| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN - ART 10 NUMERAL 11 | |||||||||||||||||||||||||
3 | INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES | |||||||||||||||||||||||||
4 | EXPRESADO EN QUETZALES | |||||||||||||||||||||||||
5 | MES: JUNIO 2025 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | MODALIDADES ESPECIFICAS (Artículo 43 literal e) Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
8 | No. | PROVEEDOR | FACTURA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | TOTAL | ||||||||||||||||||||
9 | NIT | NOMBRE | TIPO | NUMERO | FECHA | |||||||||||||||||||||
10 | 1 | 793701 | BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: FF658C7D No. 2042315259 | 18/06/2025 | 151 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. | Q 233.281,44 | |||||||||||||||||
11 | 2 | 4784588 | OSCAR LEONEL ALDANA LEON | FACTURA FEL | Serie:7033B97A No. 2708163726 | 18/06/2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA ALMACENAR Y RESGUARDAR LOS BIENES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. | Q 18.000,00 | |||||||||||||||||
12 | 3 | 898465 | INMOBILIARIA LUFEVAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | Serie: C5124C2E No. 3474934290 | 18/06/2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA DOS OFICINA DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. | Q 9.502,50 | |||||||||||||||||
13 | TOTAL | Q 260.783,94 | ||||||||||||||||||||||||
14 | CASOS DE EXCEPCIÓN (Artículo 44 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
15 | No. | PROVEEDOR | FACTURA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | TOTAL | ||||||||||||||||||||
16 | NIT | NOMBRE | TIPO | NUMERO | FECHA | |||||||||||||||||||||
17 | 1 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: D223A6A9 No. 1669284111 | 03/06/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PRIMER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2025. | Q 2.760,42 | 1er. Nivel | ||||||||||||||||
18 | 2 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie 2A437BFE No 2842247458 | 03/06/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEGUNDO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2025. | Q 4.405,27 | 2do. Nivel | ||||||||||||||||
19 | 3 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie 6B83EA8A No 1173703027 | 03/06/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TERCER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2025. | Q 2.348,75 | 3er. Nivel | ||||||||||||||||
20 | 4 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie 0377F069 No 990596718 | 03/06/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TERCER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2025. | Q 1.279,70 | 3er. Nivel | ||||||||||||||||
21 | 5 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie FC88525B No 1894664789 | 03/06/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CUARTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2025. | Q 4.335,48 | 4to. Nivel | ||||||||||||||||
22 | 6 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 8BA2C33F No 490293426 | 03/06/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL QUINTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2025.. | Q 5.555,90 | 5to. Nivel | ||||||||||||||||
23 | 7 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: BBAE91EB No: 244864089 | 03/06/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEXTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2025.. | Q 6.817,81 | 6to. Nivel | ||||||||||||||||
24 | 8 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie F1FBDA8D No 3583003418 | 03/06/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEPTIMO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2025. | Q 3.616,79 | 7mo. Nivel | ||||||||||||||||
25 | 9 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 22E92C1C No 3076280035 | 03/06/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL OCTAVO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2025. | Q 3.399,05 | 8vo. Nivel | ||||||||||||||||
26 | 10 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: C41325C8 No 938492206 | 03/06/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ASCENSORES DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2025. | Q 2.369,97 | Ascensores | ||||||||||||||||
27 | 11 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: E96BA9D7 No. 1417432689 | 03/06/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS 2 OFICINAS PARA LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2025. | Q 464,54 | Junta Nacional | ||||||||||||||||
