	42.45			กฟฟ./กบล.	ผบส.กบฟ.
18		2.กฟส.บันนังสตา	บันนังสตา	ร้อยละ	25.00	33.07	25.00	12.42	25.00	35.92	25.00	42.63	25.00	42.94	25.00	42.57	25.00	42.40
19		3.กฟส.รามัน	รามัน	ร้อยละ	25.00	9.01	25.00	12.62	25.00	71.41	25.00	74.52	25.00	73.35	25.00	72.39	25.00	72.39
20		4.กฟส.เบตง (M)	เบตง	ร้อยละ	25.00	88.70	25.00	55.73	25.00	35.04	25.00	29.51	25.00	36.54	25.00	35.62	25.00	37.98
21		5.กฟส.นราธิวาส (M)	นราธิวาส	ร้อยละ	25.00	80.00	25.00	37.66	25.00	66.19	25.00	37.56	25.00	53.49	25.00	37.24	25.00	51.29
22		6.กฟส.ระแงะ	ระแงะ	ร้อยละ	25.00	69.38	25.00	49.97	25.00	45.34	25.00	62.42	25.00	28.66	25.00	57.43	25.00	37.84
23		7.กฟส.รือเสาะ	รือเสาะ	ร้อยละ	25.00	88.36	25.00	26.76	25.00	59.00	25.00	42.02	25.00	62.57	25.00	28.56	25.00	38.41
24		8.กฟส.ตากใบ	ตากใบ	ร้อยละ	25.00	2.17	25.00	2.55	25.00	40.98	25.00	59.00	25.00	23.03	25.00	63.26	25.00	32.07
25		9.กฟส.สุไหงโก-ลก (M)	สุไหงโก-ลก	ร้อยละ	25.00	75.47	25.00	49.26	25.00	13.01	25.00	43.12	25.00	37.26	25.00	30.49	25.00	37.38
26		10.กฟส.ปัตตานี (M)	ปัตตานี	ร้อยละ	25.00	76.94	25.00	72.27	25.00	29.26	25.00	27.85	25.00	25.42	25.00	33.89	25.00	29.13
27		11.กฟส.โคกโพธิ์	โคกโพธิ์	ร้อยละ	25.00	24.11	25.00	37.67	25.00	19.02	25.00	13.14	25.00	19.92	25.00	39.36	25.00	23.85
28		12.กฟส.หนองจิก	หนองจิก	ร้อยละ	25.00	42.71	25.00	36.89	25.00	17.06	25.00	27.07	25.00	33.00	25.00	26.64	25.00	31.68
29		13.กฟส.สายบุรี (M)	สายบุรี	ร้อยละ	25.00	24.09	25.00	30.71	25.00	38.43	25.00	6.80	25.00	30.20	25.00	23.67	25.00	31.56
30		14.กฟส.มายอ	มายอ	ร้อยละ	25.00	75.74	25.00	15.48	25.00	40.51	25.00	36.36	25.00	38.23	25.00	32.72	25.00	40.09
31		15.กฟส.สตูล (M)	สตูล	ร้อยละ	25.00	67.43	25.00	12.06	25.00	37.30	25.00	35.36	25.00	34.79	25.00	29.42	25.00	28.88
32		16.กฟส.ละงู	ละงู	ร้อยละ	25.00	14.66	25.00	38.52	25.00	29.30	25.00	39.82	25.00	23.85	25.00	40.65	25.00	23.82
33		17.กฟส.ควนกาหลง	ควนกาหลง	ร้อยละ	25.00	100.00	25.00	37.31	25.00	62.88	25.00	34.79	25.00	38.88	25.00	31.35	25.00	32.70
34		18.กฟส.พัทลุง (L)	พัทลุง	ร้อยละ	25.00	62.90	25.00	37.06	25.00	25.41	25.00	24.10	25.00	27.76	25.00	26.69	25.00	27.26
35		19.กฟส.ตะโหมด	ตะโหมด	ร้อยละ	25.00	27.47	25.00	58.83	25.00	21.72	25.00	44.19	25.00	26.49	25.00	32.37	25.00	38.15
