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2 | PADRÓN DE PROVEEDORES IMPLANG 2025 - ACTUALIZADO | ||||||||||||||||||
3 | Nota: Esta hoja conserva los datos del padrón original y agrega campos de control para solventación. Los campos nuevos deben llenarse únicamente con evidencia documental del expediente o información generada por IMPLANG; no implica que hubieran formado parte del padrón originalmente entregado. | ||||||||||||||||||
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5 | PROVEEDOR | NOMBRE | GIRO PRINCIPAL | ACTIVIDAD | BIENES / SERVICIOS OFRECIDOS | EXPERIENCIA COMERCIAL ACREDITADA | CAPACIDAD ECONÓMICA ACREDITADA | CAPACIDAD FINANCIERA ACREDITADA | NO. CONTRATO / PEDIDO IMPLANG | OBJETO DE LA CONTRATACIÓN | IMPORTE CONTRATADO | ESTATUS CONTRACTUAL | CUMPLIMIENTO | PENALIZACIONES | SANCIONES FIRMES | FECHA DE ALTA | VIGENCIA / REFRENDO | OBSERVACIONES / SOPORTE | |
6 | 25001 | SERVICIOS BROXEL S.A.P.I DE C.V. | SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNÓLOGICOS | MONEDERO ELECTRONICO | EMISION DE MONEDEROS ELECTRONICOS VALES DE DESPENSA, GASOLINA | si | si | si | CONTRATO 001 ORDENES DE COMPRA 48 Y 131 | CONTRATO 001 - VALES DE DESPENSA OC. 48 Y 131 -VALES DE GASOLINA | CONTRATO 001 - $1,800,000 OC. 48 - $50,064.49 OC. 131 - $33,541.05 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 1/16/2025 | 5/31/2026 | ||
7 | 25002 | ESTRATEGIA LOGISTICA EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE CONSULTORIA | SERVICIOS DE CONSULTORIA Y DESAROLLO DE SOFTWERE | SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y DESARROLLO DE SOFTWARE, ANALISIS DE PROCESOS OPERATIVOS, ANALISIS DE SISTEMAS | si | si | si | CONTRATOS 03 y 021 ORDENES DE COMPRA 2, 83 y 95 | CONTRATO 03, OC. 2 - SISTEMA CONTABLE CONTRATO 021, OC. 83 - PROYECTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODULO DE ENTREGA - RECEPCION OC. 95 - MÓDULO DE ACTIVO FIJO | CONTRATO 03, OC. 2 - $947,720.00 CONTRATO 021, OC. 83 - $406,000.00 OC. 95 - $185,600.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 1/29/2025 | 5/31/2026 | ||
8 | 25003 | CSF SERVER AND NET S.A. DE C.V. | COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS DE COMPUTO | COMPUTADORES, IMPRESORAS Y SERVICIOS DE SOPORTE | COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y SERVICIOS DE SOPORTE | si | si | si | ORDENES DE COMPRA 7, 20, 22, 33, 70, 78, 111, 123, 130 y 139 | OC. 7 - SUMINISTROS TECNOLOGICOS OC. 20 - LAMPARAS LED (ILUMINACION PARA EL INSTITUTO) OC. 22 - TABLETAS ELECTRONICAS OC. 33 - TÓNER PARA ALM. GENERAL OC. 70 - SUMINISTRO PARA MTTO. EN EQ. DE COMPUTO OC. 78 - ADQUISICION DE MONITORES OC. 111 - TELEFONO CELULAR OC. 123 - ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO OC. 130 - TÓNER PARA ALM. GENERAL OC. 139 - TÓNER PARA ALM. GENERAL | OC. 7 - $54,108.78 OC. 20 - $8,004.00 OC. 22 - $34,416.20 OC. 33 - $32,570.94 OC. 70 - $35,849.80 OC. 78 - $378,189.00 OC. 111 - $3,444.04 OC. 123 - $6,711.76 OC. 130 - $28,725.08 OC. 139 - $36,172.05 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 2/18/2025 | 5/31/2026 | ||
9 | 25004 | PROHABITAT NATURALEZA URBANA S.C. | ARQUITECTURA | DISEÑO ARQUITECTONICO, URBANO Y DE PAISAJE | DISEÑO ARQUITECTONICO, URBANO Y DE PAISAJE | si | si | si | CONTRATO 004 ORDEN DE COMPRA 4 | CONTRATO 004, OC. 4 - ANTEPROYECTO DEL PARQUE VALLE DE CHIPINQUE | CONTRATO 004, OC. 4 - $1,643,140.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 2/12/2025 | 5/31/2026 | ||
