ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2024 рік
13
14
1.3700000Фінансовий відділ Чмирівської сільської ради44127636
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.3710000Орган з питань фінансів44127636
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.371016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1250300000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Керівництво та управління бюджетом Чмирівської сільської територіальної громади,організація бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
35
36
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
37
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
38
 гривень
39
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
41
1234567891011
43
1оплата праці з нарахуваннями1 451 970,000,001 451 970,001 402 525,350,001 402 525,35-49 444,650,00-49 444,65
44
2поточні видатки32 800,000,0032 800,008 250,000,008 250,00-24 550,000,00-24 550,00
45
УСЬОГО1 484 770,000,001 484 770,001 410 775,350,001 410 775,35-73 994,650,00-73 994,65
46
47
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
48
49
№ з/пПояснення
50
12
52
1перебування в простої співробітниці відділу
53
2відряджень за 2024 рік не було, офісне устаткування не придбавалося
54
55
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
56
 гривень
57
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
58
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
59
1234567891011
61
Усього0,000,000,000,000,00
62
63
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
64
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
65
66
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
67
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
68
12345678910111213
70
0Затрат
71
в т.ч. жінокосібособові картки3,000,003,003,000,003,000,000,000,00
72
0Кількість штатних одиниць3,000,003,003,000,003,000,000,000,00
73
1Кількість штатних одиницьосібштатний розпис3,000,003,003,000,003,000,000,000,00
74
0Продукту
75
2Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, клопотаньод.журнал вхідної кореспонденції150,000,00150,00254,000,00254,00104,000,00104,00
76
3Кількість прийнятих нормативно-правових актівод.журнал наказів150,000,00150,0052,000,0052,00-98,000,00-98,00
77
0Ефективності
78
4Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, клопотань на одного працівникаод.розрахунок50,000,0050,0085,000,0085,0035,000,0035,00
79
5Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівникаод.розрахунок50,000,0050,0017,000,0017,00-33,000,00-33,00
80
6Витрати на утримання 1 штатної одиницігрн.розрахунок494 923,330,00494 923,33470 258,450,00470 258,45-24 664,880,00-24 664,88
81
0Якості
82
7Співвідношення прийнятих нормативно-правових актів до підготовленихвідс.розрахунок100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
83
8Вчасно виконані листи, звернення, заяви, скарги, клопотаннявідс.розрахунок100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
84
85
 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
86
87
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
88
1234
90
0Затрат
91
0
92
0Продукту
93
0
94
0Ефективності
95
0
96
6Витрати на утримання 1 штатної одиницігрн.Знаходження в простої 1 співробітниці
97
0Якості
98
0
99
100
 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
101
Майже всі результативні показники програми виконані в повному обсязі (завадили збройна агресія рф та окупація громади, релокація відділу та перебування в простої, дистанційна робота працівників)
102
103
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
104
Завдання, передбачені бюджетною програмою 3710160 ""Керівництво і управління у сфері фінансів"", зокрема здійснення повноважень з виконання бюджету громади та управління бюджетним процесом, у 2024 році виконані майже в повному обсязі. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.
За напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення діяльності фінансового відділу" на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення відділу, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці та інші поточні видатки.
В результаті вжитих заходів, за результатами 2024 року досягнута економія у сумі 73 994,65 грн. Фактичне виконання результативних показників забезпечено на 100 відсотків. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації,
дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє
105
106
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
107
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
108
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
109
110
Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштівЮлія ХАЦАНОВСЬКА
111
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)