BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
5
1.0100000Мереф'янська міська рада04058692
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0110000Мереф'янська міська рада04058692
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.01112001200 0990 Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами2050200000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в закладах освіти
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1 Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти
19
2 Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти
20
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
21
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
22
гривень
23
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
24
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
25
1234567891011
26
1 Забезпечення надання державної підтримки дівчатам та хлопцям з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти10014,000,0010014,0010014,000,0010014,000,000,000,00
27
2Забезпечення надання державної підтримки дівчатам та хлопцям з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти45086,000,0045086,0045086,000,0045086,000,000,000,00
28
Усього55100,000,0055100,0055100,000,0055100,000,000,000,00
29
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
30
№
з/п		Пояснення
31
12
32
1Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
33
2Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
34
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
35
гривень
36
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
37
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
38
1234567891011
39
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
40
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
41
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
42
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
43
12345678910111213
44
Затрат
45
1Обсяг видатків на забезпечення надання державної підтримки особам з ООП в закладах дошкільної освітивідс.кошторис10014,000,0010014,0010014,000,0010014,000,000,000,00
46
2Обсяг видатків на забезпечення надання державної підтримки особам з ООП в закладах загальної середньої освітигрн.кошторис45086,000,0045086,0045086,000,0045086,000,000,000,00
47
Продукту
48
3Середньрічна кількість дітей які потребують додаткових корекційно-розвиткових занять в закладах дошкільної освітиосібінформація відділу освіти4,000,004,006,000,006,002,000,002,00
49
4Середньрічна кількість дітей які потребують додаткових корекційно-розвиткових занять в закладах загальної середньої освітиосібінформація відділу освіти17,000,0017,0026,000,0026,009,000,009,00
50
Ефективності
51
5середні витрати на 1 дитину з ООП в закладах дошкільної освітигрн.розрахунок2504,000,002504,001669,000,001669,00-835,000,00-835,00
52
6середні витрати на 1 дитину з ООП в закладах загальної середньої освітигрн.розрахунок2652,000,002652,001734,080,001734,08-917,920,00-917,92
53
Якості
54
7Рівень системного забезпечення дітей з ООП корекційно-розвитковими заняттями в закладах дошкільної освітивідс.інформація відділу освіти100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
55
8Рівень системного забезпечення дітей з ООП корекційно-розвитковими заняттями в закладах загальної середньої освітивідс.інформація відділу освіти100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
56
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
57
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
58
1234
59
Затрат
60
1Обсяг видатків на забезпечення надання державної підтримки особам з ООП в закладах дошкільної освітивідс.Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
61
2Обсяг видатків на забезпечення надання державної підтримки особам з ООП в закладах загальної середньої освітигрн.Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
62
Продукту
63
3Середньрічна кількість дітей які потребують додаткових корекційно-розвиткових занять в закладах дошкільної освітиосіброзбіжність згідно фактичних даних по кількості дітей, які потребують корекційно-розвиткових занять
64
4Середньрічна кількість дітей які потребують додаткових корекційно-розвиткових занять в закладах загальної середньої освітиосіброзбіжність згідно фактичних даних по кількості дітей, які потребують корекційно-розвиткових занять
65
Ефективності
66
5середні витрати на 1 дитину з ООП в закладах дошкільної освітигрн.відхилення пояснюється відповідною зміною показників продукту
67
6середні витрати на 1 дитину з ООП в закладах загальної середньої освітигрн.відхилення пояснюється відповідною зміною показників продукту
68
Якості
69
7Рівень системного забезпечення дітей з ООП корекційно-розвитковими заняттями в закладах дошкільної освітивідс.Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
70
8Рівень системного забезпечення дітей з ООП корекційно-розвитковими заняттями в закладах загальної середньої освітивідс.Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
71
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
72
Розбіжність між фактичними та затвердженими в паспорті бюджетної програми показниками виникла у зв'язку зі зміною кількості дітей, які потребують корекційно-розвиткових занять, протягом навчального року. Організація занять відбувалась з урахуванням виконання указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами). Відхилення не вплинули на досягнення цілей та мети бюджетної програми.
73
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
74
За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма "Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" залишається
75
актуальною для подальшої її реалізації. Використання коштів здійснювалось в межах встановлених бюджетних призначень із забезпеченням раціонального цільового використання бюджетних коштів. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити достатній рівень досягнення цілі державної політики, на які спрямована реалізація бюджетної програми. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорта розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.
76
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
77
Мереф'янський міський головаВеніамін СІТОВ
78
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
79
Заступник міського голови з питань бюджету та фінансівЛюдмила ПОД'ЯЧЕВА
80
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100