10 | 25005 | ESTRATEGIA INTEGRAL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE CONSTRUCCION EN INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIO | CONSTRUCCION EN INMUEBLE INSTITUCIONAL | si | si | si | CONTRATO 05 ORDENES DE COMPRA 3 y 19 | - CONTRATO 05, OC. 03 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PISO SOBRE PISO - OC. 19 - MANTENIMIENTO DE SANITARIOS | CONTRATO 05 - $595,943.85 OC. 03 - $80,468.65 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 2/10/2025 | 5/31/2026 | ||
11 | 25006 | SARUGC PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A DE C.V | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACION DE OBRA | CONSTRUCCION | si | si | si | CONTRATOS 001 y 002 ORDENES DE COMPRA 5 y 6 | CONTRATO 001, OC. 5 - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL CENTRO DE SALUD Y FARMACIA EL OBISPO CONTRATO 002, OC. 6 - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PARQUE RUFINO TAMAYO | CONTRATO 001, OC. 5 - $97,000.00 CONTRATO 002, OC. 6 - $250.000.01 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 2/16/2025 | 5/31/2026 | ||
12 | 25007 | MAS LIMPIEZA NORTE S.A DE C.V | PRESTADORA DE SERVICIOS | SERVICIOS DE LIMPIEZA POR CONTRATO | SERVICIOS DE LIMPIEZA POR CONTRATO | si | si | si | CONTRATO 02 ORDEN DE COMPRA 11 | - CONTRATO 02, OC. 11 - | CONTRATO 02, OC. 11 - $201,289.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 2/9/2025 | 5/31/2026 | ||
13 | 25009 | GRUPO GEBEL S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN | PAVIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACION, MANTENIMIENTO | PAVIMENTACION, CONSTRUCCION, REMODELACION, MANTENIMIENTO | si | si | si | CONTRATO 003 ORDEN DE COMPRA 10 | CONTRATO 003, OC. 10 - LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE DEL ARCHIVO MUNICIPAL Y DEL ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO | CONTRATO 003, OC. 10 - $462,724.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 3/5/2025 | 5/31/2026 | ||
14 | 25012 | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA S.A. DE C.V. | SISTEMAS TECNOLÓGICOS | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN COMPUTACION | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN COMPUTACION | si | si | si | ORDENES DE COMPRA 21 Y 106 | - OC. 21 - LICENCIAS ARGIS - OC. 106 - LICENCIAS ARGIS PRO | OC. 21 - $87,232.00 OC. 106 - 109,040.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 3/11/2025 | 5/31/2026 | ||
15 | 25013 | MEADE HERRERA | DISEÑO GRAFICO | PRODUCCIÓN PUBLICITARIA | PRODUCCIÓN PUBLICITARIA | si | si | si | CONTRATO 09 ORDEN DE COMPRA 8 | CONTRATO 09, OC. 8 - REDISEÑO DE IMAGEN PARA EL IMPLANG | CONTRATO 09. OC.8 - $89,900.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 1/16/2025 | 5/31/2026 | ||
16 | 25023 | VAC TECNOLOGIA EN ADMINISTRACION SC | SERVICIOS DE CONSULTORIA | SERVICIOS DE CONSULTORIA PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS | PROGRAMAS OPERATIVOS, MANUALES, PROYECCIONES FINANCIERAS | si | si | si | CONTRATO 032 ORDEN DE COMPRA 113 | CONTRATO 032, OC. 113 - CAPACITACION EN MATERIA DE CONTROL INTERNO | CONTRATO 032, OC. 113 - $438,480.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 3/20/2025 | 5/31/2026 | ||
17 | 25027 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION WEB S.A. DE C.V. | COMERCIO DE EQUIPOS DE COMPUTO | COMPUTADORES, IMPRESORAS Y SERVICIOS DE SOPORTE | COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y SERVICIOS DE SOPORTE | si | si | si | ORDENES DE COMPRA 15, 16, 46, 90, 101, 102 y 141 | OC. 15 - PANTALLAS PARA JUNTAS DENTRO DEL EDIFICIO DEL IMPLANG OC. 16 - SILLON EJECUTIVO PARA SALAS DEL IMPLANG OC. 46 - TÓNER PARA IMPRESORA DEL EDIFICIO DEL IMPLANG OC. 90 - SUMINISTRO DE TÓNERS PARA IMPRESORA A COLOR, USO DE COLABORADORES IMPLANG OC. 101 - ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE AUTOCAD Y CIVILCAD OC. 102 - COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE SKETCHUP PRO Y LUMION PARA COLABORADORES DEL IMPLANG OC. 141 - EQUIPO DE COMPUTO DE ALTO DESEMPEÑO PORTATIL | OC. 15 - $50,576.00 OC. 16 - $31,459.20 OC. 46 - $13,869.77 OC. 90 - $29,134.56 OC. 101 - $116,150.48 OC. 102 - $308,921.92 OC. 141 - $63,270.58 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 3/9/2025 | 5/31/2026 | ||
