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ENTIDAD: EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO SA ESP EPQ
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VIGENCIA: 1 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022
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FECHA DE PUBLICACION : Enero 10 de 2023
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 SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
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 PRIMER COMPONENTE - GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION -MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION
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Componente Actividades programadasMETA O PRODUCTO INDICADOR RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA SEGUIMIENTO % de avance
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1. Politica de Administracion de Riesgos 1.1Revisar y ajustar la Politica de Administracion del Riesgo Politica de Riesgos 100%Subgerencia de Planeacion y mejoramiento Institucional - Oficina asesora de Control Interno 3/28/2022Fue ajustada la política de Administración de Riesgos de las Empresas Públicas Del Quindío en su versión 5, con los arreglos pertinentes y considerados desde las nueva “GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PÚBLICAS” Versión 5 Diciembre 2020.” Donde se actualizaron los puntos que desde nuestra Gestión Pública, consideramos pertinentes extraer de la estructura metodológica que presenta esta Guía. Posteriormente se remitió a revisión a los integrantes del comité de Desempeño y oficinas competentes, para sus observaciones respectivas, de lo cual se recibió únicamente observaciones por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión, las cuales se tuvieron en cuenta y se realizaron las adecuaciones que dieron lugar
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1.2 Aprobar la politica de riesgos Lineamientos Administracion del riesgo de EPQ100%Subgerencia de Planeacion y mejoramiento Institucional - Oficina asesora de Control Interno 4/15/2022La Política para la Gestión de Riesgos con Código: DE-D-05 en su Versión:
05 con nueva Fecha emisión: 31/01/2022, fue aprobada según Acta No. 003 el 24/02/2022 en Comité de Control Interno. Y se encuentra publicada en la Página de EPQ https://www.epq.gov.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/politicas-planes-y-programas/politicas.html-https://www.epq.gov.co/images/PLANEACION/2022/POLITICAGESTIONDERIESGO.pdf
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1.3 Socializar la Politica de Riesgos Correos electronicos a los procesos 100%Subgerencia de Planeacion y mejoramiento Institucional - Oficina asesora de Control Interno 5/15/2022Se hizo socialización de la Política mediante correo digital a todos los procesos de la Entidad y por oficio formal se dio a conocer a los Miembros del Comité Institucional de Desempeño y fue aprobada por el comité coordinador de Control Interno
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2. Actualizacion del Mapa de riesgo2.1Solicitud y revision de seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion, a traves de los procesos Mapa de riesgos de corrupcion de EPQ SA ESP- plataforma de la contraloria Departamental 100%Subgerencia de Planeacion y mejoramiento Institucional Cuatrimestral Se evidencia la consolidacion del mapa de riesgos por corrupcion, en el formato establecido por el DAFP.100%
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3.Consulta y divulgacion 3.1 Poner a consideracion de los procesos el mapa de Riesgos de Corrupcion Pantallazo mapa de riesgos para observaciones 100%Subgerencia de Planeacion y mejoramiento Institucional - 3/31/2022Los Líderes de la Entidad que están dentro de los procesos susceptibles de corrupción, como : Gestión Financiero, contratación, Comercialización del servicio y atención a al ciudadano, Gestión de Recursos, y Gestión sistemas de Información, tienen conocimiento de los Mapas de Riesgos de Corrupción, y de la continuidad en hacer el seguimiento de reporte en la Matriz de Riesgos de Corrupción, que se venía utilizando antes de cargar los ocho Riesgos vigentes a la plataforma de la Contraloría Departamental del Quindío, esto rige hasta nueva orden, es de anotar que se realizó acompañamiento, orientación y envió por correo digital de los archivos organizados con la Matriz dispuesta para su reporte y seguimiento con el mapa extraído del aplicativo de la contraloría, para su comparación, revisión y adecuación según requerimiento.

Es importante dar a conocer que para esta vigencia se encuentra aprobado el Plan Anticorrupción de 2022 y publicado en la página de EPQ. En el siguiente link: https://www.epq.gov.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/plan-anticorrupcion.html		100%
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3.2Realizar la publicacion del mapa de riesgos en la pagina web de EPQMapa de riesgos de corrupcion publicado 100%subgerencia de planeacion y mejoramiento institucional- Oficina asesora de Control Interno - Gestion sistemas de informacion 4/15/2022Se evidencia la publicacion del mapa de riesgos en la pagina web de la entidad en el link de Nuestra Gestion 100%
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4. Monitoreo y Revision 4.1Realizar revision de riesgos de corrupcion identificados (3 ) veces al año en EPQ, realizando ajustes de ser necesario Mapa de riesgo de corrupcion publicado 100% Oficina asesora de Control Interno - 12/15/2022Cada lider de proceso a traves del autocontrol realiza seguimiento a los riesgos de cada proceso y a traves de las lineas de defensa se realiza revision de los riesgos asi: la primera linea de defensa son los lideres de los procesos y sus equiposde trabajo el cual se encarga del mantenimiento efectivo de controles internos, ejecutar procedimientos de riesgos y control sobre una base del dia a dia . La segunda linea de defensa a cargo de los jefes de planeacion asegura que los controles y procesos del riesgo de la primera linea de defensa sean apropiados y funcionen correctamente. La tercera linea defensa a cargo de la oficina de control interno o quien haga sus veces atraves de un enfoque basado en el riesgo, proporciona aseguramiento a la eficacia.100%
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5. Seguimiento 5.1Realizar el seguimiento 3 veces al año, al Mapa de Riesgos de Corrrupcion Informe de seguimiento 100%Oficina Asesora de Control InternoCorte -30/04/2022-31/08/2022-31/12/2022 Publicacion -10/05/2022-10/09/2022-10/01/2023https://www.epq.gov.co/images/control%20interno/2022/Enero-Abril_INFORME_RIESGO_DE_CORRUPCION_2022_-.pdf100%
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