| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | |
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1 | CUADRO DE MANDO ESTRATEGICO - 2024 | Código: DE-DR07 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Versión: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fecha de Emisión: 25/05/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MISIÓN Ofrecer los servicios de beneficio, cadena de frio y desposte en especies bovinas y porcinas, Así como la prestación del uso del suelo para la comercialización de especies mayores en la plaza de ferias del Municipio de Zipaquirá, cumpliendo con estándares altos de calidad, condiciones sanitarias e infraestructuras aptas para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas del sector cárnico, industrial y comercial, a nivel regional y nacional. | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | VISIÓN La Empresa Frigorífico y Plaza de Ferias de Zipaquirá se reconoce a nivel nacional e internacional, por la prestación de servicios de beneficio de porcinos y bovinos, cadena de frio y desposte. Siendo un referente en calidad productividad y el sector cárnico. Consolidándose como clúster de agronegocios al servicio del sector ganadero en el territorio | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ITEM | POLITICA DE CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTICIA | OBJETIVO DE CALIDAD | PROCESO | INDICADOR | TIPO | FORMULA | MEDIDA | SENTIDO | META REAL | META AMBICIONADA | RESPONSABLE DE LA MEDICION | FRECUENCIA | FUENTE DE DATOS | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio | ||||
8 | 1 | Ofrecer servicios de beneficio, cadena de frío y desposte en especies bovinas y porcinas a nivel regional y nacional, además de la prestación del uso del suelo para la comercialización de especies mayores y menores en la plaza de ferias del Municipio de Zipaquirá, cumpliendo con los requisitos y necesidades de nuestros usuarios y partes interesadas, los aspectos legales y reglamentarios; a través del mejoramiento continuo de los procesos buscando el aumento de su eficacia, eficiencia y efectividad, con un personal calificado y altamente comprometido en la prestación del servicio. | 5 | D. Estratégico | Nivel de Recaudo | Eficiencia | (Total ingresos recaudados/ total ingresos presupuestados) x 100% | % | Creciente | 80% | 100% | Profesional Universitario | Mensual | Hoja del Indicador | 92% | 101% | 87% | 104% | 98% | 95% | 100% | 93% | 92% | 97% | 87% | 96% | 95,2% | ||||
9 | 2 | 5 | D. Estratégico | Nivel de ejecucion de egresos | Eficiencia | (Total de gastos ejecutados/Total de gastos aprobados en presupuesto)*100% | % | Mantener o Decrecer | < = 100% | <=100% | Profesional Universitario | Mensual | Hoja de Indicador | 51% | 268% | 147% | 52% | 87% | 60% | 90% | 54% | 122% | 88% | 130% | 95% | 103,6% | |||||
10 | 3 | 5 | D. Estratégico | Endeudamiento | Eficiencia | Pasivo total con terceros / Activo total X 100 | % | Decreciente | 10% | 5% | Subgerente Administrativo - Contador | Trimestral | Hoja de Indicador | 3,76% | 6,96% | 9,77% | 12,77% | 8,3% | |||||||||||||
11 | 4 | 5 | D. Estratégico | Comparativo Semestral del Margen Neta de Utilidad | Eficiencia | (Año 2024(Total de ventas-(total costos+total gastos)) /(Año 2023(Total de ventas-(total costos+total gastos)) | % | Creciente | >1% | >1.5% | Subgerente Administrativo - Contador | Semestral | Hoja de Indicador | -2,01% | -2,28% | -2% | |||||||||||||||
12 | 5 | 5 | D. Estratégico | Relación de Ejecución Activa Vs Pasiva | Eficacia | Ingresos - (Costos y Gastos) | % | Creciente | 1% | >1% | Profesional Universitario | Trimestral | Hoja de Indicador | 1,50% | 0,93% | 1,01% | 1,13% | 1,1% | |||||||||||||
13 | 6 | 5 | Gestión Administrativa y Financiera | Eficiencia en la liquidez de la empresa | Eficacia | ( Saldo en bancos+caja / pasivos a corto y mediano plazo) *100 | % | Creciente | >100% | >100% | Tesorera | Mensual | Hoja de Indicador | 93% | 174% | 138% | 88% | 108% | 58% | 45% | 25% | 30% | 30% | 35% | 12% | 69,67% | |||||
14 | 7 | 6 | D. Estratégico | Desempeño del Sistema | Eficacia | # de indicadores que cumplieron la meta en el periodo / Total de indicadores definidos en la empresa en el periodo | % | Creciente | 60% | 80% | Asesor de Calidad | Mensual | Hoja de Indicador | 100% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 100% | 100% | 96% | 100% | 96% | 96% | 97% | |||||