36		20.กฟส.ควนขนุน	ควนขนุน	ร้อยละ	25.00	-92.46	25.00	27.97	25.00	28.11	25.00	27.22	25.00	21.75	25.00	23.70	25.00	29.37
37		21.กฟส.ปากพะยูน	ปากพะยูน	ร้อยละ	25.00	0.30	25.00	22.48	25.00	36.27	25.00	26.23	25.00	34.76	25.00	36.43	25.00	29.96
38		22.กฟส.สงขลา (L)	สงขลา	ร้อยละ	25.00	37.94	25.00	27.32	25.00	18.69	25.00	17.61	25.00	26.73	25.00	22.60	25.00	24.47
39		23.กฟส.สิงหนคร	สิงหนคร	ร้อยละ	25.00	11.51	25.00	20.40	25.00	46.20	25.00	26.76	25.00	31.72	25.00	33.10	25.00	34.95
40		24.กฟส.หาดใหญ่ (L)	หาดใหญ่	ร้อยละ	25.00	33.60	25.00	24.91	25.00	36.55	25.00	23.68	25.00	27.00	25.00	31.59	25.00	38.82
41		25.กฟส.รัตภูมิ	รัตภูมิ	ร้อยละ	25.00	71.76	25.00	35.13	25.00	27.28	25.00	34.95	25.00	20.17	25.00	37.38	25.00	30.51
42		26.กฟส.นาหม่อม	นาหม่อม	ร้อยละ	25.00	67.23	25.00	67.87	25.00	26.88	25.00	27.57	25.00	32.89	25.00	30.80	25.00	30.13
43		27.กฟส.ระโนด (M)	ระโนด	ร้อยละ	25.00	77.54	25.00	22.67	25.00	22.46	25.00	18.89	25.00	16.24	25.00	25.26	25.00	24.77
44		28.กฟส.สทิงพระ	สทิงพระ	ร้อยละ	25.00	100.00	25.00	#DIV/0!	25.00	3.42	25.00	20.87	25.00	24.02	25.00	23.86	25.00	37.37
45		29.กฟส.สะเดา (M)	สะเดา	ร้อยละ	25.00	41.17	25.00	28.62	25.00	20.09	25.00	16.20	25.00	23.96	25.00	24.72	25.00	21.20
46		30.กฟส.พังลา	พังลา	ร้อยละ	25.00	3.54	25.00	40.81	25.00	57.66	25.00	23.77	25.00	31.57	25.00	24.77	25.00	27.73
47		31.กฟส.จะนะ (M)	จะนะ	ร้อยละ	25.00	50.33	25.00	40.00	25.00	34.80	25.00	24.92	25.00	28.31	25.00	33.96	25.00	36.24
48		32.กฟส.นาทวี	นาทวี	ร้อยละ	25.00	51.29	25.00	45.50	25.00	40.38	25.00	30.02	25.00	17.39	25.00	13.31	25.00	20.89
49		33.กฟส.สะบ้าย้อย	สะบ้าย้อย	ร้อยละ	25.00	12.64	25.00	14.48	25.00	28.15	25.00	28.64	25.00	35.60	25.00	33.00	25.00	32.23
50		34.กฟส.เทพา	เทพา	ร้อยละ	25.00	88.85	25.00	85.25	25.00	53.55	25.00	28.01	25.00	22.05	25.00	29.31	25.00	29.83
51
52		1.2 ประสิทธิภาพของการปิดงานใบสั่งงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องงานตรวจสอบซ่อมแซม และบำรุงรักษา	กฟต.3	ร้อยละ	95.00	69.67	95.00	79.01	95.00	87.03	95.00	87.86	95.00	95.41	95.00	96.47	95.00	95.81	95.00	95.81	กฟฟ./กบล.	ผปว.กบฟ.
53		เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
54		34 กฟฟ.
55		1.กฟส.ยะลา (M)	ยะลา	ร้อยละ	95.00	37.50	95.00	40.91	95.00	74.29	95.00	100.00	95.00	97.14	95.00	94.19	95.00	95.41			กฟฟ./กบล.	ผปว.กบฟ.
