BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
5
1.3700000Фінансовий відділ Мереф`янської міської ради43936618
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.3710000Фінансовий відділ Мереф`янської міської ради43936618
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.37101600160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах2050200000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері
14
5. Мета бюджетної програми
15
Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету Мереф "янської територіальної громади
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 2698874,0022000,002720874,002651349,9119299,002670648,91-47524,09-2701,00-50225,09
26
Усього2698874,0022000,002720874,002651349,9119299,002670648,91-47524,09-2701,00-50225,09
27
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
28
№
з/п		Пояснення
29
12
30
1 по загальному фонду бюджету за рахунок економії коштів по заробітній платі та нарахуванню на заробітну плату, видаткам на відрядження; по спеціальному фонду - за рахунок того, що було придбано багатофункціональний пристрій за меншою вартістю, ніж планувалося
31
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
32
гривень
33
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
34
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
35
1234567891011
36
1Програма інформатизації та цифровізації в Мереф'янській міській територіальній громаді на період 2025-2027 років.0,0022000,0022000,000,0019299,0019299,000,00-2701,00-2701,00
37
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
38
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
39
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
41
12345678910111213
42
Затрат
43
1кількість штатних одиницьод.штатний розпис6,000,006,006,000,006,000,000,000,00
44
2витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріалт, обладнання та інвентар)грн.кошторис6556,000,006556,0015756,000,0015756,009200,000,009200,00
45
3витрати на оплату праці і нарахування на заробітну платугрн.кошторис2605504,000,002605504,002598599,910,002598599,91-6904,090,00-6904,09
46
4 витрати на здійснення видатків, які не мають постійного характеругрн.кошторис86814,000,0086814,0036994,000,0036994,00-49820,000,00-49820,00
47
5видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користуваннягрн.кошторис0,0022000,0022000,000,0019299,0019299,000,00-2701,00-2701,00
48
Продукту
49
6кількість підготовлених нормативно-правових актівод.дані Фінансового відділу22,000,0022,0023,000,0023,001,000,001,00
50
7кількість прийнятих нормативно-правових актівод.дані Фінансового відділу22,000,0022,0022,000,0022,000,000,000,00
51
8кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.дані Фінансового відділу180,000,00180,00239,000,00239,0059,000,0059,00
52
9кількість підготовлених листівод.дані Фінансового відділу200,000,00200,00227,000,00227,0027,000,0027,00
53
10кількість виданих розпорядчих актівод.дані Фінансового відділу40,000,0040,0054,000,0054,0014,000,0014,00
54
11кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбатиод.дані Фінансового відділу0,001,001,000,001,001,000,000,000,00
55
Ефективності
56
12кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівникаод.дані Фінансового відділу4,000,004,004,000,004,000,000,000,00
57
13витрати на утримання однієї штатної одиниці в місяцьгрн.розрахунок37484,360,0037484,3636824,300,0036824,30-660,060,00-660,06
58
14кількість підготовлених листів на одного працівникаод.розрахунок33,000,0033,0038,000,0038,005,000,005,00
59
15кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівникаод.розрахунок4,000,004,004,000,004,000,000,000,00
60
16кількість виданих розпорядчих актів на одного працівникаод.розрахунок7,000,007,009,000,009,002,000,002,00
61
17середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці в місяцьгрн.розрахунок36187,560,0036187,5636091,670,0036091,67-95,890,00-95,89
62
18середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиницігрн.розрахунок1092,670,001092,672626,000,002626,001533,330,001533,33
63
19середні витрати на здійснення видатків, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницюгрн.розрахунок14469,000,0014469,006165,670,006165,67-8303,330,00-8303,33
64
20середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користуваннягрн.розрахунок0,0022000,0022000,000,0019299,0019299,000,00-2701,00-2701,00
65
Якості
66
21відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовленихвідс.розрахунок100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
67
22відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількостівідс.план100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
68
23питома вага придбаного обладнання та предметів довгострокового користування до запланованоговідс.розрахунок0,00100,00100,000,00100,00100,000,000,000,00
69
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
70
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
71
1234
72
Затрат
73
1кількість штатних одиницьод.
74
2витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріалт, обладнання та інвентар)грн.за рахунок того, що не були придбані картриджі до принтерів
75
3витрати на оплату праці і нарахування на заробітну платугрн.за рахунок лікарняних
76
4 витрати на здійснення видатків, які не мають постійного характеругрн.за рахунок економії коштів по видаткам на відрядження та видаткам на оприлюднення рішення про бюджет у друкованих засобах інформації
77
5видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користуваннягрн.за рахунок того, що було придбано багатофункціональний пристрій за меншою вартістю, ніж планувалося
78
Продукту
79
6кількість підготовлених нормативно-правових актівод.
80
7кількість прийнятих нормативно-правових актівод.
81
8кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.
82
9кількість підготовлених листівод.
83
10кількість виданих розпорядчих актівод.
84
11кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбатиод.
85
Ефективності
86
12кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівникаод.
87
13витрати на утримання однієї штатної одиниці в місяцьгрн.за рахунок економії коштів на оплату та нарахування на неї, видатки на відрядження та ін.
88
14кількість підготовлених листів на одного працівникаод.
89
15кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівникаод.
90
16кількість виданих розпорядчих актів на одного працівникаод.
91
17середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці в місяцьгрн.за рахунок зміни відповідного показника затрат показника затрат
92
18середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиницігрн.за рахунок зміни відповідного показника затрат показника затрат
93
19середні витрати на здійснення видатків, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницюгрн.за рахунок зміни відповідного показника затрат показника затрат
94
20середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користуваннягрн.за рахунок зміни відповідного показника затрат показника затрат
95
Якості
96
21відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовленихвідс.
97
22відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількостівідс.
98
23питома вага придбаного обладнання та предметів довгострокового користування до запланованоговідс.
99
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
100
Стан виконання результативних показників виконано в повному обсязі, що свідчить про належне виконання бюджетної програми.