18 | 25037 | COMERCIALIZADORA REGIOCOM | VENTA DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS | SERVICIOS DE CAMARAS, REPARACION DE IMPRESIÓN, CABLEADO Y CÓMPUTO | SERVICIO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESIÓN, CABLEADO Y COMPUTO, VENTA DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y COMPUTO, CAMARAS DE SEGURIDAD Y CONSUMIBLES | si | si | si | ORDENES DE COMPRA 14, 45, 59, 117 | - OC. 14 - RELOJ CHECADOR PARA IMPLANG - O.C 45 - SUMINISTRO DE TONER PARA ALM. GRAL - O.C 59 - SUMINISTRO DE TONER PARA ALM. GRAL - OC. 117 - LICENCIAS CREATIVE CLOUD, ADOBE ACROBAT, PHOTO SHOP E ILUSTRATOR | OC. 14 - $10,672.00- OC. 45 - $26,111.60 OC. 59 - $32,570.25 OC. 117 - $749,278.77 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 3/9/2025 | 5/31/2026 | ||
19 | 25039 | PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V | CONSTRUCCIÓN | URBANIZACIONES, EXCAVACIONES Y PROYECTOS | URBANIZACIONES, EXACAVACIONES Y PROYECTOS | si | si | si | CONTRATO 005 y 042 ORDENES DE COMPRA 25 y 136 | CONTRATO 005, OC. 25 - PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO MÉDICO MUNICIPAL UNIDAD CLOUTHIER CONTRATO 042, OC. 136 - ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO DE CENTRO MEDICO MUNICIPAL "UNIDAD CLOUTHIER" | CONTRATO 005, OC. 25 - $927,420.00 CONTRATO 042, OC. 136 - $180,791.80 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 5/31/2026 | |||
20 | 25049 | INTER@ENTER | VENTA DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS | EQUIPOS DE ESCRITORIO, PORTATILES, CONSUMIBLES E IMPRESORAS | EQUIPOS DE ESCRITORIO, PORTATILES, CONSUMIBLES, IMPRESORAS | si | si | si | ORDEN DE COMPRA 26, 44, 62, 86, 91 y 140 | - OC. 26 - EQUIPOS DE COMPUTO DE ALTO RENDIMIENTO - OC. 44 - LAPTOPS DE ALTO DESEMPEÑO - OC. 62 - LICENCIAS DE AUTOCAD PRO - OC. 86 - LICENCIAS MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC - OC. 91 - LICENCIAS MICROSOFT 365 BUSINESS YEARLY - OC. 140 - ACCES POINT | OC. 26 - $209,050.54 OC. 44 - $582.204.00 OC. 62 - $196,918.41 OC. 86 - $26,580.24 OC. 91 - $46,562.40 OC. 140 - $34,162.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 4/9/2025 | 5/31/2026 | ||
21 | 25054 | FERNANDA CHAPA GONZÁLEZ | ALQUILER DE BICICLETAS | ALQUILER DE BICICLETAS | SERVICIO DE ALQUILER DE BICICLETAS | si | si | si | ORDENES DE COMPRA 40 y 75 | OC. 40 - CONTAR CON BICICLETAS URBANAS EN RENTA PARA RECORRIDOS CICLISTAS PARA LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SPGG - OBJETIVO DE CONMEMORAR EL DIA MUNIDA DE LA BICILETA Y EL DIA MUNDIAL DE SEGURIDAD VIAL OC. 75 - CONTAR CON BICICLETAS URBANAS EN RENTA PARA RECORRIDOS CICLISTAS PARA LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SPGG - OBJETIVO DE CONMEMORAR LA SEMANA DE LA MOVILIDAD | OC. 40 - $3,944.00 OC. 75 - $5,684.06 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 4/9/2025 | 5/31/2026 | ||
22 | 25055 | GRUPO MVA MONTERREY S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES/ARRENDAMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA | CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES / DISPENSADORES DE AGUA | si | si | si | ORDEN DE COMPRA 37 | - OC 37. - DISPENSADOR DE AGUA | OC. 37 - $1,775.04 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 4/14/2025 | 5/31/2026 | ||