56		2.กฟส.บันนังสตา	บันนังสตา	ร้อยละ	95.00	25.00	95.00	76.92	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	96.43	95.00	100.00
57		3.กฟส.รามัน	รามัน	ร้อยละ	95.00	0.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	90.91	95.00	96.30	95.00	94.59	95.00	100.00
58		4.กฟส.เบตง (M)	เบตง	ร้อยละ	95.00	33.33	95.00	57.14	95.00	80.00	95.00	91.89	95.00	98.21	95.00	100.00	95.00	98.63
59		5.กฟส.นราธิวาส (M)	นราธิวาส	ร้อยละ	95.00	75.00	95.00	89.66	95.00	100.00	95.00	98.41	95.00	97.40	95.00	98.95	95.00	99.09
60		6.กฟส.ระแงะ	ระแงะ	ร้อยละ	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	62.50	95.00	100.00	95.00	96.43	95.00	100.00	95.00	100.00
61		7.กฟส.รือเสาะ	รือเสาะ	ร้อยละ	95.00	83.33	95.00	84.62	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	98.73	95.00	100.00
62		8.กฟส.ตากใบ	ตากใบ	ร้อยละ	95.00	40.00	95.00	100.00	95.00	92.86	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	100.00
63		9.กฟส.สุไหงโก-ลก (M)	สุไหงโก-ลก	ร้อยละ	95.00	50.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	95.00
64		10.กฟส.ปัตตานี (M)	ปัตตานี	ร้อยละ	95.00	-	95.00	57.14	95.00	56.60	95.00	100.00	95.00	95.08	95.00	94.24	95.00	90.38
65		11.กฟส.โคกโพธิ์	โคกโพธิ์	ร้อยละ	95.00	100.00	95.00	50.00	95.00	85.71	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	93.75	95.00	100.00
66		12.กฟส.หนองจิก	หนองจิก	ร้อยละ	95.00	100.00	95.00	91.67	95.00	96.77	95.00	92.86	95.00	100.00	95.00	98.65	95.00	98.82
67		13.กฟส.สายบุรี (M)	สายบุรี	ร้อยละ	95.00	60.00	95.00	36.36	95.00	43.48	95.00	86.11	95.00	88.37	95.00	100.00	95.00	93.94
68		14.กฟส.มายอ	มายอ	ร้อยละ	95.00	0.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	97.22	95.00	97.67
69		15.กฟส.สตูล (M)	สตูล	ร้อยละ	95.00	83.33	95.00	100.00	95.00	87.04	95.00	86.75	95.00	99.35	95.00	97.11	95.00	88.89
70		16.กฟส.ละงู	ละงู	ร้อยละ	95.00	-	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	91.30	95.00	83.33	95.00	91.18	95.00	100.00
71		17.กฟส.ควนกาหลง	ควนกาหลง	ร้อยละ	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	96.77	95.00	97.44	95.00	98.15
72		18.กฟส.พัทลุง (L)	พัทลุง	ร้อยละ	95.00	80.00	95.00	94.29	95.00	90.79	95.00	98.94	95.00	98.33	95.00	90.21	95.00	98.84
73		19.กฟส.ตะโหมด	ตะโหมด	ร้อยละ	95.00	60.00	95.00	42.86	95.00	81.82	95.00	80.00	95.00	86.36	95.00	100.00	95.00	95.24
74		20.กฟส.ควนขนุน	ควนขนุน	ร้อยละ	95.00	-	95.00	75.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	97.50	95.00	98.04
75		21.กฟส.ปากพะยูน	ปากพะยูน	ร้อยละ	95.00	-	95.00	33.33	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	78.95	95.00	100.00
76		22.กฟส.สงขลา (L)	สงขลา	ร้อยละ	95.00	77.78	95.00	70.45	95.00	95.29	95.00	95.45	95.00	90.74	95.00	100.00	95.00	96.55
77		23.กฟส.สิงหนคร	สิงหนคร	ร้อยละ	95.00	80.00	95.00	58.33	95.00	66.67	95.00	100.00	95.00	92.31	95.00	100.00	95.00	100.00
78		24.กฟส.หาดใหญ่ (L)	หาดใหญ่	ร้อยละ	95.00	78.13	95.00	88.50	95.00	87.78	95.00	92.52	95.00	95.96	95.00	96.98	95.00	96.88
79		25.กฟส.รัตภูมิ	รัตภูมิ	ร้อยละ	95.00	60.00	95.00	37.50	95.00	100.00	95.00	63.64	95.00	90.48	95.00	81.82	95.00	100.00