28 | 12 | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | FACTURA FEL | Serie: C8D6D8C6 No. 223169709 | 23/06/2025 | 112 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A JUNIO DE 2025. | Q 9.093,97 | |||||||||||||||||
29 | TOTAL | Q 46.447,65 | ||||||||||||||||||||||||
30 | COMPRAS DE BAJA CUANTÍA (Artículo 43 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
31 | No. | PROVEEDOR | FACTURA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | TOTAL | ||||||||||||||||||||
32 | NIT | NOMBRE | TIPO | NUMERO | FECHA | |||||||||||||||||||||
33 | 1 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 613514CE No. 4095756119 | 04/06/2025 | 113 | SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 | Q 4.816,56 | |||||||||||||||||
34 | 2 | 576937K | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie:CA7E34FF No. 3853927047 | 05/06/2025 | 199 | SERVICIO DE SISTEMA DE HIGIENE FEMENINO PARA LOS OCHO NIVELES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. | Q 2.160,00 | |||||||||||||||||
35 | 3 | 576937K | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 6A595497 No. 567232460 | 05/06/2025 | 199 | SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS OCHO NIVELES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y ÁREA DE PARQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2025. | Q 4.889,00 | |||||||||||||||||
36 | 4 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 02258D38 No. 2830192508 | 17/06/2025 | 113 | SERVICIO DE PLAN CORPORATIVO DE LINEA TELEFONICA CELULAR PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2025. | Q 569,05 | |||||||||||||||||
37 | 5 | 39667197 | LAURA SANTOS DUARTE DE MERIDA | FACTURA FEL | Serie:06BEE9B9 No.379603721 | 30/05/2025 | 115 | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PARA LAS INSTALACIONES Y PARQUEO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. | Q 800,00 | |||||||||||||||||
38 | 6 | 26678349 | ECOTERMO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | Serie: 9B6FDEB2 No: 2052410277 | 03/06/2025 | 115 | SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS, PELIGROSOS, BIOINFECCIOSOS, PUNZOCORTANTES Y ESPECIALES PARA USO DE LA CLÍNICA MEDICA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. | Q 200,00 | |||||||||||||||||
39 | 7 | 77213408 | REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: B1D8972F No. 3819261329 | 02/06/2025 | 113 | SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 100 MBPS DEDICADO QUE INCLUYE 5IP´S PÚBLICAS PARA REDUNDANCIA DE LOS SERVICIOS DE CORREO Y PAGINA WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. | Q 2.826,00 | |||||||||||||||||
40 | 8 | 3306224 | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: 2C7DDCAD No. 2748007928 | 29/05/2025 | 211 | COMPRA DE 362 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN Y PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 5.430,00 | |||||||||||||||||
41 | 9 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: C10155EC No. 1073367783 | 17/06/2025 | 113 | SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. | Q 364,00 | |||||||||||||||||
42 | 10 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 391C92D5 No.3599256578 | 18/06/2025 | 113 | SERVICIO CORPORATIVO DE MENSAJERÍA DE TEXTO PARA NOTIFICAR A LOS JUBILADOS, EL ESTADO DEL TRÁMITE DE SU PENSIÓN; SERVICIO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. | Q 1.250,00 | |||||||||||||||||
43 | 17 | 5750814 | CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:F53C00E6 No.919226675 SERIE:509C9245 No.3251653493 | 02/06/2025 06/06/2025 | 114 | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIANLES A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 | Q 3.828,50 | |||||||||||||||||
44 | 18 | 17145139 | GLENDA ROSIBEL VELIZ CAAL DE PORTILLO | FACTURA FEL | SERIE:AFC1526F No.1749436929 | 04/06/2025 | 211 | COMPRA DE ALMUERZOS POR REUNION PROTOCOLO DE ATENCION AL PUBLICO MULTICANAL EN MATERIA DE PENSIONES DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO EN LA DIRECCION DE PREVISION CIVIL, REALIZADA EL DIA 23 DE MAYO DE 2025. | Q 1.320,00 | |||||||||||||||||
45 | 19 | 105480894 | PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: C08EFFAF No.1492406099 | 17/06/2025 | 292 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARAN PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN Y PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 8.601,60 | |||||||||||||||||
