Verificar que el pago de horas extras y el pago de compensación por servicios de turno vespertino, se apegue a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y a los lineamientos normativos para dichos pagos (Manual de Políticas y Procedimientos de la CMAS y al Contrato Colectivo de Trabajo de la CMAS), así como el aprovechamiento óptimo de los Recursos Humanos en cada una de las áreas operativas.

Artículos 134 párrafos primero, séptimo y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo primero y 79 párrafos primero y sexto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 73 Quater primer parrafo, 73 quinquies, 73 sexies, 73 septies, 73 octies, 73 novies, 73 decies fracciones I, II, III, IV, V, VII y IX, 73 terdecies, 73 quaterdecies, 73 quinquedecies y 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 385, 386, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, fracciones I, II, III, IV, V, VII y IX, 398, 399 y 401 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los artículos 39 fracciones VI, VII, y XXXIV del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

http://www.cmasxalapa.gob.mx/transparencia/bis_f24_2021_01_22042021_ci_paa2021.pdf

Los campos que corresponden a: Número de oficio de notificación de resultados, Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados, Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos, Hipervínculo a las recomendaciones hechas, Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen, Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados, Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso y Total de acciones por solventar, no fueron requisitados por que la Auditoría aun se encuentra en proceso de ejecución.

134 párrafos primero, séptimo y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71 fracciones IX y XI inciso a), 76 párrafo primero y 79 párrafos primero y sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 74, 75 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 73 Quater, 73 quinquies, 73 sexies, 73 novies, 73 decies fracciones III, IV y V, 73 terdecies, 73 quaterdecies, 73 quinquedecies y 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 398 y 401 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 39 fracciones II, III, IV, VII, XV y XVI del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

http://www.cmasxalapa.gob.mx/transparencia/bis_f24_2021_01_22042021_ci_paa2021.pdf

El campo que corresponde a: Número de oficio de solicitud de información adicional no se requisitó por que no se requirió información adicional; el campo que corresponde a: Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso, no se requisitó por que el área aun no da respuesta.

Artículo 134 párrafos primero, séptimo y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71 fracciones IX y XI inciso a), 76 párrafo primero y 79 párrafos primero y sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 74, 75 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 73 Quater, 73 quinquies, 73 sexies, 73 novies, 73 decies fracciones III, IV y V, 73 terdecies, 73 quaterdecies, 73 quinquedecies y 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 398 y 401 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 39 fracciones II, III, IV, VII, XV y XVI del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

http://www.cmasxalapa.gob.mx/transparencia/bis_f24_2021_02_30072021_ci_paa2021.pdf

El campo que corresponde a: Número de oficio de solicitud de información adicional no se requisito por que no se requirió información adicional; el campo que corresponde a: Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, el área dio respuesta, sin embargo no solventa las observaciones en su totalidad.

Verificar que el combustible (Gasolina, Diésel y Gas LP) se asigne de conformidad con el Manual de Políticas y Procedimientos, las normas, objetivos, políticas, lineamientos y demás normatividad aplicable relativa a la distribución, consumo y registro de combustibles y lubricantes para los vehículos y maquinaria que conforman el parque vehicular de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

Artículos 134 párrafos primero, séptimo y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo primero y 79 párrafos primero y sexto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 73 Quater primer párrafo, 73 quinquies, 73 sexies, 73 septies, 73 octies, 73 novies, 73 decies fracciones I, II, III, IV, V, VII y IX, 73 terdecies, 73 quaterdecies, 73 quinquedecies y 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 385, 386, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, fracciones I, II, III, IV, V, VII y IX, 398, 399 y 401 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los artículos 39 fracciones VI, VII, y XXXIV del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

http://www.cmasxalapa.gob.mx/transparencia/bis_f24_2021_02_30072021_ci_paa2021.pdf

Los campos que corresponden a: Número de oficio de notificación de resultados, Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados, Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos, Hipervínculo a las recomendaciones hechas, Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen, Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados, Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso y Total de acciones por solventar, no fueron requisitados por que la Auditoría aun se encuentra en proceso de ejecución.

Artículo 134 párrafos primero, séptimo y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71 fracciones IX y XI inciso a), 76 párrafo primero y 79 párrafos primero y sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 73, 75 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 73 Quater, 73 quinquies, 73 sexies, 73 novies, 73 decies fracciones III, IV y V, 73 terdecies, 73 quaterdecies, 73 quinquedecies y 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 398 y 401 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 39 fracciones I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XV y XVI, del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

http://www.cmasxalapa.gob.mx/transparencia/bis_f24_2021_02_30072021_ci_paa2021.pdf

El campo que corresponde a: Número de oficio de solicitud de información adicional no se requisito por que no se requirió información adicional; el campo que corresponde a: Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados, no se requisito ya que la auditoría esta en proceso; el campo que corresponde a: Hipervínculo a las recomendaciones hechas, no se requisito ya que la auditoría esta en proceso; el campo que corresponde a: Hipervínculo a los informes finales, de revisión y/o dictamen, no se requisito ya que la auditoría esta en proceso; el campo que corresponde a: Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisito por que la auditoría esta en proceso.