15 | 8 | 6 - 9 | Evaluación de la Gestión | Acciones eficaces | Eficacia | Numero de acciones eficaces en el periodo / total de acciones generadas en el periodo * 100 | % | Creciente | 80% | 90% | Jefe de Control Interno | Semestral | Hoja de Indicador | 44% | 44% | ||||||||||||||||
16 | 9 | 6 - 9 | Evaluación de la Gestión | Nivel de hallazgos | Eficacia | Numero de hallazgos negativos encontrados en auditorias / Numero de hallazgos negativos en auditorias anterior | % | Decreciente | 30% | 10% | Jefe de Control Interno | Anual | Hoja de Indicador | 1.41% | 0% | ||||||||||||||||
17 | 10 | 6 - 9 - 10 | Evaluación de la Gestión | Cumplimiento de Auditorías | Eficacia | (Número de auditorías internas de gestión ejecutadas + número de auditorías del SG ejecutadas)/total de auditorías internas programadas)*100 | % | Creciente | 80% | 90% | Jefe de Control Interno | Anual | Hoja de Indicador | 100% | 100% | ||||||||||||||||
18 | 11 | 1 - 2 | Operativo | Inconformidades Producto Terminado | Eficacia | Numero de no conformidades encontradas / Volumen total de Sacrificio * 100 | % | Decreciente | 6% | 4% | Subgerente Operativo - Jefe de Planta - Jefe de Procesos Productivos | Mensual | Hoja de Indicador | 0,87% | 0,44% | 0,70% | 1,46% | 1,51% | 1,20% | 0,16% | 0,22% | 0,48% | 0,56% | 0,60% | 0,46% | 1% | |||||
19 | 12 | 1 - 2 | Operativo | Nivel de aceptación programa BPM por parte del operario | Eficacia | Número de No Conformidades detectadas en mano de obra durante el mes /No de items BPM | % | Decreciente | 30% | 0% | Subgerente Operativo - Jefe de Planta - Jefe de Procesos Productivos | Mensual | Hoja de Indicador | 9% | 5% | 7% | 4% | 5% | 7% | 5% | 2% | 5% | 0,00% | 1,79% | 0,00% | 4% | |||||
20 | 13 | 1 - 2 | Operativo | Desviacion de Proceso Sangria | Eficacia | (Tiempo promedio de sangia mensual*100% / Tiempo maximo sujerido de sangria) | % | Creciente | >=90% | >= 100% | Subgerente Operativo - Jefe de Planta - Jefe de Procesos Productivos | Mensual | Hoja de Indicador | 78% | 96% | 82% | 81,4% | 78% | 80% | 66% | 47% | 47,40% | 51% | 44% | 54% | 67% | |||||
21 | 14 | 1 - 2 | Operativo | Desviacion de Proceso Eviscerado | Eficacia | (Tiempo promedio de evisceracion mensual*100% / Tiempo maximo permitido de evisceracion) | % | Decreciente | 80% | 70% | Subgerente Operativo - Jefe de Planta - Jefe de Procesos Productivos | Mensual | Hoja de Indicador | 68% | 77% | 69% | 72% | 76% | 74% | 78% | 68% | 74% | 73% | 76% | 72% | 73% | |||||
22 | . | 3 | P Ferias | Ingreso por ganado | Eficiencia | Valor recaudado por boleteria vendida | Pesos | Creciente | $ 15.000.000 | $ 18.500.000 | Subgerente Operativo | Mensual | Hoja de Indicador | $ 57.734.000 | $ 55.769.500 | $ 42.259.500 | $ 66.159.000 | 48'539,500 | $ 53.390.500 | $ 66.508.000 | $ 57.427.500 | $ 53.949.500 | $ 72.394.000 | $ 52.104.500 | $ 56.678.500 | $ 52.864.542 | |||||
23 | 16 | 3 | P Ferias | Ingreso por vehiculos | Eficiencia | Valor recaudado por boleteria vendida | Pesos | Creciente | $ 4.500.000 | $ 6.500.000 | Subgerente Operativo | Mensual | Hoja del Indicador | $ 15.434.000 | $ 14.359.000 | $ 11.217.000 | $ 18.810.000 | $ 14.642.500 | $ 14.401.000 | $ 17.504.000 | $ 14.286.000 | $ 12.604.000 | $ 17.375.500 | $ 13.384.000 | $ 13.003.000 | $ 14.751.667 | |||||
24 | 17 | 2 - 8 | Mantenimiento | Cumplimiento programa mantenimiento preventivo y metrología | Eficacia | (Mantenimientos y Calibraciones realizadas/ Mantenimientos y Calibraciones programadas) x100 | % | Creciente | 90% | 100% | Técnico de Mantenimiento | Semestral | Hoja del Indicador | 96% | 93% | 94,50% | |||||||||||||||
25 | 18 | 2 - 8 | Mantenimiento | Eficacia en mantenimiento correctivo | Eficacia | (Equipos, Maquinas e Infraestructura arreglada/ Total de solicitudes de mantenimiento) x 100 | % | Creciente | 90% | 100% | Técnico de Mantenimiento | Semestral | Hoja del Indicador | 94% | 94% | 94,02% | |||||||||||||||
26 | 19 | 4 | Gestión de la Información | Nivel de satisfacción del cliente PF | Eficacia | Porcentaje de clientes encuestados con calificación Excelente y Buena | % | Creciente | 70% | 80% | Secretaria - Subgerente Operativo | Anual | Hoja del Indicador | 80% | 80% | ||||||||||||||||