46 | 20 | 105480894 | PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE: 9B2AB6FE No.2623488962 | 18/06/2025 | 292 | COMPRA DE CERA LIQUIDA PARA LIMPIEZA QUE SE UTILIZARAN PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN Y PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 3.744,00 | |||||||||||||||||
47 | 21 | 105480894 | PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:FE9A1861 No.1484147535 | 17/06/2025 | 299 | COMPRA DE VASOS DE 8 ONZAS QUE SE UTILIZARAN PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN Y PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 3.920,00 | |||||||||||||||||
48 | 22 | 105480894 | PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:50D02907 No.2205370826 | 23/06/2025 | 292 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARAN PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN Y PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 6.753,00 | |||||||||||||||||
49 | 23 | 101444567 | BUSINESS CENTER COMPUTADORAS, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:5219A35A No. 802310884 | 23/06/2025 | 267 | COMPRA DE 5 TONER PARA ATENDER LOS DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DIRECIONES Y UNIDADES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 3.955,00 | |||||||||||||||||
50 | 24 | 109451236 | COMPAÑÍA INDUSTRIAL ALASKA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:11276C36 No.3124711184 | 23/06/2025 | 169 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, DOS UBICADOS EN EL SALON DE REUNIONES Y UNO EN EL SALON DE EVALUACIONES DEL 8VO. NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 7.050,00 | |||||||||||||||||
51 | 25 | 99146193 | AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE:27B50C08 No.3633005520 | 18/06/2025 | 141 | COMPRA DE UN BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DEL 08 AL 14 DE JUNIO DE 2025 PARA LA MAGISTER OLGA LUISA ROMERO BARILLAS, DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, QUIEN PARTICIÓ EN EL ENCUENTRO PRESENCIAL RIESGOS PSICOLOGICOS EN UN CONTEXTO DE TRANSFORMACION DIGITAL, QUE SE LLEVÓ A CABO EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BILIVIA. | Q 9.362,00 | |||||||||||||||||
52 | 26 | 102722366 | GUATEMALA PRIME SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: 94578E58 No.2405387000 | 11/06/2025 | 322 | COMPRA DE 8 ESTANTERIAS DE TIPO INDUSTRIAL PARA CARGA PESADA PARA EL USO DE ARCHIVO DE LA DIRECCION FINANCIERA, YA QUE CARECEN DE ESTANTERIAS ADECUADAS PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION FINANCERA ALMACENADA EN ESTA AREA DE TRABAJO. | Q 24.560,00 | |||||||||||||||||
53 | 27 | 4521587 | CARLOS ALEXANDER GARCIA PEREZ / ALFA Y OMEGA FUMIGACIONES | FACTURA FEL | SERIE: D544D9D7 No. 896618163 | 26/05/2025 | 199 | SERVICIO DE FUMIGACION PROFUNDA PARA EL CONTROL DE PLAGAS (INSECTOS RASTREROS, ROEDORES VOLADORES, CONTROL DE CHINCHES EN DORMITORIOS DE AGENTES) EN LAS AREAS DEL PRIMERO AL OCTAVO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, AREA DE PARQUEO UBICADO EN LA 8VA. AVENIDA 13-53 ZONA 1 Y BODEGA UBICADA EN LA 13 CALLE 11-24 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. | Q 5.850,00 | |||||||||||||||||
54 | 28 | 78998778 | EDWIN ANDRE ADOLFO MOLINA DE LEON / NEXTE | FACTURA FEL | SERIE: 8DE5C8B7 No. 3810807646 | 12/06/2025 | 199 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DOS ESCALERILLAS PARA CABLEADO Y ESTRUCTURADO DE RED Y ENERGIA ELECTRICA REALIZADO EN EL SEPTIMO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 9.850,00 | |||||||||||||||||
55 | 29 | 42409160 | GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: 607702AA No.42224439 | 19/06/2025 | 158 | SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS ALL TULTIPLE PLATFORMAS PARA LA ELABORACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL CON EL OBJETO DE CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL PARA UN PERIODO DE 12 MESES COMPRENDIDOS DEL 19 DE JUNIO DE 2025 AL 18 DE JUNIO DE 2026. | Q 18.930,00 | |||||||||||||||||
56 | 30 | 1726328K | GERSON URBINA RUIZ | FACTURA FEL | SERIE: 970B5EF3 No. 1283212844 | 23/06/2025 | 168 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROFUNDO DE LOS 7 ESCANER HP SCANJET ENTERPRISEE FLOW N9120 FN2, PARA UN OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCANER DE LOS TRABAJOS DIGITALIZADOS EN LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 18.732,00 | |||||||||||||||||