Analizar y verificar la información que genera el Ayuntamiento previo al cierre de la cuenta Pública, en cumplimiento a las atribuciones y obligaciones del Órgano Interno de Control, en relación a auditoría, control y evaluación, establecidas en la normatividad aplicable. Así como comprobar que la información financiera emitida sea veraz, oportuna y confiable, homologando los procesos de revisión, profesionalización y el fortalecimiento institucional en los Entes Municipales.

Artículos 90 fracción XXIV de la Ley Numero 364 de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas del Estado de veracruz de Ignacio de la Llave, 35, fracción XXI y 73 quater, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, fracciones I, II, III y IV y undecies, y quaterdecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 386 al 398 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Acuerdo por el que se constituye el Sistema de Evaluación y fiscalización de Veracruz y de los Lineamientos del SEFISVER, así como al Programa de Trabajo del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER)2021.

http://www.cmasxalapa.gob.mx/transparencia/bis_f24_2021_02_30072021_ci_paa2021.pdf

Los campos que corresponden a: Número de auditoría, Número de oficio de notificación de resultados, Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados, Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos, Hipervínculo a las recomendaciones hechas, Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen, Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados, Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso, Total de acciones por solventar, no fueron requisitados por que la Auditoría aun se encuentra en proceso de ejecución.

Verificar que el pago de horas extras y el pago de compensación por servicios de turno vespertino, se apegue a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y a los lineamientos normativos para dichos pagos (Manual de Políticas y Procedimientos de la CMAS y al Contrato Colectivo de Trabajo de la CMAS), así como el aprovechamiento óptimo de los Recursos Humanos en cada una de las áreas operativas.

Artículos 134 párrafos primero, séptimo y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo primero y 79 párrafos primero y sexto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 73 Quater primer párrafo, 73 quinquies, 73 sexies, 73 septies, 73 octies, 73 novies, 73 decies fracciones I, II, III, IV, V, VII y IX, 73 terdecies, 73 quaterdecies, 73 quinquedecies y 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 385, 386, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, fracciones I, II, III, IV, V, VII y IX, 398, 399 y 401 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los artículos 39 fracciones VI, VII, y XXXIV del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

http://www.cmasxalapa.gob.mx/transparencia/bis_f24_2021_02_30072021_ci_paa2021.pdf

Verificar que el pago de horas extras y el pago de compensación por servicios de turno vespertino, se apegue a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y a los lineamientos normativos para dichos pagos (Manual de Políticas y Procedimientos de la CMAS y al Contrato Colectivo de Trabajo de la CMAS), así como el aprovechamiento óptimo de los Recursos Humanos en cada una de las áreas operativas.

Artículos 134 párrafos primero, séptimo y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo primero y 79 párrafos primero y sexto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 73 Quater primer párrafo, 73 quinquies, 73 sexies, 73 septies, 73 octies, 73 novies, 73 decies fracciones I, II, III, IV, V, VII y IX, 73 terdecies, 73 quaterdecies, 73 quinquiedecies y 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 385, 386, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, fracciones I, II, III, IV, V, VII y IX, 398, 399 y 401 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los artículos 39 fracciones VI, VII, y XXXIV del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

http://www.cmasxalapa.gob.mx/transparencia/bis_f24_2021_03_11102021_ci_paa2021.pdf

Analizar y verificar la información que genera el Ayuntamiento previo al cierre de la cuenta Pública, en cumplimiento a las atribuciones y obligaciones del Órgano Interno de Control, en relación a auditoría, control y evaluación, establecidas en la normatividad aplicable. Así como comprobar que la información financiera emitida sea veraz, oportuna y confiable, homologando los procesos de revisión, profesionalización y el fortalecimiento institucional en los Entes Municipales.