23 | 25056 | GRUPO LASE | COMERCIO ESPECIALIZADO EN TECNOLÓGIA | EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESION, CONSUMIBLES, CAMARAS DE SEGUIDAD Y CONTROLES DE ACCESO | EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESION, CONSUMIBLES, CAMARAS DE SEGUIDAD Y CONTROLES DE ACCESO | si | si | si | ORDENES DE COMPRA 23, 24, 32, 63, 68, 112 y 137 | OC. 23 - TABLETA PARA RECOLECCIÓN DE DATOS DE MANERA DIGITAL OC. 24 - TÓNER PARA IMPRESORA DE COLABORADORES DEL IMPLANG OC. 32 - LICENCIAS DE WINDOWS PARA COLABORADORES DEL IMPLANG PARA EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO OC. 63 - CABEZAL PARA PLOTTER UBICADO EN EL EDIFICIO DEL IMPLANG OC. 68 - EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO OC. 112 - ABASTECIMIENTO DE TÓNER PARA IMPRESORAS A COLOR OC. 137 - SISTEMA DE ALIMENTACION INTERRUMPIDA | OC. 23 - $18,913.80 OC. 24 - $5,118.85 OC. 32 - $19,244.40 OC. 63 - $21,516.14 OC. 68 - $416,347.20 OC. 112 - $42,034.34 OC. 137 - $17,285.16 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 4/24/2025 | 5/31/2026 | ||
24 | 25057 | FERNANDO ORTIZ RODRIGUEZ | SERVICIOS DE ASESORÍA | ENTRENAMIENTOS DE CICLISMO | ENTRENAMIENTO DE CICLISMO | si | si | si | ORDEN DE COMPRA 27 | - OC. 27 - TALLER DE CICLISMO URBANO | OC. 27 - 47,880.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 5/14/2025 | 5/31/2026 | ||
25 | 25058 | INDEX CONSULTING | SERVICIOS DE CONSULTORIA | SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTIFÍCA, TÉCNICA Y EN RELACIONES PUBLICAS | INVESTIGAIONES Y DISEÑO DE POLITICA PÚBLICA BASADA EN EVIDENCIA | si | si | si | CONTRATO 007 ORDEN DE COMPRA 28 | CONTRATO 007, OC. 28 - ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE MOVILIDAD EMPRESARIAL | CONTRATO 007, OC. 28 - $394,400.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 5/24/2025 | 5/31/2026 | ||
26 | 25061 | EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS S.C. | SERVICIOS DE CONSULTORIA | SERVICIOS DE CONSULTORIA, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS | PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO; FINANZA PÚBLICAS Y CONTABILIDAD GUBERMENTAL; EVALUACIONES POLÍTICA PÚBLICAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN-, CAPACITACIÓN Y PARTCIPACIÓN POLÍTICA; SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y TABLEROS DE CONTROL | si | si | si | CONTRATO 031 ORDEN DE COMPRA 109 | CONTRATO 031, OC. 109 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS Y ACCIONES | CONTRATO 031, OC. 109 - $794,600.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 5/27/2025 | 5/31/2026 | ||
27 | 25062 | CARRALES CERVANTES Y CIA. S.C. | SERVICIOS DE AUDITORIA | SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACUINADOS CON CONTARURIA PUBLICA Y AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS | si | si | si | CONTRATO 006 ORDEN DE COMPRA 29 | CONTRATO 006, OC. 29 - SERVICIOS DE AUDITORÍA, DICTAMEN DE LOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS Y PROGRAMÁTICOS 2025 | CONTRATO 006, OC. 109 - $591,600.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 5/27/2025 | 5/31/2026 | ||
28 | 25064 | DAVID ISRAEL JIMENEZ MARTINEZ | CONSTRUCCIÓN | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A Y AA, IMAGEN Y REFRIGERACION | MTTO A AA, IMAGEN Y REFRIGERACION | si | si | si | ORDENES DE COMPRA 30, 31, 79 Y 124 | - OC. 30 - MANTENIMIENTO DE CLIMAS - OC. 31 - MANTENIMIENTO ELECTRICO DE CLIMAS - OC. 79 - SUMINISTROS E INSTALACION DE CLIMAS - OC. 124 - MANTENIMIENTO DE CLIMAS | - OC. 30 - $16,588.00 - OC. 31 - $16,625.12 - OC. 79 - $30, 276.00 - OC. 124 - $13,630.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 5/27/2025 | 5/31/2026 | ||