57 | 31 | 23994584 | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: 2E1D04B9 No.1511540442 | 18/06/2025 | 196 | SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA PARA 37 PERSONAS QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN, MISCELANEOS Y PARQUEO PARA EL EVENTO DENOMINADO "MODERNIZACION DEL MARCO REGULATORIO DEL SERVICIO CIVIL", REALIZADA EL 13 DE JUNIO DE 2025. | Q 19.881,00 | |||||||||||||||||
58 | 32 | 4899547 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE:CC50A4DC No.1543718116 | 24/06/2025 | 322 | COMPRA DE 2 DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA USO EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 5.380,00 | |||||||||||||||||
59 | 33 | 28416422 | CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS S,A | FACTURA FEL | SERIE:0290C5A4 No.2297448280 | 20/06/2025 | 268 - 283 - 297 - 299 | COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REMODELACION Y REPARACIONES EN EL ALUMBRADO DE LA DIRECCION ADMINSTRATIVA, DIRECCION Y REMUNERACIONES Y UNIDAD DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 21.763,40 | |||||||||||||||||
60 | 34 | 120254093 | SOLUCIONES VEHICULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: 77AFBF32 No. 1083785983 SERIE: 556C8B57 No. 4084420537 SERIE: 65867945 No. 941311518 | 19-06-2025 20-06-2025 | 199 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE POLARIZADO EN VENTANAS UBICADAS EN SALON DE EVALUACIONES, VENTANAS UBICADAS EN UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACION PUBLICA Y EN VENTANAS UBICADAS EN SALA PEQUEÑA DE REUNIONES EN EL OCTAVO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 22.475,00 | |||||||||||||||||
61 | 35 | 28155106 | LA PANERIA SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE: 95986C8D No.1567640694 | 29/04/2025 | 211 | COMPRA DE REFACCIONES DULCES Y SALADAS PARA REUNIÓN DE TRABAJO MESA DE TRANSFORMACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO PROGRAMADA PARA EL 29/04/2025, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 270,00 | |||||||||||||||||
62 | 36 | 16727894 | DONALDO MUÑOZ LOPEZ | FACTURA FEL | SERIE:54DA76D1 No.788547392 | 30/04/2025 | 199 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CHAPAS EN PUERTAS DE VIDRIO Y CAMBIOS DE REGISTRO EN CHAPAS, LAS CUALES FUERON REALIZADAS SOBRE LA SEPTIMA AVENIDA Y TRECE CALLE EN ATENCIÓN AL PUBLICO PARA EL RESGUARDO DEL BIEN INMUEBLE, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 2.100,00 | |||||||||||||||||
63 | 37 | 68142463 | FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A | FACTURA FEL | SERIE:E5BCF62E No.320489537 | 30/4/2025 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO, POR APOYO EN PROCESOS DE CONVOCATORIA EXTERNA Y CIERRE CUATRIMESTRAL, EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2025, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINSTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 219,00 | |||||||||||||||||
64 | 38 | 112511937 | EL CASTOR, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | SERIE:E3633889 No.181290733 | 30/4/2025 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL PROGRAMADA PARA EL 30/04/2025, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL PROGRAMADA PARA EL 30/04/2025, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 420,00 | |||||||||||||||||
65 | 39 | 28155106 | LA PANERIA SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE:CD5EC604 No.2222060302 | 30/04/2025 | 211 | COMPRA DE REFACCIONES SALADAS PARA REUNIÓN DE TRABAJO MESA DE TRANSFORMACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO PROGRAMADA PARA EL 30/04/2025, SOLICITADADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 139,00 | |||||||||||||||||
66 | 40 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A | FACTURA FEL | SERIE:D8791ECF No.4065017907 SERIE:9F1B4D3B No.1545816116 | 03/05/2025 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DOS CONTADORES, PARA LA BODEGA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 286,35 | |||||||||||||||||
67 | 41 | 5559731 | BELLUNO, S.A | FACTURA FEL | SERIE: CAF54617 No,1532317029 | 05/05/2025 | 211 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO CALIFICANDO EXPEDIENTES POR ENTREVISTAS DE CONVOCATORIA EXTERNA Y FIRMA DE DOCUMENTOS DEL 05 MAYO DE 2025, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 58,00 | |||||||||||||||||