Artículos 90 fracción XXIV de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 35 fracción XXI y 73 quater, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, fracciones I, II, III y IV y undecies, y quaterdecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 386 al 398 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Acuerdo por el que se constituye el Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz y de los Lineamientos del SEFISVER, así como al Programa de Trabajo del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER)2021.

http://www.cmasxalapa.gob.mx/transparencia/bis_f24_2021_03_11102021_ci_audcoord_inf_de_auditoria.pdf

http://www.cmasxalapa.gob.mx/transparencia/bis_f24_2021_03_11102021_ci_paa2021.pdf

Artículo 134 párrafos primero, séptimo y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71 fracciones IX y XI inciso a), 76 párrafo primero y 79 párrafos primero y sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 74, 75 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 73 Quater, 73 quinquies, 73 sexies, 73 novies, 73 decies fracciones III, IV y V, 73 terdecies, 73 quaterdecies, 73 quinquiedecies y 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 398 y 401 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 39 fracciones II, III, IV, VII, XV y XVI del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

http://www.cmasxalapa.gob.mx/transparencia/bis_f24_2021_03_11102021_ci_paa2021.pdf

El campo que corresponde a: Número de oficio de solicitud de información adicional no se requisitó por que no se requirió información adicional; el campo que corresponde a: Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, el área dio respuesta, sin embargo no solventa las observaciones en su totalidad.

Artículo 134 párrafos primero, séptimo y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71 fracciones IX y XI inciso a), 76 párrafo primero y 79 párrafos primero y sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 73, 75 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 73 Quater, 73 quinquies, 73 sexies, 73 novies, 73 decies fracciones III, IV y V, 73 terdecies, 73 quaterdecies, 73 quinquiedecies y 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 398 y 401 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 39 fracciones I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XV y XVI, del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

1.- Integrar en el Expediente Unitario de Obra toda la información y/o documentación faltante; 2.- Requerir al contratista la devolución inmediata de la cantidad señalada a favor de este Organismo, más los intereses moratorios generados a la fecha del presente documento o, en su caso, solicitar la ejecución del concepto señalado como faltante; 3.- Requerir al contratista dentro de un plazo establecido la reparación de la deficiencia para efecto de que se corrija conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el proceso constructivo; y 4.- Presentar la documentación técnica normativa debidamente justificada y acreditada correspondiente a la aplicación de las cantidades de obra adicionales.

http://www.cmasxalapa.gob.mx/transparencia/bis_f24_2021_03_11102021_ci_paa2021.pdf

CI-CAFA/124/2021, CI-CAFA/123/2021, CI-CAFA/130/2021, CI-CAFA/129/2021, CI-CAFA/131/2021, CI-CAFA/136/2021

Verificar que el combustible (Gasolina, Diésel y Gas LP) se asigne de conformidad con el Manual de Políticas y Procedimientos, las normas, objetivos, políticas, lineamientos y demás normatividad aplicable relativa a la distribución, consumo y registro de combustibles y lubricantes para los vehículos y maquinaria que conforman el parque vehicular de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

Artículos 134 párrafos primero, séptimo y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo primero y 79 párrafos primero y sexto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 73 Quater primer párrafo, 73 quinquies, 73 sexies, 73 septies, 73 octies, 73 novies, 73 decies fracciones I, II, III, IV, V, VII y IX, 73 terdecies, 73 quaterdecies, 73 quinquiedecies y 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 385, 386, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, fracciones I, II, III, IV, V, VII y IX, 398, 399 y 401 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los artículos 39 fracciones VI, VII, y XXXIV del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

http://www.cmasxalapa.gob.mx/transparencia/bis_f24_2021_03_11102021_ci_paa2021.pdf

Los campos que corresponden a: Número de oficio de notificación de resultados, Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados, Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos, Hipervínculo a las recomendaciones hechas, Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen, Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados, Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso y Total de acciones por solventar, no fueron requisitados por que la Auditoría aun se encuentra en proceso de ejecución.

Artículo 134 párrafos primero, séptimo y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71 fracciones IX y XI inciso a), 76 párrafo primero y 79 párrafos primero y sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 73, 75 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 73 Quater, 73 quinquies, 73 sexies, 73 novies, 73 decies fracciones III, IV y V, 73 terdecies, 73 quaterdecies, 73 quinquiedecies y 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 398 y 401 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 39 fracciones I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XV y XVI, del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

http://www.cmasxalapa.gob.mx/transparencia/bis_f24_2021_03_11102021_ci_paa2021.pdf

Verificar las acciones efectuadas por la Unidad de Control Archivístico, a fin de que el Organismo cuente con un sistema de archivos, encaminado a la organización, conservación, disponibilidad, integridad, guarda, custodia y localización expedita de los documentos que posee la CMAS en apego a la Ley General de Archivos.

Artículos 134 párrafo primero y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; artículos 76 párrafo primero y 79 párrafos primero y sexto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; artículo 73 quinquies, sexies, novies, decies, fracciones I, II, III, IV, V y VII, y 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; artículos 386 y 387 fracciones II y III, 390, 391, 395 fracciones I, II, III, IV, V, VII y IX, y 401 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y artículo 36 y 39 fracciones IV, VII, VIII y XXI del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías del ejercicio 2021.

http://www.cmasxalapa.gob.mx/transparencia/bis_f24_2021_03_11102021_ci_paa2021.pdf

Los campos que corresponden a: Número de oficio de notificación de resultados, Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados, Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos, Hipervínculo a las recomendaciones hechas, Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen, Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados, Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso y Total de acciones por solventar, no fueron requisitados por que la Auditoría aun se encuentra en proceso de ejecución.