29 | 25068 | ELLA MARKETING S.A. DE C.V | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION | MANTENIMIENTO DE AIRE A CONDICIONADO, UMAGEN Y REFRIGERACIÓN | SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MARKETING DIGITAL Y SERVICIOS DE ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA | si | si | si | CONTRATOS 014 y 039 ORDENES DE COMPRA 53, 97 y 134 | CONTRATO 014, OC. 53 - PLANEACIÓN DIGITAL ESTRATÉGICA Y PROCESO CREATIVO DEL IMPLANG OC. 97 - ARTICULOS PROMOCIONALES PARA USAR EN ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL IMPLANG CONTRATO 039, OC. 134 - INTERVENCIÓN DE OFICINAS PARA EL IMPLANG | CONTRATO 014, OC.53 - $414,120.00 OC. 97 - $305,776.00 CONTRATO 039, OC. 134 - $828,240.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 6/6/2025 | 5/31/2026 | ||
30 | 25069 | ADRIANA FERNANDEZ CASTAÑEDA | COMERCIO DE ROPA NUEVA Y AL POR MENOR | UNIFORMES PROMOCIONLAES IMPRESOS, EQUIPO DE SEGURIDAD | UNIFORMES PROMOCIONALES IMPRESOS | si | si | si | ORDEN DE COMPRA 39, 41, 42 Y 47 | OC. 39 - MATERIAL PROMOCIONAL PARA EVENTOS DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN URBANA OC. 41 - TERMOS PARA COLABORADORES DEL IMPLANG OC. 42 - SUMINISTRO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA ACTIVIDADES DE MOVILIDAD SEGURA Y SUSTENTABLE EN EL ESPACIO PÚBLICO OC. 47 - UNIFORMES PARA COLABORADORES DEL IMPLANG | OC. 39 - $51,330.00 OC. 41 - $9,164.00 OC. 42 - $90,538.00 OC. 47 - $243,988.60 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 6/6/2025 | 5/31/2026 | ||
31 | 25071 | PACHECO Y ACEVEDO | CONSTRUCCIÓN | ALBAÑILERIA, ELECTRICIDAD, ACABADOS | ALBAÑILERIA, ELECTRICIDAD, ACABADOS | si | si | si | CONTRATO 008 ORDEN DE COMPRA 43 | CONTRATO 008, OC. 43 - PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SALÓN POLIVALENTE "LA CIMA" | CONTRATO 008, OC. 43 - $1,496,400.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 6/9/2025 | 5/31/2026 | ||
32 | 25074 | KOHLENDIOXID WERKSTATT S.A DE C.V | ARQUITECTURA | SERVICIOS DE ARQUITECTURA, PAISAJE Y URBANISMO | SERVICIOS DE ARQUITECTURA | si | si | si | CONTRATO 009, 030 Y 037 ORDENES DE COMPRA 49, 104 Y 129 | CONTRATO 009, OC. 49 - PROYECTO ARQUITECTÓNICO DEL GIMNASIO LA RAZA CONTRATO 030, OC. 104 - ANTEPROYECTO DEÑ PARQUE LOS CIPRESES CONTRATO 037, OC. 129 - PORTAFOLIO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA | CONTRATO 009, OC. 49 - $958,281.80 CONTRATO 030, OC. 104 - $1,566,000.00 CONTRATO 037, OC. 129 - $1,470,880.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 6/11/2025 | 5/31/2026 | ||
33 | 25081 | DANIELA MONTIEL FLORES | ARQUITECTURA | INVESTIGACIÓN APLICADA, NORMATIVA URBANA Y DIGITALIZACIÓN DE DATOS | INVESTIGACIÓN APLICADA, NORMATIVA URBANA Y DIGITALIZACIÓN DE DATOS | si | si | si | CONTRATO 011 ORDEN DE COMPRA 51 | CONTRATO 011, OC. 51 - ESTUDIO DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y CUIDADORES | CONTRATO 011, OC. 51 - $794,600.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 6/11/2025 | 5/31/2026 | ||
34 | 25084 | PROSPERIA | CONSULTORIA INMOBILIARIA | CONSULTORIA DE NEGOCIOS PARA ESTRATEGIA DE EXPANSION Y CRECIMIENTO, ANALISIS DE MERCADO Y DEMANDA, EVALUACION FINANCIERA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS | CONSULTORIA DE NEGOCIOS PARA ESTRATEGIA DE EXPANSION Y CRECIMIENTO, ANALISIS DE MERCADO Y DEMANDA, EVALUACION FINANCIERA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS | si | si | si | CONTRATO 010 Y 012 ORDENES DE COMPRA 50 Y 52 | CONTRATO 010, OC. 50 - ESTUDIO DE RIESGOS ANTROPOGÉNICOS CONTRATO 012, OC. 52 - DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y CAMINOS A SEGUIR SOBRE EL IMPACTO DEL EMPLEO EN EL MUNICIPIO | CONTRATO 010, OC. 50 - $1,850,000.00 CONTRATO 012, OC. 52 - $812,000.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 6/11/2025 | 5/31/2026 | ||