68 | 42 | 38887940 | ALMACEN CUATRO NUBES, S.A | FACTURA FEL | SERIE:726F2574 No.841368983 | 06/05/2025 | 296 | COMPRA DE POCILLOS DE CERAMICA PARA LOS TRABAJADORAS QUE PARTICIPARON EN LA CHARLA "CELEBRANDO EL AMOR QUE TODO LO PUEDE" QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA JUEVES, 08 DE MAYO DE AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 735,00 | |||||||||||||||||
69 | 43 | 28155106 | LA PANERIA SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | SERIE:9101C236 No.2648851966 | 06/05/2025 | 211 | COMPRA DE REFACCIONES DULCES Y SALADAS PARA REUNIÓN DE TRABAJO MESA DE MODERNIZACIÓN DE SERVICIO CIVIL PROGRAMADA PARA EL 06/05/2025, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 278,00 | |||||||||||||||||
70 | 44 | 77454820 | ALTURISA GUATEMALA,S.A | FACTURA FEL | SERIE: 8C506A1F No.2065582055 | 07/05/2025 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO, PARA FORMAR LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO, ELDÍA 07 DE MAYO DE 2025, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN ADMINSTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 118,00 | |||||||||||||||||
71 | 45 | 115129 | EL CLLUB DE LAS MANUALIDADES | FACTURA FEL | SERIE:B3F9649F No.2088717993 | 07/05/2025 | 231 | COMPRA DE LISTON PARA DECORACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LA CHARLA "CELEBRANDO EL AMOR QUE TODO LO PUEDE", QUE SE LLEVÓ ACABO EL DÍA JUEVES 08 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 74,00 | |||||||||||||||||
72 | 46 | 1178059 | LIBRERÍA Y PAPELERIA EL PROGESO S.A | FACTURA FEL | SERIE:C635F466 No.4182066837 | 07/05/2025 | 241 242 268 269 291 294 | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y GLOBOS PARA DECORACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LA CHARLA " CELEBRANDO EL AMOR QUE TODO LO PUEDE", QUE SE LLEVÓ ACABO EL DÍA JUEVES 8 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 471,65 | |||||||||||||||||
73 | 47 | 34158472 | MAURA NOEMI, RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE: 7135476D No.1035355610 | 7/05/2025 | 291 | COMPRA DE 4 SELLOS PARA LIC. SELVIN ARMANDO RODRÍGUEZ MEJÍA, COMO ANALISTA, LICDA. KAREN XOCHITL HERRERA CLARA COMO ANALISTA, LICDA. ANGELA CARMEN AYDEE MEJÍA JUAREZ COMO ANALISTA Y LCDA. MARCIA ELIZABETH CARÍAS GARCÍA COMO ANALISTA DEL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE PENSIONES, SOLICITADO POR EL MISMO DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 480,00 | |||||||||||||||||
74 | 48 | 113209479 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA | FACTURA FEL | SERIE: 396CE43B No.2546093322 | 08/05/2025 | 111 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE ZACAPA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 1.335,41 | |||||||||||||||||
75 | 49 | 32375913 | NUEVOS ALMACENES, S.A | FACTURA FEL | SERIE:B2111CE9 No.2612347066 | 09/05/2025 | 289 298 | COMPRA DE UN JUEGO DE PUNTAS PARA DREMEL, QUE SE UTILIZARAN PARA EL MARCAJE DE BIENES DE LA OFICINA, SOLICITADO POR LA DRECCIÓN FINANCIERA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 824,55 | |||||||||||||||||
76 | 50 | 5382076 | INTELAF,S.A | FACTURA FEL | SERIE:0C126AD7 No.3624291716 | 09/05/2025 | 239 | COMPRA DE UNA MOCHILA PARA LAPTOP MARCA ALLIENWARE, CON EL PROPOSITO DE GARATIZAR SU RESGUARDO Y SEGURIDAD DURANTE EL TRANSPORTE.EL BIEN CARGADA A LA TARJETA DE RESPONSABILIDAD DE LA LICDA. KARYN OCHOA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 500,00 | |||||||||||||||||
77 | 51 | 34158472 | MAURA NOEMI, RODRÍGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE: C164DF20 No.1344751327 | 09/05/2025 | 291 | COMPRA DE 2 SELLOS PERSONALES, LOS CUALES SERAN PARA LA LICENCIADA MARIAN GABRIELA ROCA REVOLORIO Y PARA LA LICENCIADA ROSA ALICIA PAIZ, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, COMPRA DE UN HULE PARA SELLO AUTOMÁTIVO PARA LA LICDA. KAREN IVONNE ALVARADO VASQUEZ COMO JEFA DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS, POR ASCENSO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 285,00 | |||||||||||||||||
78 | 52 | 7378106 | OPERADORA DE TIENDAS S.A | FACTURA FEL | SERIE:8D5A94E3 No.2773305460 | 09/05/2025 | 211 | COMPRA DE GALLETAS PARA REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 58,75 | |||||||||||||||||