CI-CAFA/124/2021, CI-CAFA/123/2021, CI-CAFA/130/2021, CI-CAFA/129/2021, CI-CAFA/131/2021, CI-CAFA/136/2021

Verificar que el combustible (Gasolina, Diésel y Gas LP) se asigne de conformidad con el Manual de Políticas y Procedimientos, las normas, objetivos, políticas, lineamientos y demás normatividad aplicable relativa a la distribución, consumo y registro de combustibles y lubricantes para los vehículos y maquinaria que conforman el parque vehicular de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

Artículos 134 párrafos primero, séptimo y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo primero y 79 párrafos primero y sexto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 73 Quater primer párrafo, 73 quinquies, 73 sexies, 73 septies, 73 octies, 73 novies, 73 decies fracciones I, II, III, IV, V, VII y IX, 73 terdecies, 73 quaterdecies, 73 quinquiedecies y 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 385, 386, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, fracciones I, II, III, IV, V, VII y IX, 398, 399 y 401 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los artículos 39 fracciones VI, VII, y XXXIV del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

http://www.cmasxalapa.gob.mx/transparencia/bis_f24_2021_04_26012022_ci_aclaraciones_aud003.pdf

http://www.cmasxalapa.gob.mx/transparencia/bis_f24_2021_03_11102021_ci_paa2021.pdf

Analizar y verificar la información que genera el Ayuntamiento previo al cierre de la cuenta Pública, en cumplimiento a las atribuciones y obligaciones del Órgano Interno de Control, en relación a auditoría, control y evaluación, establecidas en la normatividad aplicable. Así como comprobar que la información financiera emitida sea veraz, oportuna y confiable, homologando los procesos de revisión, profesionalización y el fortalecimiento institucional en los Entes Municipales.

Artículos 90 fracción XXIV de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 35 fracción XXI y 73 quater, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, fracciones I, II, III y IV y undecies, y quaterdecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 386 al 398 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Acuerdo por el que se constituye el Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz y de los Lineamientos del SEFISVER, así como al Programa de Trabajo del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER)2021.

http://www.cmasxalapa.gob.mx/transparencia/bis_f24_2021_04_26012022_ci_not_resultados_audcoord.pdf

http://www.cmasxalapa.gob.mx/transparencia/bis_f24_2021_04_26012022_ci_recomendaciones_audcoord.pdf

http://www.cmasxalapa.gob.mx/transparencia/bis_f24_2021_03_11102021_ci_paa2021.pdf

Verificar las acciones efectuadas por la Unidad de Control Archivístico, a fin de que el Organismo cuente con un sistema de archivos, encaminado a la organización, conservación, disponibilidad, integridad, guarda, custodia y localización expedita de los documentos que posee la CMAS en apego a la Ley General de Archivos.

Artículos 134 párrafo primero y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; artículos 76 párrafo primero y 79 párrafos primero y sexto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; artículo 73 quinquies, sexies, novies, decies, fracciones I, II, III, IV, V y VII, y 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; artículos 386 y 387 fracciones II y III, 390, 391, 395 fracciones I, II, III, IV, V, VII y IX, y 401 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y artículo 36 y 39 fracciones IV, VII, VIII y XXI del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías del ejercicio 2021.

http://www.cmasxalapa.gob.mx/transparencia/bis_f24_2021_03_11102021_ci_paa2021.pdf

Verificar que el pago de horas extras y el pago de compensación por servicios de turno vespertino, se apegue a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y a los lineamientos normativos para dichos pagos (Manual de Políticas y Procedimientos de la CMAS y al Contrato Colectivo de Trabajo de la CMAS), así como el aprovechamiento óptimo de los Recursos Humanos en cada una de las áreas operativas.

Artículos 134 párrafos primero, séptimo y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo primero y 79 párrafos primero y sexto de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 73 Quater primer párrafo, 73 quinquies, 73 sexies, 73 septies, 73 octies, 73 novies, 73 decies fracciones I, II, III, IV, V, VII y IX, 73 terdecies, 73 quaterdecies, 73 quinquiedecies y 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 385, 386, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, fracciones I, II, III, IV, V, VII y IX, 398, 399 y 401 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los artículos 39 fracciones VI, VII, y XXXIV del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

http://www.cmasxalapa.gob.mx/transparencia/bis_f24_2021_04_26012022_ci_aclaraciones_aud001.pdf

http://www.cmasxalapa.gob.mx/transparencia/bis_f24_2021_03_11102021_ci_paa2021.pdf