80		26.กฟส.นาหม่อม	นาหม่อม	ร้อยละ	95.00	81.82	95.00	83.33	95.00	90.00	95.00	98.00	95.00	95.16	95.00	95.89	95.00	94.68
81		27.กฟส.ระโนด (M)	ระโนด	ร้อยละ	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	94.64	95.00	96.20	95.00	95.45	95.00	100.00	95.00	99.39
82		28.กฟส.สทิงพระ	สทิงพระ	ร้อยละ	95.00	100.00	95.00	50.00	95.00	100.00	95.00	80.00	95.00	88.89	95.00	95.83	95.00	88.89
83		29.กฟส.สะเดา (M)	สะเดา	ร้อยละ	95.00	66.67	95.00	77.78	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	99.08	95.00	98.56	95.00	98.44
84		30.กฟส.พังลา	พังลา	ร้อยละ	95.00	78.57	95.00	70.37	95.00	84.09	95.00	74.67	95.00	100.00	95.00	98.28	95.00	98.66
85		31.กฟส.จะนะ (M)	จะนะ	ร้อยละ	95.00	44.44	95.00	57.14	95.00	62.71	95.00	47.54	95.00	96.99	95.00	98.72	95.00	91.80
86		32.กฟส.นาทวี	นาทวี	ร้อยละ	95.00	40.00	95.00	57.89	95.00	96.55	95.00	45.65	95.00	85.51	95.00	97.33	95.00	90.59
87		33.กฟส.สะบ้าย้อย	สะบ้าย้อย	ร้อยละ	95.00	50.00	95.00	60.00	95.00	88.24	95.00	87.50	95.00	83.33	95.00	100.00	95.00	100.00
88		34.กฟส.เทพา	เทพา	ร้อยละ	95.00	33.33	95.00	76.92	95.00	76.19	95.00	65.43	95.00	97.94	95.00	87.96	95.00	77.97
89
90		1.3 ประสิทธิภาพการเพิ่มรายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ปี 2568
91		1.3.1 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (27 บัญชี)
92		เป้าหมาย รายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้ง 27 บัญชี เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายได้ปี 2567	กฟต.3	ร้อยละ	5.00	-	5.00	-	5.00	-	5.00	-	5.00	-	5.00	-	5.00	-	5.00	-	กฟฟ./กบล.	ผปว.กบฟ.
93		(โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ธุรกิจเสริม) (เว็บไซต์กองบัญชีบริหาร)		ล้านบาท	44.97	45.31	89.94	94.87	134.91	149.35	179.88	214.43	224.85	259.19	269.82	320.98	269.82	320.98	269.82	320.98
94		หมายเหตุ รายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ของสายงานภาคกลางและใต้ ไม่น้อยกว่า 4,835 ล้านบาท																	ข้อมูล ณ เดือน มิ.ย. 68
95		(เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นเงิน 230 ล้านบาท)
96		1.3.2 ความสามารถในการหารายได้ติดตั้ง Solar Rooftop (รหัสบัญชี 41039150)
97		(โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ธุรกิจเสริม)
98		เป้าหมาย รายได้ Solar Rooftop ของแต่ละ กฟข. เป็นไปตามค่าเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนด		ร้อยละ	5.00	-	5.00	-	5.00	-	5.00	-	5.00	-	5.00	-	5.00	-	5.00	-	กฟฟ./กบล.	ผปว.กบฟ.
99		หมายเหตุ รายได้ Solar Rooftop ของสายงานภาคกลางและใต้ ไม่น้อยกว่า 431.60 ล้านบาท	กฟต.3	ล้านบาท	50.05	45.31	100.10	94.87	150.14	149.35	200.19	214.43	250.24	259.19	300.29	320.98	350.33	378.71	350.33	378.71
100
101		1.3.1 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (27 บัญชี)
102		34 กฟฟ.
103		1.กฟส.ยะลา (M)	ยะลา	ล้านบาท	-	1.24	-	3.02	-	5.50	-	7.28	-	10.28	-	13.10	-	18.09			กฟฟ./กบล.	ผปว.กบฟ.
104		2.กฟส.บันนังสตา	บันนังสตา	ล้านบาท	-	1.66	-	2.83	-	3.19	-	3.75	-	4.19	-	4.95	-	5.77
105		3.กฟส.รามัน	รามัน	ล้านบาท	-	0.11	-	0.38	-	0.55	-	0.68	-	0.87	-	0.99	-	1.54
106		4.กฟส.เบตง (M)	เบตง	ล้านบาท	-	0.50	-	1.51	-	4.10	-	5.42	-	6.07	-	6.62	-	7.06