35 | 25090 | OUTLET LAB | SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL Y MEDIOS ELECTRÓNICOS | SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MARKETING, CREACIÓN DE CONTENIDOS, ESTUDIOS DIGITALES, ETC | SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MARKETING DIGITAL Y SERVICIOS DE ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA | si | si | si | CONTRATOS 013 y 034 ORDENES DE COMPRA 55 y 118 | CONTRATO 013, OC. 55 - CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES PARA EL IMPLANG CONTRATO 034, OC. 118 - BANCO DE ILUSTRACIONES PARA EL IMPLANG | CONTRATO 013, OC. 50 - $1,850,000.00 CONTRATO 034, OC. 118 - $266,800.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 6/11/2026 | 5/31/2026 | ||
36 | 25092 | ARMINDA ESTHELA GOMEZ VARGAS (VITRINA) | PUBLICIDAD Y MARKETING | SERVICIOS DE MARKETING, CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS A TRAVÉS DE INTERNET | CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO A TRAVES DE INTERNET | si | si | si | CONTRATO 015 ORDEN DE COMPRA 54 | CONTRATO 015, OC. 54 - LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO PARA STOCK Y COBERTURA DE EVENTOS PARA EL IMPLANG | CONTRATO 015, OC. 54 - $174,000.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 6/11/2025 | 5/31/2026 | ||
37 | 25094 | COMASER COMPUTADORAS MANTENIMIENTO SOFTWARE Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | EQUIPOS TECNOLÓGICOS | REPARACION / VENTA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO TECNOLÓGICO | REPARACION/VENTA | si | si | si | ORDENES DE COMPRA 56 y 67 | OC. 56 - LICENCIAS AUTOCAD PARA COLABORADORES DEL IMPLANG DONDE GENERAN DOCUMENTOS EN FORMATO DWG. MEDIANTE VECTORES OC. 67 - KIT PARA VIDEO CONFERENCIA | OC. 56 - $744,430.00 OC. 67 - $27,700.80 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 7/15/2025 | 5/31/2026 | ||
38 | 25097 | EFREN MOLINA VARGAS | SERVICIOS ESPECIALIZADOS | REPARACIONES MECÁNICAS Y SISTEMAS ELECTRICOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES | SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ | si | si | si | ORDEN DE COMPRA 58 | OC. 58 - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL IMPLANG | OC. 58 - $13,688.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 7/15/2025 | 5/31/2026 | ||
39 | 25102 | BERUMEN Y ASOCIADOS S.A DE C.V | SERVICIOS | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA | si | si | si | CONTRATO 016 ORDEN DE COMPRA 64 | CONTRATO 016, OC. 64 - ESTUDIO DE ADULTOS MAYORES Y POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | CONTRATO 016, OC. 64 - $661,200.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 7/28/2025 | 5/31/2026 | ||
40 | 25104 | LUIS GERARDO GOMEZ | SERVICIOS GRÁFICOS | CREACIÓN DE CONTENIDOS VISUALES PARA MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES | DESARROLLO DE CONCEPTOS CREATIVOS Y DISEÑO DE IDENTIDAD, EDITORIA Y WEB | si | si | si | ORDEN DE COMPRA 65, 107 Y 122 | OC. 65 - REDISEÑO DE LA IMAGEN GRÁFICA DE LA GUÍA DE CICLISMO URBANO SPGG Y DISEÑAR UNA VERSIÓN DE RESUEMN EJECUTIVO OC. 107 - DISEÑO PARA LA IMAGEN GRÁFICA Y EDITORIAL DEL DOCUMENTO "PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SPGG, N.L. 2050, A TRAVÉS DE PLATILLAS EDITABLES OC. 122 - IMPRESIÓN DE LA GUÍA DE CLICLISMO URBANO | OC. 65 - $22,040.00 OC. 107 - $41,180.00 OC. 122 - $51,040.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 7/29/2025 | 5/31/2026 | ||
41 | 25105 | MAQUILADORA DE MUEBLES DE OFICINA S.A. DE C.V. | COMERCIO AL POR MAYOR | MOBILIARIOS Y ARTÍCULOS DE OFICINA | MUEBLES DE OFICINA, SILLERIA, ALMACENAJE Y METALICO | si | si | si | ORDEN DE COMPRA 66 | OC. 66 - MUEBLES DE OFICINA PARA ÁREAS EN EL IMPLANG | OC. 66 - $20,143.40 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 8/5/2025 | 5/31/2026 | ||