27 | 20 | 4 | Gestión de la Información | Nivel de satisfacción del cliente Frigorífico | Eficacia | Porcentaje de clientes encuestados con calificación Excelente y Buena | % | Creciente | 70% | 80% | Secretaria - Subgerente Operativo | Anual | Hoja del Indicador | 78% | 78% | ||||||||||||||||
28 | 21 | 6 | Gestión de la Información | Nivel de reclamación PF | Eficacia | (No. de PQR´s recibidas / Total de clientes) x 100 | % | Decreciente | > 1% | 0 | Subgerente Operativo - Secretaria | Mensual | Hoja del Indicador | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
29 | 22 | 6 | Gestión de la Información | Nivel de reclamación Frigorífico | Eficacia | (No. de PQR´s recibidas / Total de clientes) x 100 | % | Decreciente | > 1% | 0 | Subgerente Operativo - Secretaria | Mensual | Hoja del Indicador | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | |||||
30 | 23 | 9 | Gestión de la Información | Oficios que requieren respuesta | Eficacia | (# de oficos con la debida respuesta / total de oficios que requieren respuesta) X 100 | % | Decreciente | 90% | 100% | Secretaria | Mensual | Hoja del Indicador | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
31 | 24 | 9 | Gestión Administrativa y Financiera | Desempeño de Proveedores | Eficacia | Proveedores Revaluados con calificacion aceptada/total de proveedores reevaluados | % | Creciente | 75% | 100% | Subgerente Administrativo, Asesor Juridico | Semestral | Hoja del Indicador | 77% | 75% | 76% | |||||||||||||||
32 | 25 | 2 - 7 | Talento Humano | Cantidad de Capacitaciones | Eficacia | Numero de capacitación dadas al personal | Unidad | Creciente | 2 | 3 | Técnico Talento Humano | Trimestral | Hoja del Indicador | 7 | 11 | 8 | 8 | 8,5 | |||||||||||||
33 | 26 | 6 - 7 | Talento Humano | Bienestar | Eficacia | Actividades de bienestar ejecutadas en el periodo | Unidad | Creciente | 2 | 3 | Técnico Talento Humano | Trimestral | Hoja del Indicador | 8 | 7 | 11 | 13 | 9,75 | |||||||||||||
34 | 27 | 6 - 7 | Talento Humano | Desempeño de Competencias | Eficacia | Nº de funcionarios que obtuvieron desempeño excelente y bueno en la evaluación de competencias / Nº total de funcionarios evaluados | % | Creciente | 60% | 80% | Técnico Talento Humano | Anual | Hoja del Indicador | 94% | 94% | ||||||||||||||||
35 | 28 | 2 - 7 | Talento Humano | Eficacia de las Capacitaciones | Eficacia | (Evaluaciones de eficacia de las capacitaciones con calificación de 3,6 - 5 / Total de evaluaciones por capacitación mes) x 100 | % | Creciente | 70% | 80% | Técnico Talento Humano | Mensual | Hoja del Indicador | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 92% | |||||
36 | 29 | 9 | Gestion HSEQ | Consumo de agua | Eficacia | Promedio de consumo año anterior | Unidad | Decreciente | 8.000 m3 | <=5% | Asesor de Calidad | Bimensual | Hoja del Indicador | 6.419 | 6.365 | 6.401 | 6.395 | 6.387 | 6.394 | 6394 | |||||||||||
37 | 30 | 9 | Gestion HSEQ | Consumo de energia | Eficacia | Promedio de consumo año anterior | Unidad | Decreciente | 75,000 Kw | <=5% | Asesor de Calidad | Mensual | Hoja del Indicador | 37.400 | 36080 | 33.440 | 42.680 | 58080 | 44.880 | 48.840 | 48840 | 57200 | 53240 | 51920 | 44.440 | 46420 | |||||
38 | 31 | 9 | Gestion HSEQ | Consumo de gas | Eficacia | Promedio de consumo año anterior | Unidad | Decreciente | 6.000 m3 | <=5% | Asesor de Calidad | Mensual | Hoja del Indicador | 5290 | 5031 | 4.121 | 4.940 | 4.966 | 4.585 | 4.684 | 4513 | 4462 | 4575 | 4245 | 4.920 | 4694 | |||||
39 | 32 | 9 | Gestion HSEQ | frecuencia de la Accidentalidad | Efectividad | (Nº de accidentes en el perido / Dias laborados en el periodo) x 100 | % | Decreciente | 1% | 0% | Responsable del SG-SST | Mensual | Hoja del Indicador | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | |||||
40 | 33 | 7 | Gestion HSEQ | Desempeño del SG-SST | Efectividad | No. de indicadores que cumplieron la meta en el periodo del SG-SST / Total de indicadores definidos en la empresa en el periodo del SG-SST x 100 | % | Creciente | 60% | 80% | Responsable del SG-SST | Mensual | Hoja del Indicador | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
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