79 | 53 | 112511937 | EL CASTOR, S.A | FACTURA FEL | SERIE:E038113E No.156846401 | 09/05/2025 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA REUNIÓN DE TRABAJO DEL DESPACHO SUPERIOR, PROGRAMADA PARA EL 09/05/2025, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 300,00 | |||||||||||||||||
80 | 54 | 4521587 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A | FACTURA FEL | SERIE: 956555BF No.3666954620 | 09/05/2025 | 211 | COMPRA DE UNA CENA PARA ALIMENTACIÓN PARA PILOTO DEL DESPACHO SUPERIOR QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO, EN EL TRASLADO DE LA SEÑORA DIRECTORA DE LA OFICINA EL DÍA 09 DE MAYO DE 2025, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 59,00 | |||||||||||||||||
81 | 55 | 89220269 | SERVICIOS EL ADOBE S.A | FACTURA FEL | SERIE:DA227A2F No.1622623814 | 12/05/2025 | 211 | COMPRA DE 10 DESAYUNOS PARA REUNIÓN DE PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL PUBLICO MILTICANAL EN MATERIA DE PENSIONES DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO EN LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL REALIZADA EL 12 DE MAYO DE 2025, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 783,00 | |||||||||||||||||
82 | 56 | 12109681 | CABLE SOL,, S.A | FACTURA FEL | SERIE:C014D52F No.3976874950 | 13/05/2025 | 113 | SERVICIO DE INTERNET WIFI EN LA OFICINA REGIONAL DE ZACAPA DURANTE EL MES DE ABRIL 2025, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 260,00 | |||||||||||||||||
83 | 57 | 26532476 | UNISUPER, S.A | FACTURA FEL | SERIE:3B453E94 No.1043090272 | 14/05/2025 | 243 | COMPRA DE VASOS DE CARTÓN LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA CAPACITACIONES EN EL SALÓN DE USOS MULTIPLES DEL OCTAVO NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 1.100,25 | |||||||||||||||||
84 | 58 | 23584696 | DOLMAN ORLANDO, MÉRIDA FUENTES | FACTURA FEL | SERIE:C4AE4AF6 No.1803829357 | 15/05/2025 | 199 | SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE CAJA DE SEGURIDAD COLOR GRIS, MARCA CENTINELA, MODELO MASCOTE CON NÚMERO DE INVENTARIO 0005FDD5, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 475,00 | |||||||||||||||||
85 | 59 | 904945 | POLLO CAMPERO S.A | FACTURA FEL | SERIE: F558B7C3 No.1309559679 | 15/05/2025 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO, LICDA. MARTA CASTRO POR REVISIÓN Y FIRMAS DE DOCUMENTACIÓN Y CRISTIAN CARIAS POR ELABORACIÓN DE CUOTA FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025, EL 15 DE MAYO DE 2025, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMNISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 118,00 | |||||||||||||||||
86 | 60 | 736449 | FERRETERIA EL GLOBO,S.A | FACTURA FEL | SERIE:7E24BB0 No.910836701 | 15/05/2025 | 283 | COMPRA DE MANECILLA LA CUAL FUE INSTALADA EN SANITARIO DE CABALLEROS EN EL OCTAVO NIVEL DE LA OFICINA, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINSTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 12,00 | |||||||||||||||||
87 | 61 | 80536263 | ELVIA YOLANDA, ESCOBAR RIVERA DE MEZA | FACTURA FEL | SERIE:8BE49169 No.246497915 | 16/05/2025 | 268 | ADQUISICIÓN DE BOTES PARA DESECHOS DE HIGIENE FEMENINO PARA LOS SERVICIOS SANTIARIOS DE LOS OCHO NIVELES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINSTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 360,00 | |||||||||||||||||
88 | 62 | 26486164 | MAYRA LORENA, FUENTES GUZMAN | FACTURA FEL | SERIE:8C2034CE No.3573172632 | 16/05/2025 | 116 | SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES BLANCOS Y AZULES LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA EVENTOS Y CAPACITACIONES EN EL OCTAVO NIVEL EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA OFICINA, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 414,00 | |||||||||||||||||
89 | 63 | 58023798 | LEJO, S.A | FACTURA FEL | SERIE:88EE1606 No.3834987016 | 16/05/2025 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO, LICDA. MARTA CASTRO POR REVISIÓN Y FIRMAS DE DOCUMENTACIÓN Y CRISTIAN CARIAS POR REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE CAJA CHICA, EL 16 DE MAYO DE 2025, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMNISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 90,00 | |||||||||||||||||
90 | 64 | 120298384 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FRESCO P&D, S.A | FACTURA FEL | SERIE:1B2815AD No.4054861253 | 16/05/2025 | 211 | COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE LA OFICINA Y LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA QUE SE LLEVO A CABO EL 09 DE MAYO DE 2025, SOLICITÓ EL DESPACHO SUPERIOR DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 240,00 | |||||||||||||||||