42 | 25107 | ERICK ANTONIO GARCIA SOLIS | DISEÑO GRÁFICO | DISEÑO GRÁFICO | DISEÑO GRAFICO, WEB Y MULTIMEDIOS | si | si | si | CONTRATO 017 Y 036 ORDEN DE COMPRA 73 Y 126 | CONTRATO 017, OC. 73 - DESARROLLO DE SITIO WEB IMPLANG CONTRATO 036, OC. 126 - SECCIONES ADICIONALES EN PÁGINA WEB IMPLANG | CONTRATO 017, OC. 73 - $173,999.99 CONTRATO 036, OC. 126 - $78,880.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 8/15/2025 | 5/31/2026 | ||
43 | 25110 | SERVICIOS GRAFICOS REGIOMONTANOS, S. DE R.L DE C.V | IMPRESIONES | IMPRESIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS POR CONTRATO | IMPRESIÓN DIGITAL, OFFSET, LONAS, VINILES, SELLOS | si | si | si | ORDEN DE COMPRA 71 | OC. 71 - ARTICULOS PROMOCIONALES PARA ACTIVIDADES DE MOVILIDAD SEGURA Y SUSTENTABLE, MEMORAMAS Y BANNERS | OC. 71 - $12,928.48 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 8/18/2025 | 5/31/2026 | ||
44 | 25115 | VARGAS TORRES Y ASOCIADOS S.A DE C.V | CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN Y CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA. | ESTUDIOS DE MOVILIDAD, ESTUDIOS VIALES, DISEÑO DE VIALIDADES, DISEÑOS EJECUTIVOS, PLANEACION URBANA Y ANALISIS DE TRANSPORTE | si | si | si | CONTRATO 018 ORDENES DE COMPRA 80 | CONTRATO 018, OC. 80 - ESTUDIO PARA LA PLANEACIÓN, DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DEL PLAN DE MOVILIDAD ESCOLAR DE NIVEL BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN | CONTRATO 018, OC. 80 - $1,450,000.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 8/25/2025 | 5/31/2026 | ||
45 | 25121 | QUÍMICOS Y PAPELES DEL NORTE, SA DE CV | COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA LA LIMPIEZA | COMERCIO DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | si | si | si | ORDENES DE COMPRA 81, 115, 116 y 142 | OC. 81 - MATERIALES PARA LIMPIEZA DEL ALMACEN GENERAL IMPLANG OC. 115 - SUMINISTROS DE INSUMOS DE CAFE Y COMPLEMENTOS OC. 116 - SUMINISTRPS DE IINSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DIARIO DEL PERSONAL DEL IMPLANG OC. 142 - ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN GENERA Y USO DEL PERSONAL | OC. 81 - $7,350.69 OC. 115 - $5,638.81 OC. 116 - $3,908.91 OC. 142 - $6,151.75 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 8/28/2025 | 5/31/2026 | ||
46 | 25125 | ASESORIA TOPOGRAFICA COLUNGA, S.A DE C.V | CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN Y CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA. | ASESORIA TOPOGRAFICA EN PROYECTOS DIVERSOS | si | si | si | CONTRATOS 019, 020, 026, 038, 023 Y 027 ORDEN DE COMPRA 84, 85, 93, 99, 100, 132 | CONTRATO 019, OC. 84 - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARQUE VERDE LIMÓN CONTRATO 020, OC. 85 - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CANCHAS DEL GIMNASIO MIRADOR CANTERAS CONTRATO 023, OC. 93 - ESTUDIO EN INGENIERÍAS DEL PARQUE LA FORTALEZA CONTRATO 026, OC. 99 - ESTUDIO EN INGENIERÍAS DEL PARQUE CETIS 66 CONTRATO 027, OC. 100 - ESTUDIO EN INGENIERÍAS DEL PARQUE LOS CIPRESES CONTRATO 038, OC. 132 - ESTUDIO EN INGENIERÍAS DEL PARQUE LA FORTALEZA | CONTRATO 019, OC. 84 - $110,396.04 CONTRATO 020, OC. 85 - $231,963.92 CONTRATO 023, OC. 93 - $185,600.00 CONTRATO 026, OC. 99 - $365,400.00 CONTRATO 027, OC. 100 - $423,400.00 CONTRATO 038, OC. 132 - $457,620.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 9/4/2025 | 5/31/2026 | ||
