ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1 - 2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
2
3
ภารกิจการประเมินระดับความเสี่ยงวิธีการควบคุมความเสี่ยง
4
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
5
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
6
1. การจัดทำแผนน้อย
การจัดทำแผนปฏิบัติงานตามภารกิจของ
1. จัดประชุมเพื่อทบทวนแผน โดยเชิญ
7
ปฏิบัติงานของสำนักงาน
สำนักงาน อาจไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก รวมทั้งเครือข่าย
8
สนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
ร่วมการประชุม
9
2. ประชาสัมพันธ์แผน ผ่านหลายช่องทางให้
10
มากขึ้น
11
2.ความเสี่ยงด้านการเงิน
12
1. การบันทึกบัญชีน้อย
การบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง อาจผิดพลาด
1. กำชับให้เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีด้วยความ
13
และไม่สามารถปิดบัญชีให้ทันตามกำหนด และ
รอบคอบและประสานหน่วยงานผู้ให้คำปรึกษา
14
การบันทึกบัญชีเงินยืม มีการส่งใช้เกินกว่ากำหนด
หากมีข้อผิดพลาด
15
ระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด
2. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
16
ด้านการบันทึกบัญชีที่จัดในส่วนกลางและ
17
ส่วนภูมิภาค
18
3. การรายงานยอดลูกหนี้เงินยืมทุกเดือนให้
19
ผู้บริหารรับทราบเพื่อสั่งการให้ผู้ยืมปฏิบัติตาม
20
ระเบียบการเงินอย่างเคร่งครัด
21
4. ทำการแจ้งเตือนผู้ยืมเงิน เมื่อใกล้ครบ
22
กำหนดเวลาส่งใช้
23
2.การเบิกจ่ายเงินน้อย
การเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ อาจผิดพลาด
1. ประสานให้เจ้าหน้าที่ผู้สอบเคสให้ความ
24
เนื่องจากผู้มีสิทธิไม่นำบัญชีธนาคารที่สามารถโอน
ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางต่างๆ ตรวจสอบ
25
เงินเข้าได้มามอบให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน
บัญชีธนาคารของผู้รับเงินก่อนว่ายังไม่ถูกยกเลิก
26
หรือแนบเอกสารผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงิน มามอบ
27
ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน
28
2. กำชับเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสาร
29
การเบิกเงินทุกครั้งให้ถูกต้องตามระเบียบ
30
31
32
33
34
ภารกิจการประเมินระดับความเสี่ยงวิธีการควบคุมความเสี่ยง
35
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
36
3. ความเสี่ยงด้านการ
37
ปฏิบัติงาน
38
1. การปฏิบัติงานน้อย
การบริหารเอกสารด้านการรับ-ส่งหนังสือ อาจเกิด
1. กำชับให้เจ้าหน้าที่ธุรการเมื่อได้รับหนังสือ
39
สารบรรณ
ความผิดพลาด เนื่องจากหนังสือที่ส่งด้วยเส้นทาง
จากไปรษณีย์ให้รีบดำเนินการลงรับและส่ง
40
ไปรษณีย์อาจเกิดความล้าช้าทำให้การปฏิบัติงาน
หนังสือโดยฉับพลัน
41
บางอย่างล้าช้าและไม่บรรลุวัตถุประสงค์
2. มีการตรวจสอบ ควบคุม การปฏิบัติงาน
42
ของเจ้าหน้าที่ธุรการอย่างใกล้ชิด
43
2. การติดตามประเมิน
น้อย
ขั้นตอนกระบวนการติดตามและประเมินผล
1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
44
ผลการดำเนินโครงการ
โครงการ ไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ด้านการบันทึกบัญชีที่จัดในส่วนกลางและ
45
ส่วนภูมิภาค
46
2. ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความเอาใจใส่โดยการ
47
กำหนดขั้นตอนกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
48
ในการปฏิบัติงาน
49
4.ความเสี่ยงด้าน
50
กฎหมายและกฎระเบียบ
51
1. การปฏิบัติตามกฎหมาย
น้อย
บางกรณีผู้ปฏิบัติงานอ้างข้อกฎหมายในการ
1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
52
และระเบียบต่างๆปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง
ด้านการบันทึกบัญชีที่จัดในส่วนกลางและ
53
ส่วนภูมิภาค
54
2. ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความเอาใจใส่โดยการ
55
กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
56
2. การชาดความรู้ความ
น้อย
ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่พึ่งได้รับการบรรจุเข้า
1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
57
เข้าใจกฎหมายตามภารกิจ
ทำงานที่สำนักงาน ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการบันทึกบัญชีที่จัดในส่วนกลางและ
58
ของสำนักงาน
เกี่ยวกับกฎหมายตามภารกิจของสำนักงาน
ส่วนภูมิภาค
59
เท่าที่ควร
2. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ปฏิบัติงาน
60
ที่มีประสบการณ์ให้แก่ผู้ได้รับการบรรจุใหม่
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100