91 | 65 | 736449 | FERRETERIA EL GLOBO,S.A | FACTURA FEL | SERIE:1B2815AD No.4054861253 | 16/05/2025 | 268 293 298 | COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS, CINCHOS PLASTICOS, TORNILLOS, DISCOS PARA CORTAR, PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO REALIZADO EN EL SEPTIMO NIVEL DE LA OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 189,40 | |||||||||||||||||
92 | 66 | 7378106 | OPERADORA DE TIENDAS S.A | FACTURA FEL | SERIE:9D74C4D8 No.3473753729 | 16/05/2025 | 254 298 | COMPRA DE ALFOMBRAS DE HULE PARA SER COLOCADAS EN LOS 5 VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, ASI TAMBIEN LA COMPRA DE BATERÍA PARA LA CAMIONETA MARCA RAV4 PLACA O042BCC, PARA QUE SE ENCUNTRE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LAS DISTINTAS COMISIONES DE LA OFICINA, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 2.025,00 | |||||||||||||||||
93 | 67 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A | FACTURA FEL | SERIE:8C21DFB0 No.2084192546 | 16/05/2025 | 113 | SERVICIO DE CABLE PARA LOS TELEVISORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CUARTO NIVEL DE LA OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 175,00 | |||||||||||||||||
94 | 68 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A | FACTURA FEL | SERIE:86CF36CF No.496518541 | 16/05/2025 | 113 | SERVICIO DE CABLE PARA LOS TELEVISORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CUARTO NIVEL DE LA OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, SOLLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA, DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 175,00 | |||||||||||||||||
95 | 69 | 4521587 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A | FACTURA FEL | SERE: EF9D4BAC No.2728608987 | 19/05/2025 | 211 | COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 19 DE MAYO DE 2025, ELABORANDO BASES, PROPUESTA PARA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y CUADROS DE CALIFICACION POR CONVOCATORIA EXTERNA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 173,00 | |||||||||||||||||
96 | 70 | 34158472 | MAURA NOEMI RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERE: 405FAA15 No.3390131135 | 19/05/2025 | 291 | COMPRA DE ALMOHADILLA PARA SELLO REDONDO ASIGNADO A JESSICA VELASQUEZ, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, COMPRA DE UN SELLO, DE FORMA CIRCULAR TIPO AUTOMATICO, PARA SER UTILIZADO EN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL COMITÉ DE LACTANICIA MATERNA DE LA ONSEC, EL CUAL SERA PARA LA LICENCIADA EVELYN NAHELA ORELLANA ORELLANA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GENERO, COMPRA DE HULE PARA SELLO PARA LA LICDA. LILIAN ARACELY CHACON GARCÍA, DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA, PARA USO EN LA FIRMA DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 212,00 | |||||||||||||||||
97 | 71 | 112511937 | EL CASTOR, S.A | FACTURA FEL | SERIE:451687FD No.2008697858 | 20/05/2025 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN EL DESPACHO SUPERIOR PARA EL DÍA 20 DE MAYO DE 2025, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 285,00 | |||||||||||||||||
98 | 72 | 4521587 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A | FACTURA FEL | SERIE:025A4E1E No.3055399964 | 20/05/2025 | 211 | COMPRA DE CENA PARA ALIMENTACIÓN DE PILOTO DEL DESPACHO SUPERIOR QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO, EN EL TRASLADO DE LA DIRECTORA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, EL 20 DE MAYO DE 2025, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 59,00 | |||||||||||||||||
99 | 73 | 5686865 | POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA | FACTURA FEL | SERIE:28E528E3 No.721176881 | 21/05/2025 | 211 | COMPRA DE 10 ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO ENTRE LA OFICINA Y LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN PROGRAMADA PARA EL 21 DE MAYO DE 2025, SOLICITADA POR EL DESPACHO SUPERIOR DE LA ONSEC. | Q 695,00 | |||||||||||||||||
100 | 74 | 904945 | POLLO CAMPERO S.A | FACTURA FEL | SERIE:A2BD5092 No.3107670860 | 21/05/2025 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO POR ACTIVO DE EXPEDIENTES DE PERSONAL, EL DÍA 21 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 108,00 | |||||||||||||||||