47 | 25126 | LOPTOR SERVICIOS TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCION | SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN | ESTUDIO Y GESTIÓN DE INGENIERÍA EN PROYECTOS. | SERVICIOS DE TOPOGRAFIA | si | si | si | CONTRATO 022 y 024 ORDENES DE COMPRA 89 y 92 | CONTRATO 022, OC. 89 - LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN URBANA CONTRATO 024, OC. 92 - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARQUE PADROS DE LA SIERRA | CONTRATO 022, OC. 89 - $306,240.00 CONTRATO 024, OC. 92 -$110,200.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 9/4/2025 | 5/31/2026 | ||
48 | 25127 | IMPULSORA DE SERVICIOS VG S.A DE C.V | SERVICIOS DE CONSULTORÍA. | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y COMPUTACIÓN | CONSULTORIA EN ,ATERIA ECONOMICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | si | si | si | CONTRATOS 025, 028, 029 y 033 ORDENES DE COMPRA 87, 98, 105, 119 | CONTRATO 025, OC. 87 -ASESORÍA Y APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES Y LINEAMIENTOS DEL IMPLANG CONTRATO 028, OC. 98 - SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORÍA Y APOYO PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL IMPLANG CONTRATO 029, OC. 105 - ESTUDIO DE VARIACIÓN DE TRÁNSITO DIARIO EN ACCESOS Y SALIDAS DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA N.L. CONTRATO 033, OC. 119 - GUÍA METOLÓGICA DEL TALLER "TU CIUDAD IMPORTA" | CONTRATO 025, OC. 87 - $446,600.00 CONTRATO 028, OC. 98 - $748,600.00 CONTRATO 029, OC.105 - $1,586,680.00 CONTRATO 033, OC. 119 - $809,680.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 9/4/2025 | 5/31/2026 | ||
49 | 25129 | PROALIMENTOS INSTITUCIONALES | SERVICIOS DE CATERING | SERVICIOS DE MONTAJE Y DECORACION PARA EVENTOS SOCIALES | ALIMENTOS | si | si | si | ORDEN DE COMPRA 88 | OC. 88 - SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DE PREMIACIÓN CONVOCATORIA LA CIUDAD DESDE TUS OJOS | OC. 88 - $6,380.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 9/15/2025 | 5/31/2026 | ||
50 | 25134 | BURO DE ASESORIA CONTABLE FISCAL, S.C | SERVICIOS PROFESIONALES | ASESORIA CONTABLE Y EMPRESARIAL | SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA | si | si | si | N/A | N/A | N/A | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 9/30/2025 | 5/31/2026 | ||
51 | 25139 | BERTHA OLIVIA MARTINEZ MORENO | SERVICIOS PROFESIONALES | DIGITALIZACIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO | SERVICIOS DE DIGITALIZACIN | si | si | si | CONTRATO 035 ORDEN DE COMPRA 120 | CONTRATO 035, OC. 120 - SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO DIGITAL | CONTRATO 035, OC.120 - $438,480.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 17/10/2025 | 5/31/2026 | ||
52 | 25142 | VICHAR 9 S.A DE C. V | CONSTRUCCIÓN | TRABAJOS ESPECIALIZADOS E INSTALACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | si | si | si | CONTRATO 041 ORDEN DE COMPRA 127 | CONTRATO 041, OC. 127 - ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE CETIS 66 | CONTRATO 041, OC. 127 - $1,324,871.65 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 31/10/2025 | 5/31/2026 | ||
53 | 25143 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA S.A DE C.V | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO A INMUEBLES, ESPACIOS DEPORTIVOS, PARQUES Y JARDINES | si | si | si | N/A | N/A | N/A | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 31/10/2025 | 5/31/2026 | ||
54 | 25146 | WISE INTERACTIONS S.A DE C.V | ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA | CENTRO DE CONTACTO MULTICANAL E INVESTIGACION DE MERCADOS, SOCIAL Y OPINION PUBLICA | si | si | si | CONTRATO 040 ORDEN DE COMPRA 135 | CONTRATO 040, OC. 135 - ENCUESTA PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL 2050 SAN PEDRO GARZA GARCÍA | CONTRATO 040, OC. 135 - $245,920.00 | Vigente | Satisfactorio | Sin penalizaciones | Sin sanciones firmes | 26/11/2025 | 5/31/2026 | ||
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