ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
2
(пункт 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р.№13)
3
4
10
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
11
за 2024 рік
12
13
1.0800000Відділ соціального захисту населення Лановецької міської ради45443460
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.0810000Відділ соціального захисту населення Лановецької міської ради45443460
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.081016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1953800000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
4. Мета бюджетної програми
22
Забезпечення функціонування апарату відділу соціального захисту населення Лановецької міської ради
23
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
24
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
25
 (тис.грн)
26
№ з/пПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
27
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
28
1234567891011
30
1Видатки (надані кредити)998,6030,001 028,60989,2629,351 018,61-9,34-0,65-9,99
31
1.1Здійснення витрат на утримання установи903,600,00903,60894,520,00894,52-9,080,00-9,08
32
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Неможливо передбачити розрахунок до повного використання запланованих коштів.
33
1.2Здійснення витрат на забезпечення належних умов працівникам установи з виконання наданих законодавством повноважень95,0030,00125,0094,7329,35124,08-0,27-0,65-0,92
34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Враховуючи коливання цін на ринку товарів та послуг не можливо передбачити точну ціну.
35
36
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
37
38
 (тис.грн)
39
№ з/пПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
41
1.Залишок на початок рокуХ0,000Х
42
 в т.ч
43
1.1власних надходженьХ0,000Х
44
1.2інших надходженьХ0,000Х
45
 'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -
46
2.Надходження30,00029,350-0,650
47
 в т.ч
48
2.1власні надходження0,0000,0000,000
49
2.2надходження позик0,0000,0000,000
50
2.3повернення кредитів0,0000,0000,000
51
2.4інші надходження30,00029,350-0,650
52
 'Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -відхилення пояснюється змінами ціни на товар протягом року
53
3.Залишок на кінець рокуХ0,000Х
54
 в т.ч
55
3.1власних надходженьХ0,000Х
56
3.2інших надходженьХ0,000Х
57
 'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -
58
59
5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів" :
60
61
№ з/пПоказникиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиВиконаноВідхилення
62
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
63
1234567891011
66
затрат
67
кількість штатних одиниць404303-10-1
68
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється незайманими посадами
69
в тому числі жінок404303-10-1
70
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється незайманими посадами
71
витрати на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень903,630933,6894,529,4923,9-9,1-0,6-9,7
72
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відбулись через не можливість передбачення точних розрахунків
73
продукту
74
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг500050093009304300430
75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відбулись через не можливість спрогнозування точної кількості звернень
76
кількість прийнятих нормативно-правових актів500509209242042
77
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку із збільшенням кількості звернень та заяв
78
ефективності
79
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника125012531003101850185
80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку із збільшенням кількості звернень та заяв
81
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника120123003018018
82
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку із збільшенням кількості звернень та заяв
83
витрати на утримання однієї штатної одиниці225,97,5233,4298,29,830872,32,374,6
84
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відбулись через не можливість передбачення точних розрахунків
85
якості
86
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості10001001000100000
87
88
 Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:
89
У 2024 році відділ соціального захисту населення Лановецької міської ради здійснював свою діяльність в межах наданих законодавством повноважень. Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи їх використання.
90
91
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
92
 (тис.грн)
93
№ з/пПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення (у відсотках)
94
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
95
1234567891011
97
1Видатки (надані кредити)0,000,000,00989,2629,351 018,610,000,000,00
98
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відділ соціального захисту населення Лановецької міської ради створено у 2024 р. відповідно до рішення сесії Лановецької міської ради від 19.02.2024р. №3329, тому неможливо здійснити порівняння із показниками 2023 року.
99
1.1Здійснення витрат на утримання установи0,000,000,00894,520,00894,520,000,000,00
100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відділ соціального захисту населення Лановецької міської ради створено у 2024 р. відповідно до рішення сесії Лановецької міської ради від 19.02.2024р. №3329, тому неможливо здійснити порівняння із показниками 2023 року.
101
1.2Здійснення витрат на забезпечення належних умов працівникам установи з виконання наданих законодавством повноважень0,000,000,0094,7329,35124,080,000,000,00
102
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відділ соціального захисту населення Лановецької міської ради створено у 2024 р. відповідно до рішення сесії Лановецької міської ради від 19.02.2024р. №3329, тому неможливо здійснити порівняння із показниками 2023 року.
105
затрат
106
кількість штатних одиниць0,000,000,003,000,003,000,000,000,00
107
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відділ соціального захисту населення Лановецької міської ради створено у 2024 р. відповідно до рішення сесії Лановецької міської ради від 19.02.2024р. №3329, тому неможливо здійснити порівняння із показниками 2023 року.
108
в тому числі жінок0,000,000,003,000,003,000,000,000,00
109
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відділ соціального захисту населення Лановецької міської ради створено у 2024 р. відповідно до рішення сесії Лановецької міської ради від 19.02.2024р. №3329, тому неможливо здійснити порівняння із показниками 2023 року.
110
витрати на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень0,000,000,00894,5029,40923,900,000,000,00
111
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відділ соціального захисту населення Лановецької міської ради створено у 2024 р. відповідно до рішення сесії Лановецької міської ради від 19.02.2024р. №3329, тому неможливо здійснити порівняння із показниками 2023 року.
112
продукту
113
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг0,000,000,00930,000,00930,000,000,000,00